Město Jablonec nad Nisou-Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023

Město Jablonec nad Nisou - Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUŠ Jablonec nad Nisou

Skuteþnost Rozpoþet Upravený Oþekávaná Rozpoþet
Pÿísp�vková organizace na rok rozpoþet skuteþnost na rok
<br> 2021 2022 2022 2022 2023
<br> 3231 - ZUŠ Jablonec n.N <.>,Podhorská 47 1 048 1 134 1 856 1 856 1 809
Náklady 32 308 32 153 34 530 34 530 35 278
Výnosy - vlastní 3 048 2 855 3 823 3 823 4 618
Výnosy - dotace z KÚ 28 209 28 164 28 931 28 931 28 851
Výnosy - dotace z EU 48 0 0 0 0
Ztráta (zisk) -1 003 -1 134 -1 776 -1 776 -1 809
P
ÿ
<br> ísp
�
<br> vek (v
þ
<br>.vyrovnávacích pol.) 1 003 1 134 1 776 1 776 1 809
Dotace - granty KÚ 45 0 80 80 0
Veÿejné um�lecké aktivity ZUŠ 0 0 0 0 0
Vyrovnávací položky - finan�ní tok celkem 0 0 0 0 0
Z toho - vyjmutí odpis� (-) 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investi�ní výdaje (+) - z�izovatel 0 0 0 0 0
<br> Náklady 32 308 32 153 34 530 34 530 35 278
Mzdové náklady 21 518 21 449 22 143 22 143 21 971
OPPP - ostatní platby za provedenou práci KU 280 280 300 300 300
OPPP - zdroj ZUŠ Akademie senior� 77 63 63 63 63
OPPP - zdroj KU Akademie senior� 45 0 80 80 0
OPPP - zdroj EU/ šablony 0 0 0 0 0
Mzdové náklady EU/šablony 23 0 0 0 0
Mzdové náklady z dotace KÚ 20 392 20 392 20 878 20 878 20 878
OPPP - zdroj MMJN Akademie + GDPR 200 200 206 206 200
náhrady za 14 dn� PN z dotace KU 93 106 198 198 112
tvorba FKSP/EU/šablony 0 0 0 0 0
tvorba FKSP z dotace KÚ 408 408 418 418 418
Sociální pojišt�ní 5 096 5 057 5 178 5 178 5 178
z�izovatel 0 0 0 0 0
z dotace EU/šablony 6 0 0 0 0
z dotace KÚ 5 090 5 057 5 178 5 178 5 178
Zdravotní pojišt�ní 1 849 1 835 1 879 1 879 1 879
z�izovatel 0 0 0 0 0
z dotace EU/šablony 2 0 0 0 0
z dotace KÚ 1 847 1 835 1 879 1 879 1 879
Jiné sociální pojišt
<br> �
<br> ní 86 86 86 86 86
pojišt�ní zam�stnac� 32 0 86 86 0
pojišt�ní zam�stnac� z dotace KÚ 54 86 0 0 86
Jiné sociální náklady 296 285 285 285 285
stravné zam
<br> �
<br> stnanc� z dotace KÚ 0 0 0 0 0
stravné zam
<br> �
<br> stnanc� 276 280 280 280 280
preventivní prohlídky,ochr.prac.prost�.20 5 5 5 5
Spotÿeba materiálu 475 480 640 640 456
materiál - pro výuku 83 12...

Základní školy

Skutexnost Rozpoxet Rozpoxet Oxekávaná Rozpoxet
P
y
<br> ísp
z
<br> vková organizace na rok upravený skutexnost na rok
2021 2022 2022 2022 2023
<br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Liberecká 26 5 236 4 853 6 796 6 723 8 505
Náklady 58 217 58 889 63 653 63 291 64 748
Výnosy - vlastní 3 309 4 558 4 695 4 695 4 767
Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 50 709 49 375 52 401 52 401 51 619
Ztráta -4 199 -4 956 -6 557 -6 195 -8 362
Pyíspzvek (vx.vyrovnávacích položek) 4 269 4 853 6 796 6 723 8 505
Dotace - projekty KÚ 0 0 0 0 0
Dotace - z EU 967 0 0 0 0
Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 70 -103 239 528 143
Z toho-výsledek hospoda{ení (+zisk/-ztráta) 70 0 0 240 0
Z toho - vyjmutí odpis| (-) 0 -103 -122 0 -147
<br> Z toho - investi}ní dotace (+) - EU 0 0 0 0 0
<br> Z toho - investi}ní výdaje (+) - z{izovatel 0 0 361 288 290
<br> Náklady 58 217 58 889 63 653 63 291 64 748
Mzdové náklady 35 571 35 755 38 002 38 002 37 641
OOV - ost.os.výdaje 351 346 454 454 303
mzdové n.z~izovatel (úetní,pedagogové) 53 190 190 190 199
mzdy zam
<br>
<br> stnanc

