MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ čÁs'rr PRAHA 4
<br> Usnesení 21.zasedání ze dne 15.11.2017 číslo zna-95512017
<br> !( návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> konstatuje že pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1,správní poplatky ve výši 4 700 tis.Kč
<br> souhlasí
<br> I <.>
<br> 4 <.>
<br> se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do návrhu rozpočtu na rok 2018 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení
<br> s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
<br> s návrhem rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 dle přílohy číslo 2a)-2e) tohoto usnesení
<br> objem příjmů ve výši 721 415,0 tis.Kč objem výdajů ve výši 994 269,1 tis.Kč plánovaný schodek ve výši 272 854,1 tis.Kč
<br> který je kryt třídou 8 - financování dle přílohy číslo 2t) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů ve výši 663 243,2 tis.Kč a kapitálových výdajů ve výši 331 025,9 tis.Kč.Schodck hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných & kapitálových výdajů z roku 201? do roku 2018
<br> s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2023 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 5 (: h v al u j e návrh počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy vroce 2018 příspěvkových
<br> organizací
<br> Strana 1 (celkem 20) usnesení č.21 R-955/201T
<br> Organizace Počet Limit prostředků zaměstnanců na platy Ústav sociálních služeb Prahy 4 1 10 29 500 tis.Kč Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4 - z příspěvku zřizovatele 45 13 850 tis.Kč - z úhrad ZP 5 2 800 tis.Kč
<br> IV.doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit rozpočet na rok 2018 v předloženém znění
<br> v.u k 1 á d a „ 1.Mgr.Petru Štěpánkovi,CSc <.>,starostovi MC Praha 4 předložit Zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání
<br> T: 6.12.2017 2.vedoucí odboru Íinanční správy zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 v souladu
<br> s platnou legislativou
<br> T:21.11.2017
<br> J %f
<br> Předkladatel: Mgr.XXXX XXXXXXXX,CSc <.>,starosta MČ Praha X
<br> Strana 2 (celkem 20) usneseni Č.21 R-955l201 7
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady městské části Praha 4 č.21 R-9551201 ? ze dne 15.11.2017 Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do návrhu rozpočtu na rok 2018 v tis.Kč
<br> nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků a bezbariérovou úpravu
<br> ů z hazardu ' oblast - mládež 'ch ů z hazardu ' oblast na
<br> 'ch na o '.Rodvinovská jení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku akce: Jeremenkova přátelská
<br> ch na demolici Jívenská jm na granty
<br> 'ch ch neinvestiční investice a investiční rezerva: cká ulice - mobiliář
<br> och Halasova
<br> ce loch
<br> Na Planině Bítovská Plamínkové Školní Sdružení Horáčkrwa
<br> činnost
<br> 5 000
<br> 8 000
<br> 300
<br> 800
<br> 3 000 1 7 100 0
<br> 2313 2313 0
<br> 4 500 1 500 500 25 000 3 720,990
<br> 36 21 0
<br> 1 700 300 3 500
<br> 11000 16
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady městské části Praha 4 č.21R-955/2017 ze dne 15.11.2017 Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do návrhu rozpočtu na rok 2018 v tis.Kč
<br> * 5 Zdravotnictví
<br> centrum Kosmos 62 684 elkem 62 684,5 463 ' i * ' aúzemní _ elhřimovská 1033/5 4 500 ' nemovitostí 2 800 Celkem 7 300 0 '7'Ojchrana " zostředí,<.> ; ".' eremenkova elská zahrada 1 500 v zeleni 1 571 950 nádrže 6 000 10 021,0 asociální,„.seniorů Hudečkova 20 086 ova 1096/3 16 000 Mokřinách 43 940
<br> ííovská 1 933 38 959,6
<br> na území P4 1 400 Celkem 1 400 0 1' Státní mociúzemní ' _ ormační techno ' 6 000 6 000 Ostatní činnosti
<br> investiční rezerva 35 537 35 537 8
<br> P ř [ | 0 h a č.2) k usnesení Rady městské části Praha 4 č.21 R-95512017 ze dne 15.11.2017 Návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 v tis.Kč
<br> TEXT
<br> rok 2014
<br> rok 2015
<br> rok 2016
<br> rok 2017
<br> rok 2018
<br> Rozpočto vé příjmy
<br> SR
<br> Skutečnost
<br> SR
<br> Skutečnost
<br> SR
<br> Skutečnost
<br> SR
<br> Sk k 30.9 <.>
<br> N61 vrh
<br> 134
<br> Místni poplatky z vybraných činností a služeb
<br> 28 000,0
<br> 27 018,86
<br> 27 800,00
<br> 30 690,8
<br> 28 600,00
<br> 32 829,83
<br> 30 440,00
<br> 30 328,09
<br> 32 900,0
<br> 136x
<br> Správní poplatky
<br> 19 320,0
<br> 20 839,53
<br> 20 500,00
<br> 20 644,9
<br> 21 065,00
<br> 21 776,831
<br> 21 900,00
<br> 18 239,15
<br> 23 700,01
<br> 151x
<br> Daně z majetku
<br> 69 000,0
<br> 72 706,60"
<br> 72 700,00
<br> 73 332,1
<br> 72 700,00
<br> 76 126,32“
<br> 72 700,00
<br> 62 264,21
<br> 77 000,0
<br> Daňové příjmy - třída 1 celkem
<br> 116 320,0
<br> 120 564,99
<br> 121 000,00
<br> 124 667,79
<br> 122 365,00
<br> 130 732,98“
<br> 125 040,00
<br> 110 831,45
<br> 133 600,0
<br> 211x
<br> Příjmy z vlastní činnosti
<br> 0,0
<br> 1 060,64
<br> 0,00
<br> 403,7
<br> 0,00
<br> 497,74 1
<br> 50,00
<br> 427,96][
<br> 450,0
<br> 212x
<br> Odvody z přebytku organizací s přímým vztahem
<br> 0,0
<br> 12 366,83
<br> 0,00
<br> 701...