I <.>
<br> 1 <.>
<br> II <.>
<br> 1 <.>
<br> III <.>
<br> 1 <.>
<br> •
<br> souhlasí
<br>
s návrhem rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018
a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2023 - v přílohách
č.1-3
<br>
schvaluje
<br>
návrh textu usnesení zastupitelstva městské části - v příloze č.4
<br>
ukládá
<br>
starostovi Ing.Petru Jiravovi
<br>
předložit návrh usnesení ve věci rozpočtu a finančního plánu hospodářské činnosti
MČ Praha 11 na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku
2023 na zasedání zastupitelstva městské části
Termín: 18.1.2018
<br>
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
48.schůze rady městské části
<br> konaná dne 19.12.2017
<br> číslo usnesení 1374/48/R/2017
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2023
<br> Rada městské části Praha 11
<br> Starosta MČ Praha 11: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Ing.Urbánek,radní
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X
<br> jerabkovah
Text napsaný psacím strojem
Příloha DZ č.3

Příloha důvodové zprávy č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRŮVODNÍ LIST
<br> k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2 0 1 8
<br>
<br>
<br>
<br>
OBSAH strana
<br>
<br> PRŮVODNÍ LIST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 1.SCHŮZKA K ROZPOČTU NA ROK 2018 DNE 28.6.2017.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> 2.PORADA VEDENÍ MČ DNE 19.9.2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 3.PŘIPOMÍNKY VÝBORŮ A KOMISÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 4.NÁVRHY ODBORŮ NA ÚPRAVY NÁVRHU ROZPOČTU DO 2.11.2017.<.> 10
<br> 5.VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK VÝBORŮ,KOMISÍ A NÁVRHŮ ODBORŮ –
<br> PORADA VEDENÍ DNE 6.11.2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 12
<br> 6.ZAPRACOVANÉ ÚPRAVY ROZPOČTU MČ NAVRŽENÉ SPRÁVCI ROZPOČTU
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.18
<br> 7.SEMINÁŘ K ROZPOČTU DNE 23.11.2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.20
<br> 8.NÁVRHY NA ÚPRAVY ROZPOČTU MČ NAVRŽENÉ SPRÁVCI ROZPOČTU 23
<br> 9.ÚPRAVY ROZPOČTU MČ NAVRŽENÉ SPRÁVCI ROZPOČTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 25
<br> 10.PORADA VEDENÍ DNE 4.12.2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 26
<br> 11.ÚPRAVY ROZPOČTU MČ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FRR.<.>.<.>.<.>.30
<br>
<br>
<br>
2
<br> 1.SCHŮZKA K ROZPOČTU NA ROK 2018 DNE 28.6.2017
<br>
<br> Starosta MČ Ing.Jirava svolal tuto schůzku,aby informoval správce finančních prostředků
<br> o práci při sestavování rozpočtu MČ na rok 2018.Sdělil,že prioritou při sestavování rozpočtu
<br> bude oblast školství - zajištění finančního krytí oprav a investic.Dále umožní mírné navýšení
<br> finančních prostředků na dotační programy a na mimořádné dotace <.>
<br>
<br> Oddíl 37
<br> K údržbě veřejné zeleně bylo sděleno vedoucím OŽP,že návrh rozpočtu bude navýšen oproti
<br> SR na rok 2017 o 5 000 tis.Kč <.>
<br>
<br> Oddíl 43
<br> Vedoucí OSVZ informovala přítomné,že bude navrhovat navýšení dotace pro Jihoměstskou
