Návrh rozpočtu
<br> statutárního města Liberce
<br> na rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit
<br> písemně do 13.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva konaného
<br> dne 14.12.2017 <.>
<br>
<br> Informace o schváleném rozpočtu SML 2017 a jeho plnění jsou v souladu se zákonem č.23/2017 Sb.o pravidlech
<br> rozpočtové odpovědnosti zveřejněny na elektronické úřední desce statutárního města Liberce v sekci
<br> „Rozhodnutí,oznámení MML“ a na webových stránkách statutárního města Liberce
<br> http://www.liberec.cz/rozpocet/“ <.>
<br> <.>
<br>
<br>
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br>
Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města návrh
rozpočtu SML na rok 2018,a to v následující struktuře,viz samostatné přílohy <.>
<br>
Komentář k podrobnému členění rozpočtu
<br>
Příjmy jsou dělené na tyto části:
<br>
A) Daňové příjmy,které se dělí na
- daňové příjmy ze státního rozpočtu
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- správní poplatky
<br> - daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
- majetkové daně
<br>
B) Nedaňové příjmy,které se dělí na
- příjmy z vlastní činnosti
- odvody přebytku organizací s přímým vztahem
- příjmy z pronájmu majetku
- výnosy z finančního majetku
- přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
- přijaté splátky půjčených prostředků
<br>
C) Kapitálové příjmy
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
<br>
D) Přijaté transfery
<br>
Výdaje jsou dělené na tyto části:
<br> A) Výdaje na samosprávu
<br>
<br> B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů)
<br>
C) Organizace města/ s účastí města a další
<br>
D) Fond rozvoje
<br>
<br> E) Dotační fond
<br>
F) Nový fond
<br>
<br> Financování
<br> Podrobněji na dalším listě (viz příloha)
<br>
Vedlejší hospodářská činnost
Podrobněji na dalším listě (viz příloha)
<br>
<br>
<br>
<br>
Shrnutí základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok 2018
<br>
PŘÍJMY 2017 2018
<br> A) Daňové příjmy a poplatky 1 458 526 000 1 713 001 000
<br> B) Nedaňové příjmy 143 026 193 169 455 353
<br> C) Kapitálové příjmy 30 500 000 18 510 000
<br> D) Přijaté transfery 377 915 990 501 723 500
<br> CELKEM 2 009 968 183 2 402 689 853
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Financování 150 609 428 392 524 360
<br> VÝDAJE
<br> A) RM,ZM,výbory,komise - odměny 8 627 000 12 386 000
<br> B) Odbory magistrátu 636 558 432 1 010 288 012
<br> C) Organizace města/s účastí města a další 937 736 019 993 331 201
<br> D) Fond rozvoje 544 056 160 740 009 000
<br> E) Dotační fond 33 600 000 37 200 000
<br> F) Nový fond 0 2 000 000
<br> CELKEM 2 160 577 611 2 795 214 213
<br>
<br>
<br> Příjmy - porovnání roků 2017 a 2018:
<br> Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy.Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a
odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR.Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou
sdílené daně,které jsou rozpočtovány v částce o cca 254 mil.Kč vyšší než v roce 2017.Další navýšení na
straně příjmů je v oblasti přijaté transfery,kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky.Tyto
konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů,aby bylo možné na fondy rozvoje
a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky.Na straně příjmů jsou rozpočtovány očekávané
platby dotací v rámci podpořených projektů ve výši 28 mil.Kč,na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
(informace od odboru strategického rozvoje a dotací - příjem v roce 2018).Tento druh příjmu (přijaté
transfery) lze rozpočtovat na základě uzavřené smlouvy nebo rozhodnutí,v ostatních případech se rozpočtují
až po přijetí v rámci rozpočtových změn <.>
<br>
Výdaje - porovnání roků 2017 a 2018:
<br>
Celkové výdaje se zvýšily o cca 635 mil.Kč.Z toho RM,ZM,výbory,komise - odměny o 3,7 mil.Kč,u
odborů magistrátu je navýšení cca 374 mil.Kč,u organizací s účastí města jde o navýšení o cca 55,6 mil <.>
Kč.Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve fondu rozvoje o cca 196 mil Kč a dotačního
fondu se jedná o nárůst 3,6 mil.Kč,nový fond 2 mil.Kč <.>
Pozn.: V návrhu rozpočtu na rok 2018 je rozpočtován nový fond " Fond na obnovu památek",který v tuto
chvíli není zřízen <.>
<br>
Financování
<br>
Příjem z umořovacího fondu 424,2 mil.Kč,splátka dluhopisu a splátka směnky 83,7 mil.KČ,navýšení
směnečného programu 130 mil.Kč,zapojení předpokládaného zůstatku roku 2017 cca 184,6 mil.Kč <.>
<br>
<br> Splátka dluhopisu - refinancování 200 mil.Kč,uhrazená splátka dluhopisů 130 mil.Kč a splátka směnky
100 mil.Kč <.>
<br>
Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí 10 000 000 Kč
<br> Přesuny v rozpočtu odboru (oddělení) při dodržení schválené výše závazných ukazatelů jsou plně v
kompetenci vedoucího odboru ekonomiky.Souhrn takto provedených změn bude k dispozici na oddělení
rozpočtu a financování k nahlédnutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu 2018_Příjmy
<br> ODPA POL ORJ ORG Text (náze...