<br> - z dotace KÚ 35 167 35 219 37 358 37 358 37 139
Sociální pojištzní 8 691 8 730 9 211 9 211 9 132
z~izovatel 13 48 47 47 50
z dotace KÚ 8 678 8 682 9 164 9 164 9 082
Zdravotní pojišt
<br> z
<br> ní 3 155 3 169 3 344 3 344 3 315
z~izovatel (v.zák.poj.) 6 18 18 18 19
z dotace KÚ 3 149 3 151 3 326 3 326 3 296
Zákonné sociální náklady 851 706 749 749 736
z~izovatel FKSP 146 3 4 4 4
z dotace KÚ - FKSP 705 703 745 745 732
Spotyeba materiálu 3 218 3 574 4 383 4 383 4 431
materiál,p~edplatné asopis,textil 784 430 584 584 625
materiál a DDHM v.OTE - družina 0 0 0 0 0
DDHM v.OTE 436 444 399 399 306
DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
potraviny 1 998 2 700 3 400 3 400 3 500
Použití výnos z podnájmu tzlocvixen 0 200 241 0 250
Spot
<br> y
<br> eba energie 2 055 2 219 3 785 3 785 5 401
vodné,stoné 113 315 155 155 177
teplo 1 386 1 273 2 990 2 990 2 920
plyn 0 0 0 0 0
elektrická energie 556 631 640 640 2 304
Pohonné hmoty 2 5 5 5 5
Opra...

Nemocnice Jablonec nad Nisou

Tabulková �ást v tis.K�
<br> P�ísp�vková organizace Skute
�
<br> nost Rozpo
�
<br> et Upravený O
�
<br> ekávaná Rozpo
�
<br> et
<br> na rok rozpo�et skute�nost na rok
<br> 2021 2022 2022 2022 2023
<br> 3522 - Nemocnice Jablonec nad Nisou 78 976 3 980 10 060 36 660 100 919
<br> Náklady 1 220 294 1 112 300 1 112 300 1 163 900 1 242 200
Výnosy 1 216 398 1 076 950 1 076 950 1 139 650 1 186 200
Zisk - ztráta -3 896 -35 350 -35 350 -24 250 -56 000
<br> P�ísp�vek m�sta - investi�ní vl.zdroje 2 000 0 0 0 0
<br> P
�
<br> ísp
�
<br> vek m
�
<br> sta - invest.cizí zdroje 0 0 3 630 30 243 98 154
<br> P�ísp�vek m�sta - neinvest.vl.zdroje 500 500 500 500 500
P
�
<br> ísp
�
<br> vek m
�
<br> sta - neinvest.cizí zdroje 76 476 3 480 5 930 5 917 2 265
<br> Náklady 1 220 294 1 112 300 1 112 300 1 163 900 1 242 200
<br> Zdravotnický materiál 160 262 129 000 129 000 124 150 130 650
Všeobecný materiál 44 031 39 500 39 500 32 300 38 000
DDHM (drobný dlouh.majetek) 16 062 5 000 5 000 6 950 5 000
Teplo (+ plyn) 9 717 11 000 11 000 9 450 22 500
Vodné,sto�né 5 465 6 500 6 500 6 200 6 500
Elektrická energie 7 549 9 500 9 500 24 800 18 500
Prodané zboží 30 429 35 000 35 000 31 500 35 000
Oprava a udržování 27 062 24 500 24 500 42 700 35 500
Cestovné zam�stnanc� 577 1 500 1 500 850 1 500
Náklady na reprezentaci 83 400 400 50 800
Telefony 725 800 800 750 800
Úklidové služby 10 808 13 000 13 000 10 450 13 000
Školení 1 225 2 000 2 000 1 800 2 000
Ostatní služby 21 271 20 000 20 000 18 700 14 500
Léka�ské služby 48 071 50 000 50 000 47 850 51 200
Mzdy zam�stnanc� 555 514 498 800 498 800 527 000 574 000
Sociální a zdravotní pojišt
<br> �
<br> ní 182 918 169 550 169 550 171 000 194 000
Ostatní sociální náklady 12 739 13 750 13 750 12 150 13 250
Dan� a poplatky,pokuty,penále 2 695 500 500 10 000 500
Odpisy 71 765 72 000 72 000 70 650 76 500
Finan�ní náklady,pojistné,ostat.nákl.11 287 10 000 10 000 14 600 8 500
XXXXX a škody XX X X X X
Výnosy X 216 398 1 076 950 1 076 950 1 139 650 1 186 200
<br> Tr...