<br> sociální,a.s.na 16 000 tis.Kč z důvodu zvyšování mezd pracovníkům v oblasti sociálních
<br> služeb <.>
<br>
<br> Oddíl 61
<br> Vedoucí OKT bylo sděleno,že bude pokračovat rekonstrukce objektů ÚMČ – požadavek
<br> na finanční prostředky bude cca 4 500 tis.Kč <.>
<br> Starostou bylo sděleno,že je na vedení rozhodnout o výstavbě nové radnice a zajištění půjčky
<br> od MHMP <.>
<br>
<br> Oddíl 64
<br> Přítomní byli informováni,že v rozpočtové rezervě účelové budou k dispozici finanční
<br> prostředky na participativní rozpočet ve výši 5 000 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 28.6.2017
<br> Zapsala: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
X
<br> 2.PORADA VEDENÍ MČ DNE 19.9.2017
<br>
<br> Na poradu vedení dne 19.9.2017 byl předložen sumarizovaný návrh rozpočtu na rok
<br> 2018,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018 zpracovaný
<br> z podkladů příslušných správců finančních prostředků <.>
<br>
<br> Navržené úpravy rozpočtu:
<br>
<br>
<br> V Ý D A J E
<br>
Oddíl 31+32
<br> BV
<br> pol.Příspěvky na provoz MŠ – snížení o 3 953 tis.Kč na 33 660 tis.Kč,a to následovně:
<br>  příspěvek na provoz – snížení o 1 453 tis.Kč na 16 065 tis.Kč <.>
<br>  ostatní příspěvky – snížení o 2 500 tis.Kč na 2 796 tis.Kč <.>
pol.Příspěvky na provoz ZŠ – snížení o 1 967 tis.Kč na 60 408 tis.Kč,a to následovně:
<br>  příspěvek na provoz – snížení o 1 967 tis.Kč na 33 996 tis.Kč <.>
KV
<br> pol.Technické zhodnocení MŠ a ZŠ – navýšení o 6 000 tis.Kč na 6 000 tis.Kč,a to
<br> následovně:
<br>  Stavební úpravy střech spojovacích chodeb M,N a sanace střech pavilonů E,F,ZŠ Mikulova
1594/4,Praha 11 – navýšení o 6 000 tis.Kč na 6 000 tis.Kč <.>
<br>  Zateplení objektu Chomutovická 1443 – upravit komentář <.>
<br>
Oddíl 33
<br> BV
<br> pol.Mediální politika MČ Praha 11 – snížení o 895 tis.Kč na 2 005 tis.Kč,a to následovně:
<br>  zpravodaj Klíč – snížení o 895 tis.Kč na 1 315 tis.Kč (výroba 605 tis.Kč,distribuce
710 tis.Kč),upravit komentář <.>
<br> pol.Dotační program – snížení o 300 tis.Kč na 1 200 tis.Kč,upravit komentář <.>
<br>
<br> Oddíl 34
<br> BV
<br> pol.Dotační program – snížení o 5 000 tis.Kč na 2 000 tis.Kč <.>
<br> pol.Ostatní výdaje v oblasti sportu – snížení o 1 000 tis.Kč na 1 930 tis.Kč,a to následovně:
<br>  v kompetenci OŠK – snížení o 1 000 tis.Kč na 1 500 tis.Kč,upravit komentář <.>
KV
<br> pol.Dotační program – navýšení o 1 000 tis.Kč na 1 000 tis.Kč <.>
<br> pol.Ostatní výdaje v oblasti sportu – upraven komentář <.>
<br>
<br> Oddíl 35
<br> BV
<br> pol.Dotační program – snížení o 50 tis.Kč na 250 tis.Kč <.>
<br> pol.Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví – navýšení o 50 na 150 tis.Kč,a to následovně:
<br>  terénní protidrogová prevence – navýšení o 50 tis.Kč na 50 tis.Kč <.>
<br>
Oddíl 37
<br> BV
<br> pol.Dotační program – snížení o 100 tis.Kč na 150 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
4
<br> pol.Údržba veřejné zeleně – snížení o 4 000 tis.Kč na 22 500 tis.Kč <.>
<br> pol.Ostatní výdaje veřejné zeleně – snížení o 1 500 tis.Kč na 7 510 tis....

