Zpět

Město Jablonec nad Nisou - Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUŠ Jablonec
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2021 2022 2022 2022 2023 <br> 3231 - ZUŠ Jablonec n.N <.>,Podhorská 47 1 048 1 134 1 856 1 856 1 809 Náklady 32 308 32 153 34 530 34 530 35 278 Výnosy - vlastní 3 048 2 855 3 823 3 823 4 618 Výnosy - dotace z KÚ 28 209 28 164 28 931 28 931 28 851 Výnosy - dotace z EU 48 0 0 0 0 Ztráta (zisk) -1 003 -1 134 -1 776 -1 776 -1 809 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 003 1 134 1 776 1 776 1 809 Dotace - granty KÚ 45 0 80 80 0 Veřejné umělecké aktivity ZUŠ 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 0 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 32 308 32 153 34 530 34 530 35 278 Mzdové náklady 21 518 21 449 22 143 22 143 21 971 OPPP - ostatní platby za provedenou práci KU 280 280 300 300 300 OPPP - zdroj ZUŠ Akademie seniorů 77 63 63 63 63 OPPP - zdroj KU Akademie seniorů 45 0 80 80 0 OPPP - zdroj EU/ šablony 0 0 0 0 0 Mzdové náklady EU/šablony 23 0 0 0 0 Mzdové náklady z dotace KÚ 20 392 20 392 20 878 20 878 20 878 OPPP - zdroj MMJN Akademie + GDPR 200 200 206 206 200 náhrady za 14 dnů PN z dotace KU 93 106 198 198 112 tvorba FKSP/EU/šablony 0 0 0 0 0 tvorba FKSP z dotace KÚ 408 408 418 418 418 Sociální pojištění 5 096 5 057 5 178 5 178 5 178 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace EU/šablony 6 0 0 0 0 z dotace KÚ 5 090 5 057 5 178 5 178 5 178 Zdravotní pojištění 1 849 1 835 1 879 1 879 1 879 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace EU/šablony 2 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 847 1 835 1 879 1 879 1 879 Jiné sociální pojištění 86 86 86 86 86 pojištění zaměstnaců 32 0 86 86 0 pojištění zaměstnaců z dotace KÚ 54 86 0 0 86 Jiné sociální náklady 296 285 285 285 285 stravné zaměstnanců z dotace KÚ 0 0 0 0 0 stravné zaměstnanců 276 280 280 280 280 preventivní prohlídky,ochr.prac.prostř.20 5 5 5 5 Spotřeba materiálu 475 480 640 640 456 materiál - pro výuku 83 120 90 90 90 materiál - režijní 186 180 330 330 186 DDHM v...
Nemocnice Jablonec
Tabulková část v tis.Kč <br> Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet <br> na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2021 2022 2022 2022 2023 <br> 3522 - Nemocnice Jablonec nad Nisou 78 976 3 980 10 060 36 660 100 919 <br> Náklady 1 220 294 1 112 300 1 112 300 1 163 900 1 242 200 Výnosy 1 216 398 1 076 950 1 076 950 1 139 650 1 186 200 Zisk - ztráta -3 896 -35 350 -35 350 -24 250 -56 000 <br> Příspěvek města - investiční vl.zdroje 2 000 0 0 0 0 <br> Příspěvek města - invest.cizí zdroje 0 0 3 630 30 243 98 154 <br> Příspěvek města - neinvest.vl.zdroje 500 500 500 500 500 Příspěvek města - neinvest.cizí zdroje 76 476 3 480 5 930 5 917 2 265 <br> Náklady 1 220 294 1 112 300 1 112 300 1 163 900 1 242 200 <br> Zdravotnický materiál 160 262 129 000 129 000 124 150 130 650 Všeobecný materiál 44 031 39 500 39 500 32 300 38 000 DDHM (drobný dlouh.majetek) 16 062 5 000 5 000 6 950 5 000 Teplo (+ plyn) 9 717 11 000 11 000 9 450 22 500 Vodné,stočné 