Mateřské školy

Rozpoet Upravený Oekávaná Rozpoet P ísp vková organizace Skutenost na rok rozpoet skutenost na rok 2021 2022 2022 2022 2023 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Palackého 37 2 319 2 677 2 878 2 878 2 919 Náklady 17 237 17 530 17 728 18 065 17 868 Výnosy - vlastní 1 147 1 122 1 122 1 183 1 106 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 13 774 13 718 13 718 13 994 13 830 Ztráta -2 316 -2 690 -2 888 -2 888 -2 932 Píspvek (v.vyrovnávacích pol.) 2 316 2 677 2 875 2 875 2 919 Dotace - granty KÚ 3 0 3 3 0 Dotace - z EU 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanní tok celkem 0 -13 -13 -13 -13 Z toho-výsledek hospodaení (+zisk/-ztráta) 0 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpis (-) 0 -13 -13 -13 -13 Z toho - investiní výdaje (+) - zizovatel 0 0 0 0 0 Náklady 17 237 17 530 17 728 18 065 17 868 Mzdové náklady 10 609 10 628 10 648 10 762 10 745 OOV - ost.os.výdaje 32 32 36 36 32 mzdové nákl.zizovatel - ostatní v.úetní 536 562 578 578 587 mzdové náklady z izovatel - u itelky 0 0 0 0 0 mzdy zam stnanc - z dotace KÚ 10 041 10 034 10 034 10 148 10 126 Sociální pojištní 2 616 2 641 2 645 2 667 2 664 z izovatel 133 141 145 145 146 z dotace KÚ 2 483 2 500 2 500 2 522 2 518 Zdravotní pojišt ní 952 943 945 960 958 z izovatel 48 50 52 52 53 z dotace KÚ 904 893 893 908 905 Ostatní sociální náklady 212 212 212 215 214 zizovatel FKSP 11 12 12 12 12 z dotace KÚ - FKSP 201 200 200 203 202 Spoteba materiálu 1 080 1 261 1 261 1 258 1 317 materiál 330 420 420 417 497 DDHM 135 88 88 88 38 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 u ební pom cky 141 83 83 83 82 potraviny 474 670 670 670 700 Spoteba energie 734 980 1 148 1 148 1 071 vodné,sto né 61 81 87 87 98 teplo 487 682 940 940 537 plyn 71 98 0 0 0 elektrická energie 115 119 121 121 436 Opravy a udržování 139 214 214 214 234 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 363 399 403 406 455 telefony,internet 11 13 13 13 13 zprac.úet <.>,mezd a vedení pers.agendy 131 133 133 136 151 ostatní - dovoz ob d...

Kultura Jablonec

Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Skute
�
<br> nost Rozpo
�
<br> et Upravený P
�
<br> edpokl.Rozpo
�
<br> et
<br> P�ísp�vkové organizace rozpo�et skute�nost
2021 2022 2022 2022 2023
<br> 3314 - M�stská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o.10 977 10 381 11 914 11 914 12 049
<br> Náklady 11 311 10 817 12 370 12 344 12 491
<br> Výnosy vl.394 415 435 459 421
<br> Ostatní výnosy - dotace - R 1 235 0 1 303 1 303 0
<br> Ztráta 9 682 10 402 10 632 10 582 12 070
<br> P�ísp�vek v�.vyrovnávacích pol.9 742 10 381 10 611 10 611 12 049
<br> Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 60 -21 -21 29 -21
<br> Z toho - vyjmutí odpis� (-),HV(+,-) -21 -21 -21 -21 -21
<br> Z toho - investi�ní výdaje (+) 0 0 0 0 0
<br> Náklady 11 311 10 817 12 370 12 344 12 491
<br> Materiál,DDHM 1 055 1 254 1 290 1 310 1 263
<br> Materiál,DDHM - R 142 0 146 146 0
<br> knihy a �asopisy 881 925 925 927 925
<br> knihy a
�
<br> asopisy - R 125 0 128 128 0
<br> údržbá�ský materiál 5 5 5 5 5
<br> �isticí a hygienické prost�edky 44 50 50 50 55
<br> knihovnický materiál 29 34 34 39 40
<br> knihovnický materiál - R 11 0 12 12 0
<br> kancelá
�
<br> ský materiál 62 40 46 59 45
<br> kancelá�ský materiál - R 4 0 5 5 0
<br> ostatní drobný materiál 34 200 230 230 193
<br> ostatní drobný materiál - R 2 0 1 1 0
<br> Vodné,sto�né 41 47 50 50 56
<br> Teplo 0 0 0 0 632
<br> Elektrická energie 96 130 121 121 475
<br> Elektrická energie - R 4 0 5 5 0
<br> Plyn 178 154 165 165 0
<br> Oprava a udržování 37 40 46 46 50
<br> Oprava a udržování - R 0 0 1 1 0
<br> Cestovné zam
�
<br> stnanc
�
<br> 2 5 2 2 3
<br> Cestovné zam stnanc! - R 4 0 4 4 0
<br> Náklady na reprezentaci 5 3 3 3 5
<br> Ost.služby 349 436 409 428 488
<br> Ost.služby - R 6 0 8 8 0
<br> správa PC sít 7 12 30 34 44
<br> správa PC sít - R 0 0 0 0 0
<br> revize,technik 36 20 17 17 26
<br> vázání a opravy knih 0 0 0 0 0
<br> vázání a opravy knih - R 0 0 1 1 0
<br> honorá
�
<br> e pro ú
�
<br> inkující 34 65 71 71 84
<br> e-knihy 30 45 45 60 60
<br> poštovné 12 10 10 10 11
<br> poštovné - R 1 0 2 2 0
<br> telefo...

DDM Vikýř

Skute�nost Rozpo�et Rozpo�et O�ekávaná Rozpo�et
P�ísp vková organizace schválený upravený skute�nost na rok
<br> 2021 2022 2022 2022 2023
<br> 3233 - DDM Jablonec n.N <.>,Podhorská 49 1 989 3 151 5 319 5 319 3 593
Náklady 13 880 13 434 15 697 15 697 14 598
Výnosy - vlastní 5 675 4 986 6 908 6 908 3 959
Výnosy - dotace z KÚ,EU 6 720 6 129 6 439 6 439 6 989
(-)Ztráta,(+) Zisk -1 485 -2 319 -2 350 -2 350 -3 650
P�ísp vek (v�.vyrovnávacích pol.) 1 614 3 151 3 171 3 171 3 593
Dotace - granty KÚ 104 0 237 237 0
Dotace - z EU 271 0 1 911 1 911 0
Vyrovnávací položky - finan�ní tok celkem 129 832 821 821 -57
Z toho-výsledek hospoda�ení (+zisk/-ztráta) 18 0 0 0 0
Z toho - vyjmutí odpis� (-) 0 -24 -35 -35 -57
<br> Z toho - investi�ní výdaje (+) - z�izovatel 111 856 856 856 0
<br> Náklady 13 880 13 434 15 697 15 697 14 598
Mzdové náklady 5 598 5 401 6 212 6 212 5 445
OOV - ostatní osobní výdaje 1 077 910 1 597 1 597 890
mzdy zam
<br> �
<br> stnanc
�
<br> - z dotace KÚ 4 461 4 461 4 585 4 585 4 555
<br> mzdy zam�stnanc� - z dotace ÚP 60 30 30 30 0
<br> Sociální pojišt ní 1 212 1 200 1 220 1 220 1 203
<br> z�izovatel 0 0 0 0 0
<br> z dotace KÚ 1 189 1 189 1 209 1 209 1 203
<br> z dotace ÚP 23 11 11 11 0
<br> Zdravotní pojišt ní 400 396 418 418 410
<br> z
�
<br> izovatel 0 0 0 0 0
<br> z dotace KÚ 392 392 414 414 410
<br> z dotace ÚP 8 4 4 4 0
<br> Ostatní sociální náklady 87 87 89 89 89
<br> z�izovatel 0 0 0 0 0
<br> z dotace KÚ 87 87 89 89 89
<br> Spot�eba materiálu 859 890 1 524 1 524 1 046
<br> materiál - na kroužky 236 250 430 430 345
<br> materiál - ostatní + p�íl.Akce 222 243 563 563 381
<br> materiál - potraviny 140 140 157 157 140
<br> DDHM v�.OTE 261 257 374 374 180
<br> DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0
<br> Spot�eba energie 353 360 367 367 1 244
<br> vodné,sto�né 40 55 54 54 61
<br> plyn 129 135 130 130 0
<br> elektrická energie 184 170 183 183 659
<br> teplo 0 0 0 0 524
<br> Opravy a udržování 130 225 237 237 340
<br> Cestovné 9 20 23 23 25
<br> Náklady na repre...

Centrum sociálních služeb

Upravený Ofekávaná
rozpofet skutefnost
<br> 2022 2022
<br> 4351 - Centrum soc.služeb Jablonec n.N.19 340 22 790 22 790 21 790 25 801
Náklady celkem 30 119 26 757 33 478 33 822 29 768
Výnosy celkem 10 843 3 430 10 151 11 495 3 430
Výnosy - vlastní 4 192 3 430 3 430 3 430 3 430
<br> Výnosy z cizích zdrojg mimo rozpohet mista 6 651 0 6 721 8 065 0
<br> Ztráta,zisk -19 276 -23 327 -23 327 -22 327 -26 338
P
j
<br> ísp
k
<br> vek (v
l
<br>.vyrovnávacích položek) 19 340 22 790 22 790 21 790 25 801
z toho: provozní pmíspivek zmizovatele 19 340 22 790 22 790 21 790 25 801
<br> z toho: investihní pmíspivek zmizovatele 0 0 0 0 0
<br> Dotace KÚLK pnes rozpooet SMJNN 5 547 0 6 721 8 065 0
Vyrovnávací položky - finanoní tok celkem -496 -537 -537 -537 -537
Z toho - vyjmutí nekrytých odpisg () -535 -537 -537 -537 -537
Z toho - HV () 39 0 0 0 0
Z toho - investihní výdaje (+) zmizovatel 0 0 0 0 0
Náklady 30 119 26 757 33 478 33 822 29 768
Spotjeba materiálu 1 760 1 085 1 585 1 585 1 258
materiál (kancl <.>,úklid,udržba a ostatní) 831 480 730 730 605
ochranné pompcky 599 325 380 380 283
pqedplatné rasopisp,odb.lit.13 15 15 15 15
pohonné hmoty 241 240 360 360 330
DDHM do limitu (1 - 3 tis) 76 25 100 100 25
Spot
<br> j
<br> eba energie 1 179 1 179 1 179 1 179 2 098
vodné,storné 180 180 180 161 184
teplo 542 542 542 347 571
plyn 39 39 39 298 0
elektrická energie 418 418 418 373 1 343
Opravy a udržování 562 350 850 850 400
Cestovné 5 10 10 10 10
Náklady na reprezentaci 9 9 9 9 9
Ostatní náklady z linnosti (pojištsní) 200 200 200 200 200
Ostatní služby 1 186 1 154 1 575 1 810 1 335
poštovné vr.známek,poplatky R+TV 17 20 25 25 20
telefony 123 126 126 126 125
internet,doména… 81 90 100 100 100
školení a vzdslávání 108 175 175 175 145
údržba,aktualizace progr.vyb <.>,PC sít
<br> s
<br>,… 154 150 206 311 150
odvoz TDO 28 93 93 93 95
DDNM do limitu (1 tis Kt) 0 0 0 0 0
nákup ostatních služeb 675 500 850 980 700
Mzdové náklady 17 637 14 833 19 713 19 713 15 890
Pracovní pom
<br> s
<br> r 16 9...

Načteno 17. 02. 2023

edesky.cz/d/5973265

Meta

Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jablonec nad Nisou
30. 06. 2025	Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
30. 06. 2025	Dopravní opatření kvůli uzavřené křižovatce Hasičská – Smetanova – Kamenná – Mírové náměstí
30. 06. 2025	Prázdninový provoz MHD v Jablonci nad Nisou
30. 06. 2025	uzavření dodatků na pronájem pozemků ul. Jezdecká
30. 06. 2025	záměr prodeje p.p.č. 338/50 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
	...a další

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz