Zpět

Praha 11 - Návrh rozpočtu, fin.plánu hosp.činnosti MČ P11 na rok 2024 a návrh středněd. výhledu rozp. do r.2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0050 8 Informace pro obcany
Informace pro občany: Do listinné podoby návrhu rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 je možné nahlédnout v informační kanceláři v budově úřadu MČ Praha 11,Ocelíkova 672/1 <.>
0050 7 Priloha DZ c 3 usneseni RMC ze dne 17 01 2024 rozpocet MC na rok 2024
Městská část Praha 11 <br> USNESENÍ 3.schůze rady městské části <br> konaná dne 17.01.2024 číslo usnesení 0034/3/R/2024 <br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 <br> Rada městské části Praha 11 <br> I.souhlasí 1.s návrhem rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 <br> a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 - v přílohách č.1 - 3 <br> II.schvaluje 1.návrh textu usnesení zastupitelstva městské části - v příloze č.4 <br> III.ukládá 1.radnímu Markovi Milaberskému <br> • předložit návrh textu usnesení ve věci rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 na zasedání zastupitelstva městské části Termín: 15.2.2024 <br> Starosta MČ Praha 11: <br> Ověřovatel: XXXXX XXXXXXXXXX,radní <br> Předkladatel: XXXXX XXXXXXXXXX,radní <br> Zpracoval odbor: EO <br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX <br> XXXX/X/R/XXXX X <br> Příloha DZ č.3
0050 6 Priloha DZ c 2 PRUVODNI LIST 2024
Příloha důvodové zprávy č.2 PRŮVODNÍ LIST k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2024 OBSAH strana 1PRŮVODNÍ LIST <br> 2NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC – SPLÁTKY <br> 31.PORADA VEDENÍ mč DNE 06.09.2023 <br> 82.ÚPRAVY NÁVRHU ROZPOČTU = 3.VERZE <br> 123.POŽADAVKY ODBORŮ A PŘIPOMÍNKY VÝBORŮ A kOMISÍ = 4.VERZE <br> 194.ÚPRAVY ROZPOČTU K ODSOUHLASENÍ = 4.VERZE <br> 215.ÚPRAVY ROZPOČTU o finanční prostředky z frr = 5.VERZE <br> 256.ÚPRAVY ROZPOČTU = 6.VERZE <br> 267.ÚPRAVY ROZPOČTU navržené hnutím Ano - k odsouhlasení <br> 308.ÚPRAVY ROZPOČTU = DOPLNĚNÍ 6.VERZE <br> 319.ÚPRAVY ROZPOČTU na jednání RMČ dne 17.01.2024 = 6.VERZE <br> <br> NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC – SPLÁTKY <br> v Kč <br>   Přístavba ZŠ Květnového vít.57 Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140,SANDRA AR DELTA - areál ledových sportů Seniorské bydlení Vejvanovského celkem <br> smlouva SM1800000169,SM1800000169-1,SM1800000169-2 SM1900001100,SM1900001100-1,SM1900001100-2,SM1900001100-3 SM1900001133,SM1900001133-1 SM2300001087   <br> návratná finanční výpomoc 53 100 000 200 000 000 35 000 000 VRÁCENO 35 000 000 288 100 000 <br> ROK splátky   celkem <br> 2019 10 310 000       10 310 000 uhrazeno <br> mimořádná splátka 50 000 000 <br>   <br> <br> 2020 4 750 000 6 200 000     10 950 000 uhrazeno <br> 2021 4 750 000 12 900 000     17 650 000 uhrazeno <br> 2022 4 750 000       4 750 000 uhrazeno <br> 2023 4 750 000   35 000 000   39 750 000 uhrazeno <br> 2024 4 750 000 13 400 000     18 150 000 <br> 2025 4 750 000 13 400 000   3 500 000 21 650 000 <br> 2026 4 750 000 13 400 000   3 500 000 21 650 000 <br> 2027 4 750 000 13 400 000   3 500 000 21 650 000 <br> 2028 4 790 000 13 400 000   3 500 000 21 690 000 <br> 2029   13 400 000   3 500 000 16 900 000 <br> 2030   13 400 000   3 500 000 16 900 000 <br> 2031   13 400 000   3 500 000 16 900 000 <br> 2032   13 400 000   3 500 000 16 900 000 <br> 2033   13 400 000   3 500 000 16 900 000 <br> 2034   13 400 000   3 500 000 16 900 000 <br> 2035   13 400 000     13 4...