1
<br> DDŮŮVVOODDOOVVÁÁ ZZPPRRÁÁVVAA
<br>
pro zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 18.1.2018 ve věci:
<br>
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2023
<br>
Důvod předložení
Rozpočet obce je finanční plán,jímž se řídí její hospodaření.Je sestavován pouze
na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu
a jiné veřejné rozpočtu,k nimž má organizace finanční vztah (státní rozpočet <,>
rozpočet hl.m.Prahy) <.>
<br> Základní fakta
RMČ předkládá k projednání definitivní verzi návrhu rozpočtu na rok 2018.Materiál
obsahuje tabulky příjmů,výdajů a financování; tabulky výnosů a nákladů
hospodářské činnosti; tabulku střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 <.>
<br> Přílohou důvodové zprávy č.1 je podrobný komentář k návrhu rozpočtu,finančnímu
plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018 a k střednědobému výhledu
rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2023 <.>
Přílohou důvodové zprávy č.2 je průvodní list obsahující veškeré úpravy provedené
během práce na sestavě rozpočtu na rok 2018 <.>
Přílohou důvodové zprávy č.3 je usnesení RMČ ze dne 19.12.2017 <.>
<br>
<br>
<br>
Tvůrce: XXXXXXXXX XXXX XXX.(EO) PXX
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX

Výhled MČ Praha 11
Příloha č.3 usnesení č.xxxx/35/Z/2017
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do r.2023 v tis.Kč
Název položky Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Skut.2016/* Oček.skut.2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023
<br> Daňové příjmy - třída 1 44,344 47,447 53,024 52,241 44,750 45,399 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Nedaňové příjmy - třída 2 380 10,219 8,465 3,438 2,485 1,985 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 44,724 57,666 61,511 55,679 47,235 47,384 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 1,379,501 572,004 364,914 642,866 567,344 346,500 311,400 306,400 306,400 306,400 306,400
v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 197,135 199,850 207,762 235,225 241,534 250,546 250,546 250,546 250,546 250,546 205,546
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 44,405 44,393 44,254 44,926 48,170 50,854 50,854 50,854 50,854 50,854 50,854
Příjmy celkem 1,424,225 629,670 426,425 698,545 614,579 393,884 358,400 353,400 353,400 353,400 353,400
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 324,472 351,102 340,665 346,372 551,063 395,880 348,400 348,400 348,400 348,400 348,400
Kapitálové výdaje - třída 6 491,587 851,543 144,107 231,350 256,260 100,512 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Výdaje celkem 816,059 1,202,645 484,772 577,722 807,323 496,392 358,400 353,400 353,400 353,400 353,400
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 608,166 -572,975 -58,347 120,823 -192,744 -102,508 0 0 0 0 0
<br>
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br>
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

SUMA Příloha č.2 usnesení č.xxxx/35/Z/2017 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MČ PRAHA 11 na rok 2 0 1 8 v tis.Kč V Ý N O S Y N Á K L A D Y HOSP.VÝSLEDEK O K R U H H Č UFP FP UFP FP UFP FP 2017 2018 2017 2018 2017 2018 BYTOVÝ FOND 70,400 85,330 40,400 42,270 +30,000 +43,060 NEBYTOVÝ FOND 94,462 92,950 63,080 62,415 +31,382 +30,535 ÚPLATNÝ PŘEVOD NEM.2,597 1,377 160 105 +2,437 +1,272 ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮ 32,500 8,450 3,600 3,600 +28,900 +4,850 OSTATNÍ HOSP.