3.31! „fill :*; „i pli: M1 ;r *'r;_l; 'Iu,- H? | |“ I '
<br> “|_“ ***-IQ",\l.<.> -:-.<.>.ti
<br> 7.1.57.|.;_|\| 11,11me 5- Mili: | !-„
<br> Příloha č.1 Z 268
<br> Návrh rozpočtu rok 2018
<br> PRÍ.MY (tis.Kč) Schválený Upravený Návrh příjmů Úprava Návrh _ „ Plnění příjmů „
<br> 5 Polozka Text rozpočet rozpocet k 31102017 rozpočtu rozpoctu na 2017 30.11.2017 2018 Celkem 2018 rok 2018 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6
<br> A.VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1' 2) Třída 1 - Daňové příjmy 955 10 726 10 724 945 0 945 Třída 2 — Nedaňové příjmy 6 019 7 281 6 805 5 914 0 5 914 1019 Ostatní zem.a potrav.činnost a rozvoj 'l 000 1 100 1 181 800 0 800 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 35 45 35 0 35 3111 Mateřské školy 385 350 331 350 0 350 3113 Základní školy 2 287 2 682 2 356 2 290 0 2 290 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 11 0 11 0 49 62 0 62 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.40 40 57 25 0 25 3632 Pohřebnictví 0 6 6 0 0 0 6171 Činnost mistni správy 2 147 2 943 2 760 2 337 0 2 337 6310 Obecné příjmyz finančních operací 15 15 20 15 0 15 A.VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1,2) s 974 18 007 17 529 s 859 o s 859 B.PŘIJATÉ DOTACE (třída 4) 70 477 171 372 124 546 87 175 0 87 175 4111 Neinvpřijaté transfery z všeob.pokl.správy SR 0 295 295 0 0 0 4112 Neinvest.transfery ze SR 5 526 5 526 4 604 5 611 0 5 611 4116 Ost.neinvestiční přiajté transfery ze SR 0 1 894 1 894 0 0 0 6330 4131 Převody :: fondů HČ 26 806 28 806 21 000 37 782 0 37 782 6330 4137 Převody mezi statut.městy a jejich měst.částmi 38 145 136 851 96 753 43 782 0 43 782 PRIJMY CELKEM 77 451 189 379 142 075 94 034 0 94 034
<br> & '.Ž'Z 549
<br> Příloha č.1 Z 268
<br> Schválený Upravený Požadavky Úprava Návrh „ „ „ čerpání,_ požadavků „ Polozka Text XXX XXXX XXX XXXX k na v da e roz octu na P - p 31.10.2017 V ] na rozpočet p 2017 30.11.2017 2018 Celkem 2018 rok 2018 si.1 sE.2 si.3 sl.4 sl.5 SLS
<br> Třída 5 — Běžné
<br> 5 <.>
<br> ' da Eové
<br> zří PO z toho : 8 o.16 8 UZ 57 - transfer
<br> 14
<br> Neinvestiční U Veike U Velké ce Libušina tř.29
<br> Bellova2 o 12
<br> Neinvest.k PO z toho
<br> Z Pavlovská 18
<br> Z Pavlovská - hřiště 0 a Chalabaiova 1
<br> Z a Ni ChaEabanva — hřiště
<br> Neinvest <.>
<br> 413263!
<br> Neinvestiční transf s
<br> Ost.neinvtra neziska Neinv.cizim Investiční kům
<br> Neinv.tra kům Ost.neinvtransf neziska Neinv.transf cizím
<br> 5222 Neinv.tranfe s 5229 Ost.neinvtransf neziska 5339 Neinvtransf cizím
<br> Schvátený rozpočet
<br> 2017 si.1
<br> o izacEm nizacim
<br> izacim izacErn
<br> Příloha č.1 Z 268
<br> Upravený Požadavky Návrh
<br> Uprava požadavků
<br> Čerpání
<br> 31.10.2017 rozvodu na
<br> rozpočet k na výdaje
<br> na rozpočet
<br> 30.11.2017 2018 Celkem 2018 rok 2018 51.2 si.3 sl.4 sl.5 sl.6
<br> 254 254 6 0 0 8 200 0
<br> ;“sz „ZH
<br> Příloha č.1 Z 268
<br> Schválený Upravený Požadavky Úprava Návrh " ' ' ožadavk " 5 Položka Text rozpočet rozpočet k Cerpani na výdaje p „ u rozpočtu na 31-10-2017 na rozpocet 2017 30.11.2017 2018 Celkem 2018 rok 2018 sI.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6
<br> 5511 Požární XXX XXXX XX XX XX XX X XX XXXX Ost.Neinves.transfery jiným veřejným rozpočtůrr 50 50 50 50 O 50
<br> 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 11 11 0 10 0 10 6112 Zastupitelstva obcí 3 090 3 090 2 021 4 515 0 4 515 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 265 46 0 0 0 6118 Volba prezidenta republiky 0 30 0 0 0 0 6171 Cinnost místní spráVy 16 086 16136 10 281 17 919 -762 17 157 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 50 50 40 40 0 40 6330 Převody vl.fondům v ropočtech územní úrov.0 1 213 1 213 6 750 0 6 750
<br> Z toho:
<br> 5347 Převody mezi statutárměsty a jejich městobvod 0 713 713 6 750 0 6 750
<br> 6399 Finanční operace j.n.0 894 894 0 0 0 VÝDAJE CELKEM 98 951 222 444 128 235 142 711 -13 010 129 701 [Saldo příjmů a výdajů | -21 500|.se nesl 13 840| -48 0771 | -35 se7| Rozdíl mezi požadavky a zdroji rozpočtu —1 3 01 O -13 010 D |Tř.& - financování | 21 500| 33 oesl 43 se4| 35 ss7| | 35 667|
<br> VBrně dne 28.11.2017 _ Zpracovala: lng.XXXXXXX XXXXX,vedoucí OF UMČMB
<br> X XXXX
<br> Příloha č.2 Z 268
<br> “Li.-:::ii-r vlil Í'i'i' i.i'-i.:":-':--.=':-.n % iifnm
<br> ii'il.iv_i-í.i:.=e':.<.> =I'Í.;_i:1'.iiiilinI'-.i-=|%r--ilito.-111:-
<br> PODROBNÝ KOMENTÁŘ
<br> k návrhu rozpočtu MČ Brno—Kohoutovice na rok 2018
<br> V souladu se schváleným harmonogramem tvorby rozpočtu a na základě sdělení návrhu příjmů,které město Brno postupuje do rozpočtu MČ,předkládá vedoucí OF MČ návrh rozpočtu MČ Bino-Kohoutovice na rok 2018.Celkové předpokládané příjmy jsou stanoveny ve výši 94 034 tis.Kč,výdaje ve výši 129 701 tis.Kč a financování ve výši 35 667 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet MČ Brno—Kohoutovice byl sestaven jako schodkový s tím,že schodek je kiyt uspořenými případně nedočeipanými finančními prostředky z minulých let uloženými na běžném účtu (tř.8) <.>
<br> 1.P Ř í J M Y
<br> 1.1 Daňové přýmy - tř.1 (celková výše 945 fis.Kč)
<br> Daňové příjmy zahrnují:
<br> Místní poplatky (800 tis.Kč) zahrnují poplatek ze psů,poplatek za lázeňský nebo r...