Praha 13-Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2021

Praha 13 - Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam_zkratek.pdf

Použité zkratky Al
<br> BJ
<br> BF
<br> BOZP
<br> OD OH'S OKT OMBAI OON OOPP OOS ORG ORJ
<br> Seznam zkratek
<br> Anglický jazyk
<br> Bytové jednotky
<br> Bytový fend
<br> Bezpečnost a-ochrana zdraví při práci Karty k nákupu pohonných hmot Centrální park
<br> Civilní ochrana
<br> Civilní služba
<br> Centrum pro veřejnou politiku
<br> Český jazyk
<br> Doplňková činnost
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 -'39.999,99 Kč:/ks) Drobný dlouhodobý nehmotný.majetek (7000.00 — 59.999,99 'Kč/ks) Daň z přidané hodnoty
<br> Drobný hmotný majetek (500,00 - 2.999,99 Kčlks) Kulturní dům Mlejn
<br> Ekonomický odbor
<br> Evropská unie
<br> Elektronický za bezpečovaci systém Elektronický poplachový systém
<br> Fond reprodukce majetku
<br> Fond rezerv
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb Fond odměn
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části Fakultní základní škola
<br> Hlavní město Praha
<br> Hardware - technické vybavení počítače Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kulturní dům
<br> Lehký topný olej
<br> Lyžařský výcvikový kurz
<br> Městská část __
<br> Ministerstvo financí České republiky Městská hromadná doprava
<br> Magistrát hlavního města Prahy Mzdové prostředky
<br> Ministerstvo práce a sociátních věci Místostarosta
<br> Mateřská škola
<br> Německý jazyk
<br> Občanské sdružení
<br> Od bor dopravy
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor kancetáře tajemníka
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční Ostatní osobní náklady - plat za práci na dohodu Osobní ochranný pracovní prostředek Odbor občansko-správní
<br> identifikátor stavby
<br> Organizačnl jednotka
<br> 128
<br> ossp ospz OŠ OSTAV OPPK OP LZZ OPPPZ opvvv opz ops oáv OŽP PC PSSZ PO
<br> PO POE PHM PLCNB PVC RMČ RO RVJ SFŽP SOA SP
<br> sa STR sr srz sss SDH somo STK sní
<br> SJ ŠVP ŠZS TC Tl TUV'
<br> UR uv ÚMČ UT 02 VHP VLT VPS vz VZMR VZP “VZT vwri
<br> Seznam zkratek
<br> Odbor státní sociální...

Rozpocet_Strediska_socialnich_sluzeb.pdf

III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb (od str.124 do str.127)
<br> 123
<br> Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2021
<br> Výnosy - hlavní činnost:
<br> Výnosyjsou tvořeny z:
<br> 1) Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 7 380 000,00 Kč
<br> 2) Fin.prostředky z dotačního a grantového řízeníve výši 3 615 000,00 Kč
<br> 3) účelová dotace MČ ve výši 345 000,00 Kč
<br> 4) Vlastních zdroje ve výši 5 630 000,00 Kč Plánované výnosy celkem: 16 970 000,00 Kč
<br> K bodu ll <.>
<br> Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na základě dopisu EKO „Návrh rozpočtu na rok 2021 Střediska sociálních služeb" ze dne 27.10.2020 <.>
<br> V nákladových položkách je neinvestiční příspěvek zřizovatele ÍUZ 079/ rozpočtován
<br> v položkách 521-527 mzdové náklady a v položce 551- účetní odpisy <.>
<br> K bodu 21:
<br> Účelová dotace— jedná se o Finanční.prostředky,žádané ze SR v rámci dotačního a grantového řízení na rok 2021.Finanční prostředky jsou požadovány na pokrytí mzdových nákladů pouze pro pracovníky s úvazky v přímé péči v terénní pečovatelské službě a denního stacionáře <.>
<br> K bodu 31: Účelová dotace MČ ve výši 345 000,00 Kč <,>
<br> K bodu 41:
<br> Souhrn rozpočtovaných vlastních výnosů organizace za poskytované služby (výnosy za poskytované služby klientům terénní pečovatelské služby,výnosy za poskytované služby klientům denního stacionáře,výnosy jídelny,výnosy z “nájmů a ostatní výnosy) <.>
<br> Náklady - hlavní činnost: Položka 501 — materiál
<br> Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady),které jsou kryty z výnosů vlastních zdrojů <,>
<br> Náklady na potraviny vplánované výšl 2 200 000 00 Kč a ostatní materiálové náklady v celkové výši 300 000 00 Kč v tom:
<br> (nákup svačín pro klienty denního stacionáře 45 000,00 Kč,kancelářský materiál 20 000,00 Kč,čistící materiál pro jídelnu 20 000,00 Kč,“čístící materiál pro středisko 30 000,00 Kč,hygienický materiál —- toaletní papír,ručníky,mý...

