List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Název příspěvkové organizace: Městská knihovna Lysá nad Labem
ředitel: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Náklady (název položky) rok XXXX rok XXXX
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 20.00 20.00
spotřeba materiálu 105.00 105.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.00 50.00
prádlo,oděv,textil - -
knihy,uč.pomůcky 405.00 410.00
energie 30.00 30.00
voda 1.00 1.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 550.00 550.00
potraviny - -
služby pošt 15.00 15.00
služby telekomunikací 15.00 15.00
cestovné 7.00 10.00
mzdy (bez mezd se SR) 1,850.00 1,900.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 60.00 70.00
odvody z mezd 600.00 630.00
Náklady celkem 3,708 3,806
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 3,456.00 3,554.00
dotace od Úřadu práce 240.00 240.00
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) - -
stravné - -
pronájmy - -
čerpání fondů - -
prodej vlastních výrobků 10.00 10.00
úroky 2.00 2.00
ostatní výnosy -
Výnosy celkem 3,708 3,806

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
ředitel: Mgr.Vlasta Blažková
Náklady (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 265,000.00 270,000.00
spotřeba materiálu 826,000.00 840,000.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 532,000.00 290,000.00
prádlo,oděv,textil 10,000.00 10,000.00
knihy,uč.pomůcky 230,000.00 240,000.00
energie 125,000.00 130,000.00
voda 27,000.00 28,000.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 738,500.00 744,500.00
potraviny 0.00 0.00
služby pošt 35,000.00 36,000.00
služby telekomunikací 20,000.00 20,000.00
cestovné 52,000.00 53,000.00
mzdy (bez mezd se SR)
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 305,000.00 305,000.00
odvody z mezd 0.00 0.00
Náklady celkem 3,165,500 2,966,500
Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 370,000.00 120,000.00
dotace od Úřadu práce 0.00 0.00
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 2,250,000.00 2,300,000.00
stravné 0.00 0.00
pronájmy 100,000.00 100,000.00
čerpání fondů 0.00 0.00
prodej vlastních výrobků 28,000.00 29,000.00
úroky 2,500.00 2,500.00
ostatní výnosy 415,000.00 415,000.00
Výnosy celkem 3,165,500 2,966,500

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Název příspěvkové organizace: ZŠ TGM Lysá n.L.Litol
ředitel: Mgr.XXXX XXXXXX
<br> Náklady (název položky) rok XXXX rok XXXX
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 100.00 100.00
spotřeba materiálu 160.00 160.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.00 40.00
prádlo,oděv,textil 10.00 10.00
knihy,uč.pomůcky 50.00 50.00
energie 150.00 150.00
voda 50.00 50.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 220.00 220.00
potraviny 2.00 2.00
služby pošt 3.00 3.00
služby telekomunikací 30.00 30.00
cestovné 15.00 15.00
mzdy (bez mezd se SR)
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 25.00 25.00
odvody z mezd 45.00 45.00
Náklady celkem 900 900
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 715.00 715.00
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 90.00 90.00
stravné
pronájmy 95.00 95.00
čerpání fondů
prodej vlastních výrobků
úroky
ostatní výnosy
Výnosy celkem 900 900

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Název příspěvkové organizace: Základní XXXXX XXXXXXXX Hrozného Lysá nad Labem <,>
nám.B.Hrozného 12,okres Nymburk
ředitel: PaedDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Náklady (název položky) rok XXXX rok XXXX
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 470 500
spotřeba materiálu 480 520
drobný hmotný dlouhodobý majetek 220 240
prádlo,oděv,textil
knihy,uč.pomůcky 45 50
energie 330 350
voda 220 280
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 664 730
potraviny
služby pošt 45 50
služby telekomunikací 66 80
cestovné 3 5
mzdy (bez mezd se SR)
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR)
odvody z mezd
Náklady celkem 2543 2805
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 2288 2529
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 60 75
stravné
pronájmy 191 195
čerpání fondů
prodej vlastních výrobků
úroky 3 4
ostatní výnosy 1 2
Výnosy celkem 2543 2805
V Lysé nad Labem dne: 18.9.2017

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
<br> Název příspěvkové organizace: ZŠ J.A.Komenského 1534,288 22 Lysá nad Labem
ředitel: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Náklady (název položky) rok XXXX rok XXXX
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 900,000.00 950,000.00
spotřeba materiálu 570,000.00 620,000.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,380,000.00 2,900,000.00
prádlo,oděv,textil 20,000.00 30,000.00
knihy,uč.pomůcky 170,000.00 180,000.00
energie 1,400,000.00 1,500,000.00
voda 275,000.00 300,000.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 1,006,300.00 856,400.00
potraviny 0.00 0.00
služby pošt 12,000.00 14,000.00
služby telekomunikací 40,000.00 45,000.00
cestovné 12,000.00 14,000.00
mzdy (bez mezd se SR) - údržbář,vrátní,správci sítě,úklid 600,000.00 650,000.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 160,000.00 170,000.00
odvody z mezd 66,000.00 71,500.00
Náklady celkem 7,611,300 8,300,900
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 6,865,000.00 7,554,500.00
dotace od Úřadu práce 0.00 0.00
příspěvky od rodičů (ŠD,ŠK) 250,000.00 250,000.00
stravné 0.00 0.00
pronájmy
: kolik by bylo úvazku 2 vrátní od 15:30 do 22:00 pět dní v týdnu a cca 2 hodiny v sobotu a v neděli,kolik by stáli jako zaměstnanci a kolik by to bylo na dohody? Dali bychom to celé z nájmů,ale asi bychom je museli navýšit.<.>.Jenže pokud se postaví ta sportovní XXXX z dotace,nikdo nebude chtít chodit k nám,protože ta XXXX zadarmo.<.> <.>
-Marie Nováková
X vrátní+SO+NE 16000,-Kč na dohody by to bylo asi stejné (záleží,kolik by měli Kč na hodinu)
-Dana Bošinová
jojo
-Marie Nováková 470,000.00 470,000.00
čerpání fondů 0.00 0.00
prodej vlastních výrobků 0.00 0.00
úroky 1,300.00 1,400.00
ostatní výnosy (sběr) 25,000.00 25,000.00
Výnosy celkem 7,611,300 8,300,900