5 465 6 500 6 500 6 200 6 500 Elektrická energie 7 549 9 500 9 500 24 800 18 500 Prodané zboží 30 429 35 000 35 000 31 500 35 000 Oprava a udržování 27 062 24 500 24 500 42 700 35 500 Cestovné zaměstnanců 577 1 500 1 500 850 1 500 Náklady na reprezentaci 83 400 400 50 800 Telefony 725 800 800 750 800 Úklidové služby 10 808 13 000 13 000 10 450 13 000 Školení 1 225 2 000 2 000 1 800 2 000 Ostatní služby 21 271 20 000 20 000 18 700 14 500 Lékařské služby 48 071 50 000 50 000 47 850 51 200 Mzdy zaměstnanců 555 514 498 800 498 800 527 000 574 000 Sociální a zdravotní pojištění 182 918 169 550 169 550 171 000 194 000 Ostatní sociální náklady 12 739 13 750 13 750 12 150 13 250 Daně a poplatky,pokuty,penále 2 695 500 500 10 000 500 Odpisy 71 765 72 000 72 000 70 650 76 500 Finanční náklady,pojistné,ostat.nákl.11 287 10 000 10 000 14 600 8 500 XXXXX a škody XX X X X X Výnosy X 216 398 1 076 950 1 076 950 1 139 650 1 186 200 <br> Tržby od zdravotních pojišťoven 1 061 720 978 000 978 000 1 039 680 1 080 000 Tržby ...
Kultura Jablonec
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Návrh <br> Příspěvková organizace rozpočet skutečnost rozpočtu <br> 2021 2022 2022 2022 2023 <br> Kultura Jablonec,p.o.23 203 21 973 29 272 28 911 31 038 <br> Náklady 28 979 34 516 42 688 42 325 46 733 <br> Výnosy-vlastní 8 388 12 393 14 151 13 788 14 288 <br> Zisk-ztráta -20 591 -22 123 -28 537 -28 537 -32 445 <br> Příspěvek vč.vyrov.položek 21 803 21 973 29 272 28 911 31 038 <br> Dotace,granty - z EU,KÚ 0 0 100 100 0 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok 356 -150 635 274 -1 407 <br> Návratná finanční výpomoc (provoz,investice) 0 0 853 853 <br> Z toho - odpisy (-),HV (+),čas.rozl.(+) -1 044 -450 -1 907 -1 907 -1 407 <br> Z toho - investiční výdaje,ostat.(+) 1 400 300 1 689 1 328 <br> Náklady 28 979 34 516 42 688 42 325 46 733 <br> Náklady na prodané zboží 573 890 890 890 760 <br> Materiál 1 808 2 380 2 380 912 800 <br> DDHM 439 400 <br> Teplo 1 048 1 117 2 937 1 893 2 770 <br> Vodné,stočné 183 331 354 354 363 <br> Elektrická energie 774 1 992 2 021 869 6 749 <br> Plyn 47 255 255 255 0 <br> Oprava a udržování - (provozy) 409 730 867 650 300 <br> Opravy a udržování - běžné 857 450 450 870 300 <br> Cestovné zaměstnanců 12 140 140 45 70 <br> Náklady na reprezentaci 3 60 60 40 30 <br> Ost.služby - leasing 0 0 0 0 0 <br> Ost.služby - služby - režie 4 867 3 950 4 313 4 135 3 684 <br> Ost.Služby - veletrhy,festivaly,výstavy,honoráře 1 830 2 422 1 405 <br> Ost.služby - půjčovné + přeprava 1 440 1 070 1 070 3 096 3 100 <br> Ost.služby - propagace (reklama,bannery,plakáty,web) 1 092 2 290 2 340 2 395 1 700 <br> Ost.služby - městské slavnosti 1 290 1 620 2 050 1 000 <br> Mzdy zaměstnanců 10 255 11 791 12 071 9 371 11 271 <br> OON - dohody mimo pracovní poměr 2 490 2 600 <br> Zdravotní pojištění 835 1 070 1 096 920 1 261 <br> Sociální pojištění 2 289 2 950 3 019 2 654 3 500 <br> Ostatní sociální náklady 427 430 430 430 430 <br> Daně a poplatky (autorské honoráře OSA) 780 585 585 580 390 <br> Dary,provize,přefakturace 48 5 5 5 5 <br> N...
Městská knihovna
Skutečnost Rozpočet Upravený Předpokl.Rozpočet <br> Příspěvkové organizace rozpočet skutečnost 2021 2022 2022 2022 2023 <br> 3314 - Městská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o.10 977 10 381 11 914 11 914 12 049 <br> Náklady 11 311 10 817 12 370 12 344 12 491 <br> Výnosy vl.394 415 435 459 421 <br> Ostatní výnosy - dotace - R 1 235 0 1 303 1 303 0 <br> Ztráta 9 682 10 402 10 632 10 582 12 070 <br> Příspěvek vč.vyrovnávacích pol.9 742 10 381 10 611 10 611 12 049 <br> Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 60 -21 -21 29 -21 <br> Z toho - vyjmutí odpisů (-),HV(+,-) -21 -21 -21 -21 -21 <br> Z toho - investiční výdaje (+) 0 0 0 0 0 <br> Náklady 11 311 10 817 12 370 12 344 12 491 <br> Materiál,DDHM 1 055 1 254 1 290 1 310 1 263 <br> Materiál,DDHM - R 142 0 146 146 0 <br> knihy a časopisy 881 925 925 927 925 <br> knihy a časopisy - R 125 0 128 128 0 <br> údržbářský materiál 5 5 5 5 5 <br> čisticí a hygienické prostředky 44 50 50 50 55 <br> knihovnický materiál 29 34 34 39 40 <br> knihovnický materiál - R 11 0 12 12 0 <br> kancelářský materiál 62 40 46 59 45 <br> kancelářský materiál - R 4 0 5 5 0 <br> ostatní drobný materiál 34 200 230 230 193 <br> ostatní drobný materiál - R 2 0 1 1 0 <br> Vodné,stočné 41 47 50 50 56 <br> Teplo 0 0 0 0 632 <br> Elektrická energie 96 130 121 121 475 <br> Elektrická energie - R 4 0 5 5 0 <br> Plyn 178 154 165 165 0 <br> Oprava a udržování 37 40 46 46 50 <br> Oprava a udržování - R 0 0 1 1 0 <br> Cestovné zaměstnanců 2 5 2 2 3 <br> Cestovné zaměstnanců - R 4 0 4 4 0 <br> Náklady na reprezentaci 5 3 3 3 5 <br> Ost.služby 349 436 409 428 488 <br> Ost.služby - R 6 0 8 8 0 <br> správa PC sítě 7 12 30 34 44 <br> správa PC sítě - R 0 0 0 0 0 <br> revize,technik 36 20 17 17 26 <br> vázání a opravy knih 0 0 0 0 0 <br> vázání a opravy knih - R 0 0 1 1 0 <br> honoráře pro účinkující 34 65 71 71 84 <br> e-knihy 30 45 45 60 60 <br> poštovné 12 10 10 10 11 <br> poštovné - R 1 0 2 2 0 <br> telefony 6 7 7 7 8 <br> telefony - R 3 0 3 3 0 <br> internet 24 24 24 24...
