Výdaje
Rozpočet 2017 Po RO č.7 Rozpočet 2018 Komentář
<br> Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství
Běžné výdaje (z toho) 2 330 2 330 2 330
<br> Činnost odborného lesního hospodáře 2 160 2 160 2 160
<br> Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 120 120 120
<br> Péče o nalezená zvířata 50 50 50
<br> Kapitálové výdaje 0 1 377
<br> Lesní hospodářské osnovy 0 1 377
<br> Celkem 2 330 3 707
<br> Oddíl 21 Cestovní ruch
Běžné výdaje (z toho) 355 355 475
<br> Vlastní akce cestovního ruchu 30 30 50 Navýšení - tištěná mapa TD
<br> Propagační materiály 200 200 260 Navýšení - doplnění o cizojazyčné verze průvodců (AJ,NJ)
<br> Propagace TD Moravský kras a okolí 25 25 25
<br> Orientační systém ve městě 60 60 60
<br> Propagace Oslavy Mladkov 600 let 80
<br> Celkem 355 355 475
<br> Oddíl 22 Doprava
Běžné výdaje (z toho) 9 150 9 576 10 216
<br> Dopravní značení 200 200 200
<br> Čištění a oprava dešťových vpustí 300 300 300
<br> Opravy městských chodníků a komunikací 5 000 5 200 5 500 Chodníky z ankety
<br> Dopravní obslužnost 870 870 900 Navýšení příspěvku na rozsah nadstandardu z důvodu inflace,cen nafty a mezd
řidičů v roce 2017,doporučení RM
<br> Příspěvek na dopravu osob starších 70 let 200
<br> Odstranění nepovolených reklam 10 10 50 Navýšení z důvodu nutnosti odstranění reklam u silnic,zákonná povinnost
<br> Zimní údržba MK a chodníků 1 350 1 350 1 550 Navýšení - doporučení RM
<br> Letní údržba MK a chodníků 1 250 1 250 1 350
<br> Údržba cyklostezek (Mladkov,Šmelcovna) 20 66 66
<br> Opravy polních a lesních cest 150 150 100
<br> Kapitálové výdaje (z toho) 31 180 28 700 29 562
<br> Rekonstrukce návsi Mladkov 3 600 Dlouhodobý požadavek občanů Mladkova (včetně sadových úprav)
<br> Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov 500 Požadavek OV
<br> Rekonstrukce ul.Dukelská 3 000 3 000 9 500 Špatný stav kanalizace,vodovodu,komunikace,chodníku,úprava přechodu a
autob.zálivu (ve spolupráci se SÚS JMK a Svazkem VaK),přesun z roku 2017
<br> Reko komunikace,chodník,VO a odvodnění Rovná 2 900 Přístup pro pěší k nové lokalitě RD Rovná,vzhledem ke stížnostem nutné
odvodnění stávající komunikace
<br> Realizace komunikace a VO ul.Na hrázi 1 800 Požadavek občanů v této lokalitě,vítězné téma KS
<br> Rekonstrukce spodní části ul.Štefánikova 8 000 8 000 Převod z roku 2017
<br> Autobusová zastávka u nemocnice 300 Požadavek občanů
<br> PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí 2 000 Nová lokalita pro bydlení v Boskovicích
<br> Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky 250 Požadavek OV
<br> Lesní stezka Doubravy 712 Tansfer ve výši 612 tis.Kč + nezpůsobilé náklady na akci
<br> Celkem 40 330 38 276 39 778
<br> Oddíl 23 Vodní hospodářství
Běžné výdaje (z toho) 525 526 757
<br> Laboratorní rozbory vody 10 10 10
<br> Provoz kašen 95 95 95
<br> Členský příspěvek Svazku VaK 230 231 232
<br> Údržba kanalizace nepřevedená do XXXX XXX XXX XXX
<br> Úprava a údržba vodních děl 40 40 40
<br> Demolice objektu vodárny 230 Doporučení RM
<br> Kapitálové výdaje (z toho) 6 350 2 250 100
<br> Hydranty 100 100 100
<br> Celkem 6 875 2 776 857
<br> Strana 4
<br>
<br>
<br> Oddíl 31 Vzdělávání-Školství Rozpočet 2017 Po RO č.7 Rozpočet 2018 Komentář
Běžné výdaje 17 001 17 996 14 471
<br> MŠ Boskovice 3 424 3 420 3 975 Navýšení v souvislosti s přístavbou na ul.Bílkova (vybavení dvou tříd a 4 měsíce
provozu)
<br> ZŠ Boskovice 10 684 10 578 10 491 Snížení o pojistné,navýšení o odpisy
<br> ZŠ Boskovice - transfery 2 888 2 888 0 Projekt "Šablony"
<br> MŠ Boskovice - transfery 1 105 0 Projekt "Šablony"
<br> Přijetí nejlepších žáků ZŠ 5 5 5
<br> Kapitálové výdaje (z toho) 35 920 35 920 48 092
<br> Přístavba MŠ Bílkova 26 410 26 270 12 069 Převod z roku 2017
<br> Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor 83 83 83 DTTO
<br> Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor,BOZP 210 350 140 DTTO
<br> Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV) 6 500 6 500 35 000 Je požádáno o dotaci z IROP,částečný převod z roku 2017
<br> CPV - autorský dozor 90 90 300 DTTO
<br> CPV - technický dozor,BOZP 380 380 500 DTTO
<br> Celkem 52 921 53 916 62 563
<br> Oddíl 33 Kultura
Běžné výdaje (z toho) 16 530 17 658 15 347
<br> KZMB provoz 11 489 11 884 11 455 2x zákonné navýšení mezd,provoz Sokolovny 1 593 mil.Kč
<br> KZMB - transfery 166 0
<br> Concentus Moraviae 45 45 45
<br> Hroby čestných občanů 10 10 10
<br> Sbor pro občanské záležitosti 120 120 120
<br> Program regenerace MPZ + ost.památky 1 700 2 300 2 500 Dle výše spolufinancování a rozdělení dotace
<br> Zdravé město 80 80 80
<br> Dny evropského dědictví 5 5 6
<br> Transfer Římskokatolické církvi 50 50 50 Vnější fasáda kostela
<br> Transfer Českobratrské církvi evangelické 50 50 50 Oprava oken
<br> Transfer Unijazz 150 150 100 V roce 2017 byl jubilejní ročník
<br> Vydání knihy o historii města Boskovice (včetně dotisku) 200 200 315 Doporučení RM,převod částky 180 tis.Kč z roku 2017
<br> Cena města Boskovice za kulturu 25 25 0 V roce 2018 nebude udělována
<br> Obnova objektů v MPZ 400 307 400
<br> Rodinná politika 20 20 20
<br> S...

Návrh rozpočtu města Boskovice na rok 2018 <,>
který projednala RM dne 21.11.2017 a do ZM bude předložen 12.12.2017
<br> Příjmy Rozpočet 2017 Po RO č.7 Rozpočet 2018 Komentář
Daňové příjmy 164 614 166 474 182 351 DP sdílené vychází z predikce MFČR,která zohledňuje
<br> novelu zákona o RUD - zvýšení podílu obcí na celostátním
<br> hrubém výnosu DPH z 21,4% na 23,58% a posílení kriteria
<br> počtu žáků ze 7% na 9% <.>
<br> Daň z nemovitostí 7 232 7 232 7 232
<br> Daň z loterií 500 600 0
<br> DPFO závislá činnost,1,5% dle počtu zam.3 784 3 857 4 374
<br> DPFO závislá činnost sdílená 30 046 30 046 34 072
<br> DPFO SVČ sdílená,tj.podíl ze 60% 740 786 891
<br> DPFO SVČ - 30% dle bydliště 0 104 0
<br> DPFO zvláštní sazba - srážková 3 000 3 094 3 509
<br> DPPO 33 672 33 672 38 184
<br> DPPO hrazená obcí 7 225 7 305 7 305 Stejná částka jako ve výdajích
<br> DPH 61 485 61 485 69 724
<br> Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí 50 50 50
<br> Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 6 300 6 300 6 400
<br> Poplatek ze psů 350 350 350
<br> Poplatek z veřejného prostranství 300 300 300
<br> Poplatek ze vstupného 15 15 15
<br> Poplatek z ubytovacích kapacit 135 135 135
<br> Poplatek za povolení vjezdu motor.vozidel 10 12 10
<br> Daň z VHP a JTHZ 0 1 331 0 Předpoklad zrušení zbývajících JTHZ
<br> Správní poplatky 9 000 9 000 9 000
<br> Příjmy za zkoušky odb.způsobilosti (DOP.) 800 800 800
<br> Nedaňové příjmy (z toho) 28 060 28 195 27 371
<br> Nájmy hrobová místa 369 369 313 Dle uzavřených smluv
<br> Služby byty 2 150 2 150 2 050 DTTO
<br> Služby nebyty 320 320 320 DTTO
<br> Třídění komunálního odpadu - EKO KOM 950 950 950 Včetně zpětného odběru EEZ
<br> Odvody z odpisů PO 4 823 4 994 5 088 MŠ 560,MSSS 2 453,ZŠ 870,KZMB 1 205 tis.Kč
<br> Nájmy pozemky 250 250 250 Dle uzavřených smluv
<br> Nájmy byty 2 450 2 450 2 450 DTTO
<br> Nájmy movitý a nemovitý majetek 11 518 11 418 11 270 Snížení - restaurace Hrádkov,Folget
<br> Úroky 20 20 10
<br> Sankční platby 3 500 3 500 3 500
<br> Ostatní a nahodilé příjmy 610 610 610
<br> Přijaté pojistné náhrady 100 164 100
<br> Exekuční řízení 300 300 300
<br> Věcná břemena 160 160 160 Strana 1
<br>
<br> Rozpočet 2017 Po RO č.7 Rozpočet 2018 Komentář
<br> Kapitálové příjmy (z toho) 1 200 1 360 13 600
<br> Prodej pozemků a nemovitostí 1 200 1 200 13 500 2 pozemky za nemocnicí,budova Kpt.Jaroše,pozemek ul <.>
Mánesova
<br> Změny územního a regulačního plánu 100 Přesun z BP
<br> Převody z podnikatelské činnosti 9 151 5 864 9 491
<br> Hospodářský výsledek 9 151 5 864 9 491
<br> Vlastní příjmy celkem 203 025 201 893 232 813
<br> Transfery (z toho) 90 424 113 613 101 078
<br> Státní správa 29 782 29 782 31 280 Dle návrhu zákona o státním rozpočtu - navýšení o 5%
<br> Sociálně právní ochrana dětí 5 260 5 260 5 260
<br> Výkon sociální práce 686 1 290 1 290
<br> Veřejnoprávní smlouvy 433 468 469 Navýšení o 1 obec
<br> Činnost odborného lesního hospodáře 2 160 2 160 2 160 I ve výdajích
<br> Výsadba melioračních a zpevň.dřevin 120 120 120 DTTO
<br> Lesní hospodářské osnovy 1 377 DTTO
<br> Program regenerace MPZ 850 1 079 1 100
<br> Veřejně prospěšné práce 2 000 2 000 1 675
<br> Příspěvek na výkon pěstounské péče 1 056 1 056 1 008 Na základě dohod o PP - 21 dohod x 48 tis.Kč
<br> Spolufinancování sítě služeb soc.prevence 585 575 549 Podíl obcí ORP
<br> MSSS Boskovice 14 731 19 538 23 000 V navýšení je zohledněno 10% navýšení tarifních platů
<br> Přístavba MŠ 21 619 21 619 16 441 Převod z roku 2017
<br> Úprava veřejných prostranství Boskovice 833 833 696 Transfer SFŽP,převod z roku 2017
<br> Izolační zeleň překladiště Boskovice 796 796 556 DTTO
<br> Domácí kompostéry pro město Boskovice 3 148 3 148 2 414 DTTO
<br> Strategické řízení 3 189 3 189 1 648 Převod z roku 2017,upraveno na základě VŘ
<br> Modernizace infrastruktury techn.centra 9 423 9 423 DTTO
<br> Lesní stezka Doubravy 612 Transfer SZIF
<br> Příjmy celkem 293 449 315 506 333 891
<br> Strana 2
<br>
<br> Rozpočet 2017 Po RO č.7 Rozpočet 2018 Komentář
<br> Rozpočet podnikatelské činnosti
Výnosy 11 553 11 699 11 253
<br> Lesní hospodářství 2 690 2 690 2 460
<br> Nájmy movitý a nemovitý majetek 8 423 8 339 8 353 Navýšení dle aktuálních NS
<br> Úroky 20 20 20
<br> Odprodej movitého majetku 20 20 20
<br> Ost.tržby za zboží 250 250 250
<br> Ost.tržby za služby 150 380 150
<br> Náklady 2 426 2 572 2 325
<br> Lesní hospodářství 1 696 1 650 1 595
<br> Lesní hospodářské plány 50 50 50
<br> Ost.náklady na prodané zboží 100 100 100
<br> Ost.náklady na služby 580 772 580
<br> Hospodářský výsledek 9 127 9 127 8 928
<br> Strana 3