0050 5 Priloha DZ c 1 KOMENTAR rozpoctu MC Praha 11 na rok 2024
Příloha DZ č.1 <br> OBSAH ÚVOD 2 Příjmy 2 Daňové příjmy 3 Nedaňové příjmy 4 Kapitálové příjmy 6 Přijaté transfery 6 Výdaje 8 Oddíl 21 – průmysl,stavebnictví,obchod a služby 8 Oddíl 22 – doprava 8 Oddíl 23 – vodní hospodářství 12 Oddíl 31 + 32 – vzdělávání a školské služby 13 Oddíl 33 – kultura,církve a sdělovací prostředky 23 Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost 37 Oddíl 35 – zdravotnictví 41 Oddíl 36 – bydlení,komunální služby a územní rozvoj 42 Oddíl 37 – ochrana životního prostředí 47 Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc 56 Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy 60 Oddíl 53 – bezpečnost a veřejný pořádek 60 Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém 62 Oddíl 61 – státní správa,územní samospráva 64 Oddíl 62 – humanitární zahraniční pomoc 77 Oddíl 63 – finanční operace 77 Oddíl 64 – ostatní činnosti 79 Financování 81 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 83 Střednědobý výhled ROZPOČTU MČ Praha 11 do roku 2029 108 Strategický plán investičních akcí v letech 2025 – 2029 110 ÚČELOVÉ MIMOŘÁDNÉ DOTACE Z ROZPOČTU HMP,STÁTNÍHO ROZPOČTU a EU OBDRŽENÉ v roce 2023 113 <br> <br> ÚVOD Ekonomický odbor zpracoval z podkladů příslušných správců finančních prostředků návrh rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029.Návrhy vychází ze schváleného „Časového harmonogramu prací na sestavě rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029“ a ze „Zásad pro sestavení rozpočtu,finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029“ (usnesení 0529/26/R/2023 ze dne 01.06.2023) <.> Zastupitelstvo městské části Praha 11 dle svých kompetencí může na základě § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zmocnit radu městské části Praha 11 provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části – nesmí jít o pravomoci vyhrazené pouze zastupitelstvu.Předložený návrh usnesení ZMČ vychází z platných usnesení Za...
0050 4 duvodova zprava ZMC rozpocet MC Praha 11 na rok 2024
Důvodová zpráva pro zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 15.2.2024 ve věci: Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 <br> a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 <br> Důvod předložení <br> Rozpočet obce je finanční plán,jímž se řídí její hospodaření.Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu a jiné veřejné rozpočty,k nimž má organizace finanční vztah (státní rozpočet,rozpočet hl.m.Prahy) <.> <br> Základní fakta <br> RMČ předkládá k projednání definitivní verzi návrhu rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2024.Materiál obsahuje tabulky příjmů,výdajů a financování; tabulky výnosů a nákladů hospodářské činnosti; tabulku střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 <.> <br> Přílohou důvodové zprávy č.1 je podrobný komentář k návrhu rozpočtu,finančnímu plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a k střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 <.> <br> Přílohou důvodové zprávy č.2 je průvodní list obsahující veškeré úpravy provedené během práce na sestavě rozpočtu na rok 2024 <.> <br> Tvůrce: <br> XXXXXXXXX XXXX XXX.(EO) PXX Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX PAGE X
0050 3 Priloha c 3 usneseni strednedoby vyhled rozpoctu MC Praha 11 do roku 2029
Výhled MČ Praha 11 Příloha č.3 usnesení č.xxxx/9/Z/2024 Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 11 do r.2029 v tis.Kč (bez deset.míst) Název položky Skut.2019/* Skut.2020/* Skut.2021/* Skut.2022/* Oček.skut.2023 Oček.skut.2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 <br> Daňové příjmy - třída 1 47,247 69,205 72,618 82,240 73,897 113,777 110,000 110,000 110,000 100,000 100,000 Nedaňové příjmy - třída 2 9,724 6,953 9,816 28,459 11,177 9,718 7,000 6,000 5,000 5,000 5,000 Kapitálové příjmy - třída 3 0 1,060 200 46,825 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 56,971 77,218 82,634 157,524 85,074 123,495 117,000 116,000 115,000 105,000 105,000 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 781,042 738,904 548,826 703,400 707,072 507,428 480,000 475,000 475,000 460,000 460,000 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 279,542 287,253 287,253 290,262 334,161 378,488 378,488 378,488 378,448 378,448 378,448 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 53,816 56,729 57,270 57,202 61,394 58,940 58,940 58,940 58,940 58,940 58,940 Příjmy celkem 838,013 816,122 631,460 860,924 792,146 630,923 597,000 591,000 590,000 565,000 565,000 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 564,376 481,036 515,986 555,595 658,834 587,752 545,000 545,000 545,000 530,000 530,000 Kapitálové výdaje - třída 6 166,295 321,914 310,837 127,113 503,567 413,465 47,000 41,000 40,000 35,000 35,000 Výdaje celkem 730,671 802,950 826,823 682,708 1,162,401 1,001,217 592,000 586,000 585,000 565,000 565,000 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 107,342 13,172 -195,363 178,216 -370,255 -370,294 5,000 5,000 5,000 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363 (do r.2022 pol.5347)) 60,310 10,950 17,650 4,750 39,750 18,150 21,650 21,650 21,650 21,690 16,900 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br> pol.6363 - splátky návratné finanční výpomoci na akci Přísta...
