Pověření č.j.OKO/03-03/2016 sp.zn.OKO/MMB/0066795/2016 Dodatek č.1 k Pověření č.j.OKO/03—03/2016 ěj: MMB/0195409/2016
<br> !
<br> Výtisk (imf/.<.>
<br> PROTOKOL O KONTROLE
<br> výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno—Maloměřice a Obřany
<br> Pověření č.j.OKO/03—03/2016 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB JUDr.XXXXX XXXXXX dne XX.XX.XXXX v souladu s ust.g 129 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatném znění,vnávaznosti na zákon č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád),vplatném znění,na základě čl.1 odst.1 písm.c) Kontrolního řádu města Brna a přílohy č.6 Statutu města Brna <.>
<br> Kontrolní orgán: Magistrát města Brna,Odbor interního auditu a kontroly
<br> Kontrolujicí:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXXX vedoucí kontrolní skupiny
<br> Ing.XXXXX J aníčková zástupce vedoucí kontrolní skupiny
<br> Ing.XXXXXX J eleníková členka kontrolní skupiny (odvolána Dodatkem č.X) Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX právní asistence
<br> Předmět kontroly a označení kontrolovaně osoby:
<br> Provedení kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno- Obřany a Maloměřice dle ust.5 129 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění — dodržování právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky ve smyslu platných právních předpisů,zejména zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatném znění,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,v platném znění,zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),v platném znění,navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů,u Úřadu městské části Brno—Maloměřice a Obřany a dotčených orgánů městské části Brno-Maloměřice a Obřany,se zaměřením zejména na odstranění nedostatků,které byly zjištěny při kontrole,prováděné na základě Pověření č.j.OKO/08-03/2013 <.>
<br> Kontrolované období v rozsahu předmětu kontroly Místo a datum provedení Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany,kontroly: Selská 66,614 00 Brno
<br> v době od 19.02.2016 do 05.05.2016
<br> Obsah:
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1 ODSTRANENÍVNEpOSTaTKÚ,KVTERÉ nvm; ngŠTĚNY PŘI KONTROLE PROVADENE NA ZAKLADE POVERENI CJ.OKO/08—03/2013.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 1.1 POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ z UST.& 129A oosr.8 ZÁKONA č.128/2000 SE <.>,O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ),V TEHDY PLATNÉM ZNĚNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 1.2 NEDOSTATKY ZJIŠTĚNÉ PRI KONTROLE PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ č.1.OKO/08-03/2013.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8 1.3 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9 1.4 EVIDENCE,ZAŘAZOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.14 1.5 INVENTARIZACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.14 1.6 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.17 2 POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 18 SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKÚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.18
<br> SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
<br> MMB RMB
<br> ÚMČ BMO MČ EMO RMČ BMO ZMČ BMO DHM DDHM inv.č <.>
<br> ust <.>
<br> odst <.>
<br> písm <.>
<br> čl.(Čl.)
<br> cit <.>
<br> VPD
<br> Magistrát města Brna <,>
<br> Rada města Brna
<br> Úřad městské části Brno—Maloměřice a Obřany městská část Brno-Maloměřice a Obřany
<br> Rada městské části Emo—Maloměřice a Obřany Zastupitelstvo městské části Brno—Maloměřice a Obřany dlouhodobý hmotný majetek
<br> drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> inventární číslo
<br> ustanovení
<br> odstavec
<br> písmeno
<br> článek
<br> citace
<br> výdajový pokladní doklad
<br> ÚVOD
<br> Dne 17.022016 V souladu S ust.5 129 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,v návaznosti na zákon č.25 5/2012 Sb <.>,...