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Náklady (název položky) rok XXXX rok XXXX
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 80.00 80.00
spotřeba materiálu 100.00 110.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 150.00 200.00
prádlo,oděv,textil 10.00 10.00
knihy,uč.pomůcky 100.00 120.00
energie,topení 320.00 330.00
voda 50.00 50.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 150.00 150.00
potraviny 300.00 300.00
služby pošt 5.00 5.00
služby telekomunikací 50.00 50.00
cestovné 5.00 5.00
mzdy (bez mezd se SR) 250.00 250.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 30.00 30.00
odvody z mezd 30.00 30.00
Náklady celkem 1,630 1,720
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 1,171.00 1,261.00
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 154.00 154.00
stravné 300.00 300.00
pronájmy
čerpání fondů
prodej vlastních výrobků
úroky 5.00 5.00
ostatní výnosy
Výnosy celkem 1,630 1,720

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
<br> Název příspěvkové organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK
ředitel: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Náklady (název položky)Náklady (název položky) rok XXXX rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 450.00 450.00
spotřeba materiálu 200.00 220.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 450.00 400.00
prádlo,oděv,textil 50.00 50.00
knihy,uč.pomůcky 450.00 450.00
energie 500.00 520.00
voda 80.00 90.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 500.00 500.00
potraviny 680.00 700.00
služby pošt 1.00 1.00
služby telekomunikací 55.00 55.00
cestovné 14.00 14.00
mzdy (bez mezd se SR) 0.00 0.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 90.00 90.00
odvody z mezd 0.00 0.00
Náklady celkem 3,520 3,540
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 2,110.00 2,110.00
dotace od Úřadu práce 0.00 0.00
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 550.00 550.00
stravné 680.00 700.00
pronájmy 30.00 30.00
čerpání fondů 50.00 50.00
prodej vlastních výrobků 0.00 0.00
úroky 1.00 1.00
ostatní výnosy 99.00 99.00
Výnosy celkem 3,520 3,540

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem,Sídliště 1512,1516
Ředitel: Bc.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Náklady (název položky) rok XXXX rok XXXX
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 190 190
spotřeba materiálu 80 80
drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 120
prádlo,oděv,textil 10 10
knihy,uč.pomůcky 120 120
energie (teplo + elektřina) 364 377
voda (vodné,stočné,srážková) 53 57
nákup služeb (prevence,pojištění,revize atd.) 155 155
potraviny (nenakupujeme) 0 0
služby pošt 1 1
služby telekomunikací 20 20
cestovné 2 2
mzdy (bez mezd ze SR) 207 207
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 0 0
odvody z mezd (bez odvodů ze SR) 73 73
Náklady celkem 1,345 1,412
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 932 998
dotace od Úřadu práce 0 0
příspěvky od rodičů (úplata za vzdělávání v MŠ) 320 320
stravné (neinkasujeme) 0 0
pronájmy 41 42
čerpání fondů (rezervní) 50 50
prodej vlastních výrobků 0 0
úroky 1 1
ostatní výnosy 1 1
Výnosy celkem 1,345 1,412

List1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Název příspěvkové organizace:MŠ Pampeliška,Sídliště 1464,Lysá n.L <.>
XXXXXXXX XXXXXXX,Dis <.>
<br> Náklady (název položky) rok XXXX rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
údržba,opravy 350,000.00 350,000.00
spotřeba materiálu 180,000.00 180,000.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 134,000.00 134,000.00
prádlo,oděv,textil 40,000.00 40,000.00
knihy,uč.pomůcky 245,000.00 245,000.00
energie 275,000.00 290,000.00
voda 55,000.00 60,500.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 330,000.00 330,000.00
potraviny 6,600.00 6,600.00
služby pošt 1,650.00 1,650.00
služby telekomunikací 30,000.00 30,000.00
cestovné 11,000.00 12,100.00
mzdy (bez mezd se SR)
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 88,000.00 88,000.00
odvody z mezd
Náklady celkem 1,746,250 1,767,850
<br> Výnosy (název položky) rok 2019 rok 2020
v tis.Kč v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 1,325,250.00 1,346,850.00
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 385,000.00 385,000.00
stravné
pronájmy 35,200.00 35,200.00
čerpání fondů
prodej vlastních výrobků
úroky 800.00 800.00
ostatní výnosy
Výnosy celkem 1,746,250 1,767,850