0050 2 Priloha c 2 usneseni financni plan hospodarske cinnosti MC na rok 2024
Souhrnná tabulka VHČ Příloha č.2 usnesení č.xxxx/9/Z/2024 Finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 v tis.Kč OKRUH VHČ VÝNOSY NÁKLADY HOSP.VÝSLEDEK SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 BYTOVÝ FOND (org.5) 87,462 103,975 100,685 115.12 49,798 65,126 66,329 133.20 37,664 38,849 34,356 91.22 NBF ŠKOLSKÉ,KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY (org.9) 48,203 52,859 53,819 111.65 82,618 94,848 101,549 122.91 -34,415 -41,989 -47,730 138.69 NBF OSTATNÍ OBJEKTY (org.10) 28,416 33,563 30,193 106.25 46,895 46,626 41,388 88.26 -18,479 -13,063 -11,195 60.58 NBF POZEMKY (org.11) 16,748 18,212 16,528 98.69 6,854 7,064 7,368 107.50 9,894 11,148 9,160 92.58 ÚPLATNÝ PŘEVOD NEM.(org.140) 15,018 30,924 23,758 158.20 2,002.00 2,005 7 0.35 13,016.00 28,919 23,751 182.48 OSTATNÍ HOSP.ČINNOST(org.333) 593 1,462 519 87.52 365.00 367 465 127.40 228.00 1,095 54 23.68 CELKEM 196,440 240,995 225,502 114.79 188,532.00 216,036 217,106 127.40 7,908.00 24,959 8,396 106.17 Pozn.: V hospodářském výsledku je již zahrnuta předběžná daň z příjmů právnických osob (21 %).Odpisy majetku jsou stanoveny na základě skutečnosti roku 2022 <.> <br> Informativně: použití zisku - zapojení do rozpočtu r.2024 27,200 27,200 70,000 257.35 Informativně: v tabulce zahrnutá předběžná DPPO 19,365 25,470 24,736 97.12 <br> Vysvětlivky: SFP 2023 = schválený finanční plán na rok 2023 UFP 2023 = upravený finanční plán na rok 2023 FP 2024 = návrh FP na rok 2024 <br> Souhrnná tabulka JMM,a.s <.> Návrh finančního plánu 2024 v tis.Kč OKRUH VHČ VÝNOSY NÁKLADY HOSP.VÝSLEDEK SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 BYTOVÝ FOND (org.5) 87,462 103,975 100,685 115.12 49,798 65,126 66,329 133.20 37,664.00 38,849.00 34,356.00 91.22 NBF ŠKOLSKÉ,KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY (org.9) 48,203 52,859 53,819 111.65 82,618 94,848 101,549 122.91 -34,...