DDM Vikýř
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace schválený upravený skutečnost na rok <br> 2021 2022 2022 2022 2023 <br> 3233 - DDM Jablonec n.N <.>,Podhorská 49 1 989 3 151 5 319 5 319 3 593 Náklady 13 880 13 434 15 697 15 697 14 598 Výnosy - vlastní 5 675 4 986 6 908 6 908 3 959 Výnosy - dotace z KÚ,EU 6 720 6 129 6 439 6 439 6 989 (-)Ztráta,(+) Zisk -1 485 -2 319 -2 350 -2 350 -3 650 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 614 3 151 3 171 3 171 3 593 Dotace - granty KÚ 104 0 237 237 0 Dotace - z EU 271 0 1 911 1 911 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 129 832 821 821 -57 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 18 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -24 -35 -35 -57 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 111 856 856 856 0 <br> Náklady 13 880 13 434 15 697 15 697 14 598 Mzdové náklady 5 598 5 401 6 212 6 212 5 445 OOV - ostatní osobní výdaje 1 077 910 1 597 1 597 890 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 4 461 4 461 4 585 4 585 4 555 <br> mzdy zaměstnanců - z dotace ÚP 60 30 30 30 0 <br> Sociální pojištění 1 212 1 200 1 220 1 220 1 203 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace KÚ 1 189 1 189 1 209 1 209 1 203 <br> z dotace ÚP 23 11 11 11 0 <br> Zdravotní pojištění 400 396 418 418 410 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace KÚ 392 392 414 414 410 <br> z dotace ÚP 8 4 4 4 0 <br> Ostatní sociální náklady 87 87 89 89 89 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace KÚ 87 87 89 89 89 <br> Spotřeba materiálu 859 890 1 524 1 524 1 046 <br> materiál - na kroužky 236 250 430 430 345 <br> materiál - ostatní + příl.Akce 222 243 563 563 381 <br> materiál - potraviny 140 140 157 157 140 <br> DDHM vč.OTE 261 257 374 374 180 <br> DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 <br> Spotřeba energie 353 360 367 367 1 244 <br> vodné,stočné 40 55 54 54 61 <br> plyn 129 135 130 130 0 <br> elektrická energie 184 170 183 183 659 <br> teplo 0 0 0 0 524 <br> Opravy a udržování 130 225 237 237 340 <br> Cestovné 9 20 23 23 25 <br> Náklady na reprezentaci (reprefond) 3 4 4...
Centrum sociálních služeb
Upravený Očekávaná rozpočet skutečnost <br> 2022 2022 <br> 4351-Centrum soc.služeb Jablonec n.N.19 340 22 790 22 790 21 790 25 801 <br> Náklady celkem 30 119 26 757 33 478 33 822 29 768 <br> Výnosy celkem 10 843 3 430 10 151 11 495 3 430 <br> Výnosy - vlastní 4 192 3 430 3 430 3 430 3 430 <br> Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města 6 651 0 6 721 8 065 0 <br> Ztráta,zisk -19 276 -23 327 -23 327 -22 327 -26 338 <br> Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 19 340 22 790 22 790 21 790 25 801 <br> z toho: provozní příspěvek zřizovatele 19 340 22 790 22 790 21 790 25 801 <br> z toho: investiční příspěvek zřizovatele 0 0 0 0 0 <br> Dotace KÚLK přes rozpočet SMJNN 5 547 0 6 721 8 065 0 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -496 -537 -537 -537 -537 <br> Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů () -535 -537 -537 -537 -537 <br> Z toho - HV () 39 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 30 119 26 757 33 478 33 822 29 768 <br> Spotřeba materiálu 1 760 1 085 1 585 1 585 1 258 <br> materiál (kancl <.>,úklid,udržba a ostatní) 831 480 730 730 605 <br> ochranné pomůcky 599 325 380 380 283 <br> předplatné časopisů,odb.lit.13 15 15 15 15 <br> pohonné hmoty 241 240 360 360 330 <br> DDHM do limitu (1 - 3 tis) 76 25 100 100 25 <br> Spotřeba energie 1 179 1 179 1 179 1 179 2 098 <br> vodné,stočné 180 180 180 161 184 <br> teplo 542 542 542 347 571 <br> plyn 39 39 39 298 0 <br> elektrická energie 418 418 418 373 1 343 <br> Opravy a udržování 562 350 850 850 400 <br> Cestovné 5 10 10 10 10 <br> Náklady na reprezentaci 9 9 9 9 9 Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 200 200 200 200 200 <br> Ostatní služby 1 186 1 154 1 575 1 810 1 335 <br> poštovné vč.známek,poplatky R+TV 17 20 25 25 20 <br> telefony 123 126 126 126 125 <br> internet,doména… 81 90 100 100 100 <br> školení a vzdělávání 108 175 175 175 145 <br> údržba,aktualizace progr.vyb <.>,PC sítě,… 154 150 206 311 150 <br> odvoz TDO 28 93 93 93 95 <br> DDNM do limitu (1 tis Kč) 0 0 0 0 0 <br> náku...
Mateřské školy
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2021 2022 2022 2022 2023 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,28.října 16 991 895 906 906 2 229 Náklady 6 876 7 190 7 354 7 406 8 450 Výnosy - vlastní 659 759 756 767 577 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 5 621 5 523 5 679 5 720 6 140 Ztráta -596 -908 -919 -919 -1 733 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 689 895 906 906 1 720 Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 302 0 0 0 509 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 93 -13 -13 -13 -13 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 93 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -13 -13 -13 -13 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 6 876 7 190 7 354 7 406 8 450 Mzdové náklady 4 066 4 089 4 186 4 165 4 181 OOV - ost.os.výdaje 33 60 65 65 60 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 4 033 4 029 4 121 4 100 4 121 Sociální pojištění 994 1 000 1 022 1 017 1 022 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 994 1 000 1 022 1 017 1 022 Zdravotní pojištění 361 362 371 369 371 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 361 362 371 369 371 Ostatní sociální náklady 81 80 81 81 81 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 81 80 81 81 81 Spotřeba materiálu 504 636 636 649 642 materiál 95 149 149 143 155 DDHM 13 84 84 103 84 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 učební pomůcky 94 63 63 63 63 potraviny 302 340 340 340 340 Spotřeba energie 255 283 289 289 1 073 vodné,stočné 38 60 64 64 72 teplo 0 0 0 0 547 plyn 131 132 132 132 119 elektrická energie 86 91 93 93 335 Opravy a udržování 29 141 141 141 157 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 194 296 296 290 339 telefony,internet 12 30 30 17 25 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 101 105 105 108 110 ostatní 0 0 0 0 0 ostatní služby 81 161 161 165 204 Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 59 52 36 105 36 Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 93 0 0 0 5...
Základní školy
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2021 2022 2022 2022 2023 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,5.května 76 3 579 3 103 3 934 3 934 7 877 Náklady 37 457 38 082 39 795 40 246 44 019 Výnosy - vlastní 1 582 1 450 1 500 1 951 2 110 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 33 165 33 418 34 830 34 830 35 221 Ztráta -2 710 -3 214 -3 465 -3 465 -6 688 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 872 3 103 3 354 3 354 6 577 Dotace - projekty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU a ze SR 707 0 580 580 1 300 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 162 -111 -111 -111 -111 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 32 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -111 -111 -111 -111 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 130 0 0 0 0 <br> Náklady 37 457 38 082 39 795 40 246 44 019 Mzdové náklady 23 417 23 349 24 179 23 682 23 885 OOV - ost.os.výdaje 47 93 93 40 35 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 23 370 23 256 24 086 23 642 23 850 Sociální pojištění 5 728 5 674 5 818 5 813 5 960 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 5 728 5 674 5 818 5 813 5 960 Zdravotní pojištění 2 079 2 137 2 194 2 193 2 150 zřizovatel (vč.zák.poj.) 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 2 079 2 137 2 194 2 193 2 150 Zákonné sociální náklady 466 462 474 472 477 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 466 462 474 472 477 Spotřeba materiálu 1 469 1 825 1 850 2 204 2 483 materiál,předplatné časopisů,textil 238 384 394 440 623 materiál a DDHM vč.OTE - družina 0 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 242 241 256 494 320 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 potraviny 989 1 200 1 200 1 270 1 540 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 50 50 150 100 Spotřeba energie 1 192 1 231 1 244 1 244 4 360 vodné,stočné 70 151 96 96 110 teplo 0 0 0 0 2 540 plyn 699 612 673 673 0 elektrická energie 423 468 475 475 1 710 Pohonné hmoty 1 2 2 2 4 Opravy a udržování 380 320 475 460 365 Cestovné 0 0 0 0 5 Náklady na reprezen...

Načteno

edesky.cz/d/6025989

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jablonec nad Nisou
14. 12. 2024
14. 12. 2024
13. 12. 2024
13. 12. 2024
13. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz