PŘÍLOHA
<br> OBSAH:
<br> str.1.f 5.str.6.— 7.str.8.— 31.str.32.— 37.str.38.— 45 <.>
<br> ROZPIS nóvrhvu rozpočtu Město Zdice na rok 2017
<br> Rozpis návrhu rozpočtu 2017 — PŘÍJMY
<br> Rozpis návrhu rozpočtu 2017 — ZÁLOHA VH 2016
<br> Rozpis návrhu rozpočtu 2017 — VÝDAJE - PROVOZNÍ
<br> Rozpis návrhu rozpočtu 2017 — VÝDAJE — PROVOZNÍ — ROZVOJ MĚSTA Rozpis návrhu rozpočtu 2017 — VÝDAJE — KAPITÁLOVÉ
<br> 29 -11— 2015
<br> Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2017
<br> pro kapitolu:
<br> Stavební & wvlaatňovací úřad,životní prostředí _ P R 1 J M Y 115 RS RS RS
<br> OdPa Pol.Org.UZ Název položky,akce Dr 2014 2015 2015 2017
<br> 3745 2212 Pokuty od ŽP v 100 100 100 100 CELKEM 100 100 100 100 Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D—dotace P R I J M Y RS RS RS ns
<br> DdPa Pol.Org.UZ Název položky D: 2014 2015 2016 2017
<br> 3639 2131 Nájmy z pozemků v 1 350 l 440 1 130 1 443 CELKEM 1 350 l 440 l 1.30 1 443 Vysvětlivky: DRUH:V—v1astni,D—dotace Odbor rozvoje a majetku města _ P R 1 J “ Y RS ns RS ns
<br> OdPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2014 2015 2016 2017
<br> 3635 3111 250 Prodej pozemků v 6 500 6 500 1 000 l 000 CELKEM 6 500 6 500 1 000 1 000
<br> Vysvětlivky: DRUH:v—vlastní,D—dotace
<br> Rozpis rozpočtu Města Zatce na rok 2017 pro kapitolu: Odbor dopravy a silničního hospodářství _ P R 1 3 M Y ns RS ns RS
<br> OdPa Pol.org.UZ Název položky,akce Dr 2014 2015 2016 2017
<br> 2299 2212 Dopravní pokuty v 800 800 800 800
<br> 1353 310 Zkoušky—řidičské oprávnění v 400 400 400 400 2219 2111 7157 Parkovací místa v 15 15 15 15 2221 2111 Dopr.obslužnost—STOP.SHOP.v - 200 270 270 1351 310 SPRÁVNÍ POPLATKY v 2 500 2 500 2 500 z 500
<br> 2219 2111 203 Parkovací automaty v 750 900 750 750 CELKEM 4 465 4 815 4 735 4 735 Vysvětlivky: DRUH:V—vlastní,D—dotace Kancelář 'řadu — obchod—turismus _ P Ř Í J M Y RS RS as ns
<br> OdPa Pol.Org.02 Název položky,akce Dr 2014 2015 2016 2017
<br> 2143 2112 Propagační materiál v 100 120 120 120 CELKEM 100 120 120 120 Vysvětlivky: DRUH:V—vlastní,D-dotace Kancelář úřadu — jesle _ P Ř Í J M Y RS RS RS RS
<br> Odra Pol.Org.UZ Název položky,akce D: 2014 2015 2016 2017
<br> 3539 2111 275 Školné v 110 150 150 150 CELKEM 110 150 150 150
<br> Vysvětlivky: DRUH:V—vlastní,D-dotace
<br> Rozpis rozpočtu Města Zatce na rok 2017 pro kapitolu: P Ř Í J M Y as RS RS RS OdPa Pol.Org.Uz Název položky Dr 2014 2015 2016 2017 6310 2141 43 Úroky z vkladů v 700 700 600 200 5171 2212 Pokuty ukládané obcí v 400 400 500 500 6171 2329 Nahodilé příjmy v 20 000 20 000 20 000 0 3639 2212 254 Smluvní pokuty za prodej nemov.v 53 17 0 0 CELKEM 21 153 21 1.17 21 100 700 Vysvětlivky: DRUH:V-v1astní,D-dotace Komentář:
<br> l.) v nahodilých prijmech byl vždy plánován předpoklad NIV dotace ze SR na výkon státní správy.V letošním roce již byla zaslána přesná
<br> částka,tudíž dotace je plánována v transferech,položka 4112 (příjmy finanční)
<br> Kancelář úřadu » Žatecký zpravodaj _ P R Í J M Y RS RS RS ns
<br> OdPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2014 2015 2016 2017
<br> 3345 2111 202 Žatecký zpravodaj v 80 80 80 80 CELKEM 80 80 80 80 Vysvětl ivky: DRUH: V—vlastní,Dwdotace ? Ř 1 J M ! ns RS RS RS
<br> OdPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2014 2015 2016 2017
<br> 5311 2111 MP _ pulty centrální ochrany v 200 200 200 200
<br> 5311 2212 M? - pokuty v 000 400 300 300 CELKEM 600 500 500 500
<br> Vysvětlivky: DRUH:V—vlastní,D—dotace
<br> Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2017 pro kapitolu:
<br> Odbor rozvoje a majetku města
<br> \! <,>
<br> PRIJMY
<br> Vysvě tlivky : DRUH : 'U'—vlastní,D — dotace
<br> RS RS RS RS odPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2014 2015 2016 2017 3639 3112 255 Prodej domů v 5 000 3 800 1 000 3 000 3539 3112 251 Prodej bytů v 5 000 2 000 2 000 350 CELKEM 10 000 5 800 3 000 3 350 Odbor sociálních věcí É P R 1 J M Y RS RS RS RS OdPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2014 2015 2016 2017 5171 2329 509 Byty v DPS V 300 300 300 300 CELKEM 300 300 300 300 Odbor rozvoje a majetku města _ P R I J M Y RS RS RS RS odPa Pol.Org.uz Název položky Dr 2014 2015 2016 2017 3539 2133 5095 TSMŽ — nájem motorových vozidel v 366 355 366 369 3639 2132 5096 TSMŽ — nájem areálu koupaliště v 333 333 383 383 M39 2132 5097 TSMŽ — nájem sportovního areálu v 101 101 101 101 853 Nájemné ostatn1—nebyt.pr <.>,reklamni 690 680 677 506 3513 2132 plochy,ML v 3639 2132 509 Po TSMŽ - zábory,výkopy v 300 300 300 200 706 3613 2132 242 Nájemné — žT a.s.v 599 599 599 605 505 3613 2132 243 Nájemné—Nemocnice žatec o.p.s.v 214 214 2l4 218 218 3722 2111 Likvidace komunálního odpadu v 12 500 12 500 12 200 12 200 3725 2324 Likvidace odpadu _ EKO KOM v 600 600 800 1 000 13 200 CELKEM 15 753 15 743 15 640 15 582 15 582
<br> Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2017 pro kapitolu:
<br> Odbor finanční
<br> ? R 1 3 “ Y RS as 25 RS OdPa.Pol.Org.Kap.Název položky,akce Dr 2014 2015 2016 2017 3412 3112 739 Splátky prodeje haly TJ Šroubárna Zatec V 500 500 0 0 2420 715 Splátky půjčky Nemanice Žatec,o.p.s.V 900 0 0 0 3113 2229 5521 714 Návratna finanční výpomoc 2.ZŠ — vratka V 766 0 0 0 1111 Daň z příjmu FO...

Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2017
<br> OBSAH:
<br> str.1.—— 2.Návrh rozpočtu 2017 — SOUHRN
<br> str.3._ 4.Návrh rozpočtu 2017 _ PŘÍJMY
<br> str.5._ 3.Návrh rozpočtu 2017 _ BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> str.9._ 10.Návrh rozpočtu 2017 _ VÝDAJE ORMM
<br> str.11._ 12.Návrh rozpočtu 2017 _ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROK 2017
<br> NÁVRH ROZPOČTU 2017 - SOUHRN
<br> údaje v tis.Kč
<br> SOUHRN ROZPOCTU „,Skutečnost Schválený Upravený Skutečnost NÁVRÚH KAP/OdPa/POL TRIDA/Skupina/Název akce 2015 rozpočet rozpočet k ke dni ROZPOCTU 2016 30.9.2016 30.9.2016 2017 PŘÍJMY MĚSTA 428 029 318 210 315 614 277 213 306 717 DANOVE' PŘÍJMY 250 329 233 335 236 930 203 712 257 980 NEDANOVÉ PŘÍJMY 32 803 40 955 22 933 22 999 20 810 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 001 4 000 5 343 2 783 4 350 PŘJJATE TRANSFERY 135 896 39 920 50 408 47 719 23 577 VÝDAJE MĚSTA 406 397 373 894 481 269 246 961 395 220 BĚŽNÉ VÝDAJE _ BĚ-ŽN—Ý PROVOZ 243 408 240 870 274 794 200 220 258 287 702 životní prostředí,vodní hospodářství 823 1 630 1 676 534 1 620 709 zemědělství,lesní hospodářství 488 144 423 333 144 710 doprava 4 874 5 295 5 295 3 893 5 295 711 obchod - turismus 11 939 6 945 7 835 6 246 7 692 714 školská a předškolská zařízení 25 020 21 983 22 363 18 341 24 511 715 zdravotnictví 1 667 1 850 1 850 1 248 1 855 716 kultura,památky 19 478 20 736 22 301 16 255 20 245 719 správa 72 704 84 740 91 973 59 674 91 897 728 sociální oblast 28 924 17 766 31 928 25 663 18 600 739 místní hospodářství 52 732 54 751 57 688 44 033 43 267 740 správa dotací 0 0 312 0 992 741 všeobecná pokladníspráva 24 759 25 030 31 150 24 000 42 169 BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM 35 867 32 727 68 444 26 535 37 633 710 doprava,komunikace 7 935 15 100 21 506 8 782 11 150 714 školská a předškolská zařízení 3 244 4 000 5 702 963 3 975 715 zdravotnictví 1 101 3 361 3 518 2 588 1 000 716 kultura,památky 9 362 700 23 704 10 861 9 273 739 místní hospodářství 14 225 9 566 14 014 3 341 12 235 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 127 122 100 297 138 031 20 206 99 300 709 pozemky,lesní hospodářství 3 213 4 000 2 400 673 2 400 710 doprava,komunikace 73 381 4 209 44 636 6 241 15 759 714 školská a předškolská zařízení 12 598 9 946 18 171 952 412 715 zdravotnictví 1 517 6 985 13 675 6 213 190 716 kultura,památky 42 1 000 1 248 315 0 719 správa,MIS,MP 1 170 2 040 2 735 85 7 885 728 sociální oblast 242 O 0 O 0 739 místní hospodářství 34 959 830 9 537 4 126 3 534 740 správa dotací 0 O 0 O 120 741 Všeobecná pokladní správa O 71 287 45 629 1 601 69 000 [ODVOD D0 SOCIÁLNÍHO FONDU -1 013 | -1 471 | -1 471 | -1 012 | -1 608J ISALDO BĚŽNÉHO ROKU : příjmy _ výdaie 21 632 | -55 684 | -165 655 | 30 252 | -88 503 | FINANCOVÁNÍ -20 619 57 155 167 126 -29 240 90 111 záloha VH -20 619 57 15.5 167 126 -29 240 90 111
<br> schváleno usnesením ZM č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ze dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROK 2017
<br> ŘÍJMY MĚSTA 428 029 318 210 315 614 277 213 306 717 FINANCOVÁNÍ -20 619 57 155 167 1.26 -29 240 90 111 CELKEM PŘÍJMY 407 410 | 375 365 482 740 247 973 896 828 VÝDAJE MĚSTA -406 397 -373 894 -481 269 -246 961 -395 220 SOCIÁLNÍ FOND -1 013 -1 471 -1 471 -1 012 -1 608 CELKEM VÝDAJE 407 410 —375 365 -482 740 —247 973 -396 828 IROZDÍL | 0| 0| 0| 0| 0| Příjmy města 2017 23 577 20 810 4 350
<br> ! DANOVE PŘÍJMY
<br>.NEDANOVĚ PŘíJMY
<br> a KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.PŘJJATĚ TRANSFERY
<br> Výdaje města 2017
<br> : BĚŽNĚ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ.BĚŽNĚ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM u KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> schváleno usnesením ZM č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ze dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROK 2017
<br> NÁVRH ROZPOČTU 2017 - PŘÍJMY
<br> údaje v tis.Kč
<br> PRIJMY „ Schválený Upravený Skutečnost NÁVRH „,_,Skutecnost „ „ _ „ KAP/OdPa/POL TRIDA/Skuplna/Nazev akce 2015 rozpocet rozpocet k ke dní ROZPOCTU 2016 30.9.2016 30.9.2016 2017
<br> TŘÍDA 1 - DANOVĚ PŘÍJMY 250 329 233 335 236 930 203 712 257 980 1xxx Daně 222795 209300 212895 178510 232000 1111 DaňzpřmnuFO—zezáWdéčMnoai 41019 40000 40000 34632 45000 1111 Daň z příjmu FO — dle přep.poč.zam.3 789 3 000 3 000 3 222 3 000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 405 1 000 1 000 682 1 000 1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.2 142 2 000 2 000 1 721 0 1113 DaňZpHFnUFO-séžhná 5102 4000 4000 3959 5000 1121 Daň z příjmu PO 47 364 43 000 43 000 41 130 50 000 1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí 2 832 2 000 5 595 5 595 3 000 1211 Daňzpňdanéhodnoní 94092 90000 90000 70180 100000 1511 Daňznemovhýchvěd 26050 24300 24300 17389 25000 133x Poplatky 8 odvody v oblasti ŽP 4 0 0 3 0 134x Místní poplatky 493 535 535 489 580 1341 Poplatek ze psů 372 420 420 346 410 1343 Poplatek za užíváníveřejného prostr.114 110 110 121 150 1344 Poplatek ze vstupného 7 5 5 22 20 135x Hrací automaty 21 041 18 100 18 100 19 692 20 000 1353 Poplatek za řidičské oprávnění 424 400 400 275 400 136x Správní poplatky 5 572 5 000 5 000 4 743 5 000 TŘÍDA 2- NEDANOVE' PŘÍJMY 32 803 40 955 22 933 22 999 20 810 21xx Příjmy z vlastní činnosti 26 431 18 955 18 955 16 368 18 810 709 xxxx 21xx Nájmy Z pozemků,věc...