0050 1 Priloha c 1 usneseni rozpocet MC Praha 11 na rok 2024
P+V+F Příloha č.1 usnesení č.xxxx/9/Z/2024 ROZPOČET MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 2 4 ( v tis.Kč ) SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2022 2023 2023 2024 24/23 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 82,239.61 73,897 73,897.0 113,777 1.54 Poplatky a odvody v oblasti životn.prostředí 0.00 0 0.0 0 x Místní poplatky: 10,510.08 7,075 7,075.0 7,310 1.03 - ze psů 2,154.95 1,900 1,900.0 2,000 1.05 - z pobytu 223.14 120 120.0 250 2.08 - za užívání veř.prostranství 8,018.72 5,000 5,000.0 5,000 1.00 - ze vstupného 101.93 55 55.0 60 1.09 - z ubytovací kapacity 0.00 0 0.0 0 x - pobytové (lázeňský,rekreační) 11.34 0 0.0 0 x Správní poplatky 7,690.57 5,822 5,822.0 6,467 1.11 Daň z nemovitých věcí (nemovitostí) 64,038.96 61,000 61,000.0 100,000 1.64 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 28,459.30 4,782.2 11,176.4 9,717.9 2.03 Příjmy z vlastní činnosti MČ 639.71 400 400.0 400 1.00 Odvody příspěvkových organizací 2,841.65 582 582.0 2,877 4.94 Příjmy z úroků 21,118.75 2,500.2 2,500.2 5,000.9 2.00 Přijaté sankční platby 942.07 550 550.0 500 0.91 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů 0.00 0 0.0 0 x Přijaté vratky transferů od organizací 2,243.65 0 1,044.2 0 x Přijaté neinvestiční dary 0.00 0 5,350.0 0 x Přijaté pojistné náhrady 25.71 0 0.0 0 x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 229.66 100 100.0 200 2.00 Ostatní nedaňové příjmy 370.10 600 600.0 700 1.17 Splátky zápůjček od obyvatelstva 48.00 50 50.0 40 0.80 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 46,825.00 0 0.0 0 x Přijaté dary a přísp.na poříz.dlouhod.maj.5,825.00 0 0.0 0 x Příjmy z prodeje dlouhodobého fin.majetku 41,000.00 0 0.0 0 x VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 157,523.91 78,679.2 85,073.4 123,494.9 1.57 SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2022 2023 2023 2024 24/23 4.PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 703,399.98 447,402.8 707,072.3 507,428.1 1.13 Transfery ze státního rozpočtu: 79,258.14 58,242 94,421.6 58,940.1 1.01 - neinvestiční transfery 57,202.20 58,241.8 61,393.6 58,940.1 1.01 - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 22,055.94 0...
0050 Navrh usneseni ZMC rozpocet MC Praha 11 na rok 2024 (1)
Městská část Praha 11 <br> NÁVRH USNESENÍ 9.zasedání zastupitelstva městské části <br> konané dne 15.02.2024 číslo usnesení <br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 <br> Zastupitelstvo městské části Praha 11 <br> I.schvaluje 1.rozpočet městské části Praha 11 na rok 2024 v příloze č.1,a to takto: <br> objem příjmů ve výši 630.923 tis.Kč <br> objem výdajů ve výši 1.001.217 tis.Kč schodek ve výši 370.294 tis.Kč je kryt finančními zdroji ve třídě 8 - financování <br> 2.dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o hl.m.Praze č.131/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,poskytnutí dotací,příspěvků a transferů dle návrhu rozpočtu na rok 2024 právnickým osobám - příloha č.1 <br> 3.finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 v příloze č.2,a to takto: <br> celkové výnosy ve výši 225.502 tis.Kč <br> celkové náklady ve výši 217.106 tis.Kč hospodářský výsledek ve výši +8.396 tis.Kč <br> 4.střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 - v příloze č.3 <br> II.zmocňuje 1.radu městské části Praha 11 schvalovat v průběhu roku 2024 v jednotlivých případech <br> rozpočtová opatření dle § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,> ve znění pozdějších předpisů,a to: <br> • přesuny mezi oddíly a v rámci oddílů ve výdajích mezi druhy a v rámci druhů v příjmech a použití rezervy schválené v rozpočtu v oddíle 64 beze změny celkové výše rozpočtu a to tak,že celkový objem přesunů v roce 2024 může být maximálně ve výši 150.000 tis.Kč <br> • změny rozpočtu příjmů,výdajů a financování včetně zapojení fondů MČ Praha 11 do rozpočtu,kdy celkový objem změn rozpočtu v roce 2024 může být maximálně ve výši 350.000 tis.Kč <br> • úpravy finančního plánu hospodářské činnosti v jednotlivých okruzích a to tak,že výše jednotlivých úprav je omezena maximální částkou 150.000 tis.Kč za kalendářní rok <br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 1 <b...

Načteno

edesky.cz/d/8221882

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
30. 06. 2025
30. 06. 2025
30. 06. 2025
30. 06. 2025
30. 06. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz