Krajslqý úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118148,4O0 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JlD: 544l2018lKUUK Jednacíčíslo.: 564lKONl2O17 Stejnopis č.1 zPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaiření obec Velké Žernoseky,lČ: 002646'10 za rok2017 ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracován a na základě Zápisu z dí|čího Přezkoumání hospodaření a na základě výsledku koneěného přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo zahďleno doručením ozn_ámení dne 18,7.2017.-,PřezkoumánÍ se uskutečnilo v obci Velké'Žernoseky se sídlem Velké Žernoseky 63,41201 Velké Žernoseky ve dnech: - 23.11,2017 - 24,5.2018 na základě § 42 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání vykonala kontrotní skupina: Dílčí přezkoumání ze dne: 23.11.2017 - Bc.XXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - lng.XXXXX XXXXXXX - kontrolor Konečné přezkoum ání ze dne: XX.X.2O1 8 Bc.XXXX XXXXXXX - konbolor pověřený řízením přezkoumání - Bc,XXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor - lng.XXXXX XXXXXXX - kontrolor Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXX XXXXXXXX - starostka obce - lng.XXXXX XXXXXXXXX - účetní obce ť{ fuX/ <.>,<.> irř.::]{,<.> |? <.>,<.>,ÍPředmět přezkoumán í hospoda řen í: ;u"'',-/ předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást,l"' závěrečného účtu podle § 17 odst,2a3zákonač.25O12OO0 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znéní pozdějších předpisů: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,e) finančníoperace,týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmiz Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základé mezinárodních smluv,g) vyúčtování a vypořádánífinaněních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k da|ším osobám,Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst.2 zákona č.42012004 Sb.: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládánía hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,c) zadávání a uskuteěňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,d) stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi,<,> e) ručení zazávazky fyzických a právnických osob,<.> 0 zastavování movitých a nemovitých věqíve prospěch třetích osob," g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem,i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Hlediska přezkoumání hospodaření: Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona é.42012004 Sb,ověřuje z hlediska: a) dodžování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodžení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich použití,\ d) věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Strana 2 (Celkem 8),!ď'',<.> ť,;ť A.Přezkoumané písem nosti l.výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: Popis písemnosti !_ávf rozpoětu pro rok 2017 byl zveřelněn úřední desce obce od 13.3.2017 do 30.3.2017.Pravidla rozpočtového provizoria na schválena zastupitelstvem obce (dále jen Zo) dne -15.12.- 2016,na internetové stránky byla vyvěšena dne 17.3.2017.Rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce schválilo k 30.9.20@ číslo: datum schválení: datum zveřejnění: 1 29,6.2017 2 14.9.2017 19.9.2017.V období od 1,'l0 2017 do 31,12.2017 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření: číslo: datum schválení: datum zveřejnění: 3 14.12,2017 12.1.2018 Rozpočtová opatřen í byla zapr acována do schvále né ho rozpočtu.obec oznámila na své úřední desce,kde jsou zveřejněna na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jejich listinných podob.Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2020 stránkách obce dne 17.3.2017.obec na své úřední desce oznámila,Řde je zveřejněn na internetových stránkách obce a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podobv.Schválený rozpočet lozpočet byl projednán a schválen ZO dschodek bude pokryt z nahospodařených finančnícň prostředků z minulých let.závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy,Rozpis rozpočtu byl zpracován v třídění rozpočtové skladby.schváiený rozpo...

Chef-Velké Žernoseky -
<br> Osoba ódp'ovědná za správnost údajů
<br> Podpis: &&Jíághlč/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Statutární zágtupce Podpis.<.>.<.>.<.> QLÉJ Razítko organizace
<br> KEO-W-LHJQ—i

Obec Velké Žernoseky
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Velké Žernoseky
<br> Velké Žernoseky 63
<br> Litoměřice
<br> 00264610
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Telefon 416 747 124
<br> E-mail ouzernoseky@iol.cz
<br> Obec Velké Žernoseky Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> II.Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.194
<br>
<br> Obec Velké Žernoseky
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 391 393,52 1 260 000,00 1 392 000,00 606,48110,43 99,961111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 37 967,34 35 000,00 38 000,00 32,66108,48 99,911112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 112 242,72 120 000,00 120 000,00 7 757,2893,54 93,541113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 1 229 858,99 1 200 000,00 1 230 000,00 141,01102,49 99,991121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 90 250,00 85 000,00 91 000,00 750,00106,18 99,181122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 2 495 956,67 2 350 000,00 2 496 000,00 43,33106,21 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 244 032,00 262 000,00 245 000,00 968,0093,14 99,601340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 10 175,00 11 000,00 11 000,00 825,0092,50 92,501341 Poplatek ze psů
<br> 50 550,00 50 000,00 52 111,00 1 561,00101,10 97,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 4 324,00 6 000,00 6 000,00 1 676,0072,07 72,071345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 7 020,00 6 000,00 8 000,00 980,00117,00 87,751361 Správní poplatky
<br> 23 324,75 20 000,00 24 000,00 675,25116,62 97,191381 Daň z hazardních her
<br> 7 569,31 5 000,00 8 000,00 430,69151,39 94,621382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher <.>
<br> 872 296,40 900 000,00 873 000,00 703,6096,92 99,921511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 576 960,70 6 310 000,00 6 594 111,00 17 150,30104,23 99,74
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 017 228,70 917 000,00 1 029 000,00 11 771,30110,93 98,862111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 0,00 3 000,00 0,00 0,000,00 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
<br> 3 501,00 5 000,00 5 000,00 1 499,0070,02 70,022131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 163 732,00 173 000,00 168 000,00 4 268,0094,64 97,462132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 700,00 2 000,00 2 000,00 1 300,0035,00 35,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> 2 600,00 6 000,00 6 000,00 3 400,0043,33 43,332139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<br> 301,83 2 000,00 2 000,00 1 698,1715,09 15,092141 Příjmy z úroků (část)
<br> 31 000,00 5 000,00 31 000,00 0,00620,00 100,002321 Přijaté neinvestiční dary
<br> 6 233,00 0,00 7 000,00 767,000,00 89,042322 Přijaté pojistné náhrady
<br> 153 360,45 142 000,00 154 000,00 639,55108,00 99,582324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 4,00 0,00 1 000,00 996,000,00 0,402329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> 4 994,71 10 000,00 5 000,00 5,2949,95 99,892460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 383 655,69 1 265 000,00 1 410 000,00 26 344,31109,38 98,13
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 26 000,00 0,00 26 000,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00100,00 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> 499 889,00 169 000,00 499 889,00 0,00295,79 100,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
<br> 0,00 20 000,00 0,00 0,000,00 0,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 150 000,00 0,00 150 000,00 0,000,00 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00100,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 148 889,00 662 000,00 1 148 889,00 0,00173,55 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 9 109 505,39 8 237 000,00 9 153 000,00 43 494,61110,59 99,52
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1
<br>
<br> Obec Velké Žernoseky
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.194 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 122 009,00 1 132 000,00 1 124 000,00 1 991,0099,12 99,825011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma za
<br> 0,00 2 000,00 ...