ČINNOST 1,098 548 288 301 +810 +247 C E L K E M 201,057 188,655 107,528 108,691 93,529 79,964 Informativně: použití zisku - zapojení do rozpočtu r.2018 15,100.0 45,100.0 Vysvětlivky: UFP 2017 = upravený finanční plán na rok 2017 FP 2018 = návrh FP na rok 2018 - 1 - BF ZA 1.POLOLETÍ 2000 Oblast: B Y T O V Ý F O N D (v tis.Kč) UFP FP % 2017 2018 2018/2017 Počet bytů 1,167 1,165 99.83 VÝNOSY 70,400 85,330 121.21 CELKEM nájemné za byty 52,000 66,430 127.75 první smluvní nájemné 800 1,100 137.50 za byty nájemné za nebyty 15,800 16,000 101.27 ostatní výnosy 1,800 1,800 100.00 NÁKLADY 40,400 42,270 104.63 CELKEM drobné opravy a údržba 2,300 2,600 113.04 jmenovité opravy 5,700 5,000 87.72 opravy realizované SVJ 12,000 15,000 125.00 (podíl MČ) provoz domů v rámci SVJ 2,000 2,100 105.00 (podíů MČ) odpisy nedobytných pohledávek 800 800 100.00 opravné položky k pohledávkám 600 600 100.00 odměna za správu 5,000 4,870 97.40 ostatní náklady 12,000 11,300 94.17 H V 30,000 43,060 143.53 - ztráta / + zisk POUŽITÍ ZISKU 10,000 15,000 150.00 Z PŘEDCHOZÍCH LET z výnosů za nájemné 0 0 x činí nepeněžní plnění - 2 - &L NBF Oblast: N E B Y T O V Ý F O N D (v tis.Kč) UFP FP % 2017 2018 2018/2017 OSM OSM OMP CELKEM OSM OSM OMP CELKEM pozemky školy objekty prodej školy objekty pozemky Počet objektů 48 22 - 70 48 22 - 70 100.00 VÝNOSY 43,500 32,412 18,550 94,462 45,200 33,900 13,850 92,950 98.40 CELKEM nájemné 43,150 31,212 18,500 92,862 45,000 32,400 13,800 91,200 98.21 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 x (např.prodej) ostatní výnosy 350 1,200 50 1,600 200 1,500 50 1,750 109.38 NÁKLADY 41,429 19,555 2,096 63,080 43,965 16,350 2,100 62,415 98.95 CELKEM drob.opravy 12,000 2,400 100 14,500 10,000 4,000 100 14,100 97.24 a údržba jmenovité 12,351 3,898 0 16,249 19,965 1,000 0 20,965 129.02 opravy odpisy nedobytných 0 0 0 0 0 0 0 0 x pohledávek opravné položky 500 1,500 50 2,050 500 1,500 50 2,050 100.00 k pohledávkám odměna za správu 5,748 3,257 420 9,425 5,800 3,300 450 9,550 101.33 ostatní náklady 10,830 8,500 1,526 20,856 7,700 6,550 1,500 15,750 75.52 H V +2,071 +12,857 +16,454 +31,382 +1,235 +17,550 +11,750 +30,535 97.30 - ztráta/ + zisk POUŽITÍ ZISKU 0 5,000 0 5,000 10,000 5,000 15,000 30,000 600.00 Z PŘEDCH.LET z výnosů za nájemné 546 0 0 546 546 0 0 546 100.00 činí nepeněžní plnění - 3 - ÚPN Oblast: ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ (v tis.Kč) UFP FP % 2017 2018 2018/2017 VÝNOSY CELKEM 2,597 1,377 53.02 kupní cena 2,223 1,000 44.98 úroky 300 300 100.00 ostatní (pronájem předzahrádek apod.) 74 77 104.05 NÁKLADY CELKEM 160 105 65.63 vlastní náklady 100 100 100.00 ostatní náklady 60 5 8.33 H V (- ztráta,+ zisk) +2,437 +1,272 52.20 POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH.LET,z toho: 0 0 0.00 *) - privatizace BF 0 0 0.00 - ostatní prodeje 0 0 0.00 *) přijaté splátky z ukončeného úplatného převodu domů do vlastnictví BD a prostředky z prodeje ostatního nemovitého majetku (zejména pozemků) - 4 - ÚPB Oblast: ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮ (v tis.Kč) UFP FP % 2017 2018 2018/2017 VÝNOSY CELKEM 32,500 8,450 26.00 kupní cena 31,500 7,450 23.65 ostatní výnosy 1,000 1,000 100.00 NÁKLADY CELKEM 3,600 3,600 100.00 právní služby a ost.odborné činnosti 300 300 100.00 vlastní náklady 3,300 3,300 100.00 H V (- ztráta,+ zisk) +28,900 +4,850 16.78 POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH.LET 0 0 0.00 - 5 - OHČ Oblast: OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (v tis.Kč) UFP FP % 2017 2018 2018/2017 VÝNOSY CELKEM 1,098 548 49.91 - poskytnutí internetového připojení 48 48 100.00 - věcná břemena 800 300 37.50 - ostatní (kopír <.>,prodeje,úroky apod.) 250 200 80.00 NÁKLADY CELKEM 288 301 104.51 - režijní náklady 60 60 100.00 (uplatněné z hl.činnosti) - mzdové včetně přísl.pojistného 218 231 105.96 (uplatněné z hl.činnosti) - ostatní (bankovní poplatky apod.) 10 10 100.00 H V ( - ztráta,+ zisk) +810 +247 30.49 POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH.LET 100 100 100.00 - 6 -

