Město Třebenice,IČ: 00264521
<br> KEO—W 1.11.65 ! UCOBU
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 09.2017
<br> zpracováno: 31.10.2017
<br> strana: 1 l 3 P RIJM Y XXX XXX ORG Nazev závazného ukazatele Plnění Schv.zav.ukazatel % Upr.za'v.ukazatel % 0000 1XXX XXXX Daňové příjmy 20 821 410,48 25 850 000,00 80,55 25 985 505,00 80,13 0000 4XXX XXXX Přijaté transfery 2 441 147,00 1 592 300,00 153,31 3 498 365,00 69,78 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činnost 1 900,00 130 000,00 1,46 130 000,00 1,46 2122 XXXX XXXX Sběr a zpracování druhotných surovin 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 6 060,00 19 000,00 31,89 19 000,00 31,89 2219 2132 0000 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 120 716,03 125 000,00 96,57 125 000,00 96.57 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a na 67 700,00 111 500,00 60,72 162 000,00 41,79 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 1 000,00 3 000,00 33,33 3 000,00 33,33 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií 250 790,00 245 000,00 102,36 245 000,00 102,36 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 56 730,00 113 000,00 50,20 113 000,00 50,20 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 260,00 1 000,00 26,00 1 000,00 26,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 75 100,00 130 000,00 57,77 130 000,00 57,77 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 309 788,00 382 000,00 81,10 382 000,00 81,10 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 387 662,25 400 000,00 96,92 426 000,00 91,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 46 349,00 60 000,00 77,25 60 000,00 77,25 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind 234 806,00 172 200,00 136,36 266 300,00 88,17 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunální 72 745,00 80 000,00 90,93 80 000,00 90,93 3769 XXXX XXXX Sankční platby přijaté od jiných subjekt 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 10000 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 34 618,00 45 000,00 76,93 51 000,00 67,88 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 120 000,00 120 000,00 100,00 120 000,00 100,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní spravy 82 192,00 118 000,00 69,65 124 500,00 66,02 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 0 760,94 1 000,00 76,09 1 000,00 76,09 6330 4134 0000 Převody z rozpočtových účtů 2 780 000,00 0,00 0,00 1 980 000,00 140,40 PŘÍJMY CELKEM 27 916 934,70 29 700 000,00 94,00 33 907 170,00 82,33
<br> Město Třebenice,IČ: 00264521
<br> KEO-W1.11.65/U008u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 09.2017
<br> zpracováno: 31.10.2017
<br> strana: 2 ! 3 VY DAJ E XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Plnění Schvzávukazatel % Upr.záv.ukazate| % 1014 XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,po|nich a specplod 14 000,00 10 000,00 140,00 14 000,00 100,00 1032 XXXX XXXX Podpora ostatnich produkčních činnost 133 058,45 135 000,00 98,56 159 100,00 83,63 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 232 658,15 318 000,00 73,16 329 000,00 70,72 2212 XXXX XXXX Silnice 87 204,50 186 000,00 46,88 236 000,00 36,95 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunik 2 152 457,72 3 001 000,00 71,72 4 546 500,00 47,34 2221 XXXX XXXX Provoz veřejně silniční dopravy 0,00 116 000,00 0,00 116 000,00 0,00 2229 XXXX XXXX Ostatní záležitosti v silniční dopravě 174 796,00 220 000,00 79,45 220 000,00 79,45 2310 XXXX XXXX Pitná voda 207 132,10 277 000,00 74,78 277 000,00 74,78 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a na 743 400,98 569 000,00 130,65 762 200,00 97,53 2329 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod jind 37 518,30 212 000,00 17,70 212 000,00 17,70 2333 XXXX XXXX Úpravy drobných vodnich toků 69 705,00 53 000,00 131,52 71 000,00 98,18 2341 XXXX XXXX Vodní díla v zemědělské krajině 140 500,00 758 000,00 18,54 1 413 000,00 9,94 3113 XXXX XXXX Základní školy 3 453 911,40 4 777 800,00 72,29 4 777 800,00 72,29 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 13 718,00 22 000,00 62,35 22 000,00 62,35 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií 390 382,66 310 000,00 125,93 498 150,00 78,37 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 103 489,43 235 000,00 44,04 242 000,00 42,76 3326 XXXX XXXX Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 87 925,00 100 000,00 87,93 100 000,00 87,93 3349 XXXX XXXX Ostatni záležitosti sdělovacích prostře 24 286,00 60 000,00 40,48 60 000,00 40,48 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 14 385,00 25 000,00 57,54 25 000,00 57,54 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.38 345,00 105 000,00 36,52 95 000,00 40,36 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 308 224,94 713 900,00 43,17 812 300,00 37,94 3419 XXXX XXXX Ostatni tělovýchovná činnost 198 779,00 192 000,00 103,53 202 500,00 98,16 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 741 095,00 28 000,00 2 646,77 689 300,00 107,51 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 119 247,00 151 200,00 78,87 327 000,00 36,47 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 245 688,40 238 000,00 103,23 326 300,00 75,30 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 560 961,95 689 000,00 81,42 707 300,00 79,31 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 802 2...