P+V+F Příloha č.1 usnesení č.xxxx/35/Z/2017 ROZPOČET MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 8 ( v tis.Kč ) SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2016 2017 2017 2018 18/17 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 52,241.04 44,750 44,750.0 45,399 1.01 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0.00 0 0.0 0 x Místní poplatky: 12,069.91 9,240 9,240.0 8,644 0.94 - ze psů 2,049.78 2,700 2,700.0 2,100 0.78 - pobytové (lázeňský,rekreační) 11.72 10 10.0 24 2.40 - za užívání veř.prostranství 7,530.82 4,500 4,500.0 4,500 1.00 - ze vstupného 23.68 30 30.0 20 0.67 - z ubytovací kapacity 2,453.91 2,000 2,000.0 2,000 1.00 Správní poplatky 7,114.22 7,510 7,510.0 7,755 1.03 Daň z nemovitých věcí (nemovitostí) 33,056.91 28,000 28,000.0 29,000 1.04 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 3,437.77 2,330 2,485.0 1,985 0.85 Příjmy z vlastní činnosti MČ 383.40 250 250.0 300 1.20 Odvody příspěvkových organizací 581.65 582 666.0 582 1.00 Příjmy z úroků 41.63 400 400.0 100 0.25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 0.00 0 0.0 0 x Přijaté sankční platby 1,047.58 628 628.0 553 0.88 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů 0.00 0 0.0 0 x Přijaté vratky transferů od organizací 108.06 0 0.0 0 x Odpočet DPH 0.00 0 0.0 0 x Přijaté neinvestiční dary 200.00 0 70.0 0 x Přijaté pojistné náhrady 530.68 0 0.0 0 x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 76.74 50 51.0 50 1.00 Ostatní nedaňové příjmy 398.03 350 350.0 350 1.00 Splátky zápůjček od obyvatelstva 70.00 70 70.0 50 0.71 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 0.00 0 0.0 0 x Přijaté dary a přísp.na pořízení dlouhodobého maj.0.00 0 0.0 0 x Příjmy z prodeje dlouhodobého fin.majetku 0.00 0 0.0 0 x VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 55,678.81 47,080 47,235.0 47,384 1.01 SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2016 2017 2017 2018 18/17 4.PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 642,866.15 304,804 567,344.0 346,500 1.14 Transfery ze státního rozpočtu: 58,050.45 48,170 62,268.2 50,854 1.06 - neinvestiční transfery 44,926.00 48,170 48,170.0 50,854 1.06 - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 13,056.21 0 14,098.2 0 x - investiční přijaté transfery v průběhu roku 68.24 0 0.0 0 x Transfery z rozpočtu HMP: 343,281.93 241,534 480,410.1 250,546 1.04 - neinvestiční transfery 235,225.00 241,534 241,534.0 250,546 1.04 - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 49,256.93 0 53,929.2 0 x - investiční přijaté transfery v průběhu roku 58,800.00 0 184,946.9 0 x Transfery ze zahraničí: 1,678.77 0 9,565.7 0 x - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 1,602.95 0 7,755.3 0 x - investiční přijaté transfery v průběhu roku 75.82 0 1,810.4 0 x Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0.00 0 0.0 0 x od rozpočtů územní úrovně Ostatní investiční přijaté transfery 0.00 0 0.0 0 x od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů 239,855.00 15,100 15,100.0 45,100 2.99 hospodářské činnosti MČ - zisk minulých let BF 10,000.00 10,000 10,000.0 15,000 1.50 - zisk minulých let NBF 10,000.00 5,000 5,000.0 30,000 6.00 - prodej ost.nemovit.majetku (zejm.pozemků) 4,000.00 0 0.0 0 x - zisk minulých let úplatný převod bytů 215,755.00 0 0.0 0 x - zisk minulých let ostatní HČ 100.00 100 100.0 100 1.00 Přijaté transfery od obcí 0.00 0 0.0 0 x Ú H R N P Ř Í J M Ů 698,544.96 351,884 614,579.0 393,884 1.12 běžného roku SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ SR 2016 2017 2017 2018 18/17 1.BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 346,371.65 344,149 551,063.0 395,880 1.15 oddíl 21 - PRŮMYSL,STAVEB <.>,OBCHOD.<.>.9.03 25 25.0 30 1.20 oddíl 22 - DOPRAVA 5,069.16 7,890 7,914.0 8,801 1.12 oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0.00 10 10.0 10 1.00 oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 117,570.78 92,412 155,690.0 100,424 1.09 oddíl 33 - KULTURA,CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 14,307.36 12,468 13,706.7 15,065 1.21 oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 12,062.89 1,712 13,716.4 8,002 4.67 oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 6,320.65 8,561 8,784.0 6,960 0.81 oddíl 36 - BYDL <.>,KOM.SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ 3,424.90 3,338 8,678.0 3,032 0.91 oddíl 37 - OCHRANA ŽIV.PROSTŘEDÍ 28,230.19 35,790 43,790.0 39,448 1.10 oddíl 43 - SOC.SLUŽBY A POMOC 17,692.92 16,370 17,085.5 18,617 1.14 oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZ.STAVY 0.00 100 100.0 50 0.50 oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 262.33 270 270.0 500 1.85 oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a.<.>.<.> 527.80 456 615.9 400 0.88 oddíl 61 - STÁT.SPRÁVA,ÚZ.SAMOSPRÁVA 141,389.87 153,621 168,789.8 176,722 1.15 oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE -795.28 200 -51,423.2 200 1.00 oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 299.05 10,926 163,310.9 17,619 1.61 2.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 231,350.34 110,352 256,260.5 100,512 0.91 oddíl 21 - PRŮMYSL,STAVEB <.>,OBCHOD.<.>.0.00 0 0.0 0 x oddíl 22 - DOPRAVA 845.79 1,958 1,958.0 5,309 2.71 oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 9,840.33 69,710 187,318.0 42,486 0.61 oddíl 33 - KULTURA,CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 609.27 100 180.0 100 1.00 oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 0.00 200 863.0 1,200 6.00 oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 398.38 0 18.0 0 x oddíl 36 - BYDL <.>,KOM.SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ 215,656.09 3,108 3,375.5 2,608 0.84 oddíl 37 - OCHRANA ŽIV.PROSTŘEDÍ 615.13 6,697...

I <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> II <.>
<br> 1 <.>
<br> •
<br> •
<br> schvaluje
<br>
rozpočet městské části Praha 11 na rok 2018 v příloze č.1,a to takto:
objem příjmů ve výši 393 884 tis.Kč
objem výdajů ve výši 496 392 tis.Kč
schodek ve výši 102 508 tis.Kč je kryt finančními zdroji ve třídě 8 (FINANCOVÁNÍ)
<br>
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o hl.m.Praze č.131/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,poskytnutí dotací,příspěvků a transferů dle návrhu rozpočtu na rok
2018 právnickým osobám (příloha č.1)
<br>
finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018 v příloze č.2,a to takto:
celkové výnosy ve výši 188 655 tis.Kč
celkové příjmy ve výši 108 691 tis.Kč
hospodářský výsledek ve výši + 79 964 tis.Kč
<br>
střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2023 - v příloze č.3
<br>
zmocňuje
<br>
radu městské části Praha 11 schvalovat v průběhu roku 2018 v jednotlivých případech
rozpočtová opatření dle § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě
Praze,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br>
přesuny mezi oddíly a v rámci oddílů ve vývajích mezi druhy a v rámci druhů
vpříjmech a použití rezervy schválené v rozpočtu v oddíle 64 beze změny celkové
výše rozpočtu a to tak,že celkový objem přesunů v roce 2018 může být maximálně
ve výši 350 000 tis.Kč
<br>
změny rozpočtu příjmů,výdajů a financování včetně zapojení fondů MČ Praha 11
do rozpočtu,kdy celkový objem změn rozpočtu může být maximálně ve výši
350 000 tis.Kč
<br> Městská část Praha 11
<br> NÁVRH USNESENÍ
35.zasedání zastupitelstva městské části
<br> konané dne 18.01.2018
<br> číslo usnesení
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2023
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 11
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018 1
<br>
<br> •
<br> III <.>
<br> 1 <.>
<br> •
<br>
<br> úpravy finančního plánu hospodářské činnosti v jednotlivých okruzích a to tak,že
výše jednotlivých úprav je omezena maximální částkou 350 000 tis.Kč za kalendářní
rok
<br>
ukládá
<br>
vedoucímu ekonomického odboru
<br>
informovat ZMČ pololetně o provedených úpravách rozpočtu a finančního plánu dle
bodu II
Termín: 27.9.2018
<br>
Starosta MČ Praha 11: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Ověřovatel:
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2018 2