Rozpocty_prispevkovych_organizaci_-_ZS_MS_DDM_a_RO_Kozel.pdf

111.3)
<br> Rozpočty příspěvkových organizací: základní školy,mateřské školy,Dům dětí ' a “mládeže,Rekreační objekt Kozel '
<br> (od str.87 do str.122)
<br> 86
<br> Základní školy _ obsah:
<br> strana 88.ZŠ Brdičkova 1878
<br> strana 89.ZŠ Bronzová 2027
<br> strana 90.ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186 strana 91.ZŠ Janského 2189
<br> Strana 92.ZŠ Klausova 2450
<br> strana.93.ZŠ Kuncova 1580
<br> strana 94._ ZŠ Mezi školami 2322
<br> strana 95.ZŠ Mládí 135
<br> strana 96.ZŠ Mohylová 1963
<br> Strana 97.<.> ZŠ TrávníčkoVa 1744
<br> 87
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Brdičkova 1878
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2021
<br> 4 990,00
<br> Transfer
<br> ztoho:
<br> Provozní příspěvek od MC 4 990,00 Výnosy 6 068,00 z toho:
<br> Hlavní činnost 3 100,00 Úplata za vzdělávání 425,00 Doplňková činnost 2 543,00 Celkem transfer a výnosy 11 058,00
<br> N
<br> v tom: Materiálové
<br> 8 en ie:
<br> & ud SI Mzdové n Ostatní.movitého stku ::
<br> 3 254 00 994 00 844,00 284 00
<br> 162 00 1 345,00 2 430 00 811 00
<br> 0
<br> IŘozdiI nákladů a'výnosů
<br> 73,oo|
<br> 88
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Bronzová 2027
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2021
<br> Transfer 3 466,00 _z toho: Provozní příspěvek od MC 3 468,00 Výnosy 3 700,00 z toho: Hlavní činnost 2 300,00 Uplata za vzděláváni 400,00 Doplňková činnost 1 000,00 Celkem transfer & výnosy 7 166,00'
<br> Nákia v tom: Materiálové 8 en.elektrické a
<br> O a udržování SI Mzdové nákia
<br> í
<br> P celkem
<br> 2 598 00 795,00 805,00
<br> 00 0 00 55,00
<br> 1 600 00
<br> 2 9 20 00
<br> 6 915,00
<br> l'Rozdí'i nákladů a výnosů
<br> 251,ou|
<br> 89
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Transfer z toho: Provozní
<br> z toho: Hlavní činnost za vzdělávání lňk em
<br> Nákle
<br> v tom:
<br> Materiálové
<br> S ie: O elektrické
<br> a udržování SI Mzdové í O ma celkem
<br> zs prof.o.Chlupa “Fingerova 2186
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2021 3 sro na
<br> 3 87000 5 019 00
<br> 3 114,00 670 00 1 235
<br> 4 093 30 900,00 710,00 340 00
<br> 25...

Financni_plan_zdanovane_cinnosti_MC_Praha_13.pdf

II.Finanční plán zdaňované činnosti MC Praha 13 Včetně
<br> správcovských firem (od str.72 do str.85)
<br> 71
<br> Igomentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti (ZČ) MC Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2021
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2021 předpokládá celkový objem výnosů ve výši 53 558 000 Kč <.>
<br> Plánované roční výnosy u ZČ MČ Praha 13 jsou tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a nájmů pozemků.Dále se také na výnosech podílí tržby za inzeráty v časopise STOP.a tzv.ostatní výnosy <.>
<br> U SF jsou výnosy Wořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a zbylých bytů v majetku městské části.'
<br> Celkový objem nákladů se předpokládá ve výši 51 648 000 Kč <.>
<br> Plánované roční náklady u ZČ MČ Prahy 13 jSOu tvořeny zejména mzdovými náklady včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění a účetními odpisy DHM,jejichž objem v roce 2019 narostl díky dostavbě “Domu s pečovatelskou službou na Praze 13.Do nákladů také vstupují výdaje spojené s provozem,energiemi & údržbou Školm'ho zimního stadionu Bronzová a se službami souvisejícími s výrobou a distribucí časopisu STOP <.>
<br> Náklady u SF jsou plánovány především na provozní opravy a údržbu bytového i nebytového fondu,na odměny za správu a ostatní náklady,jako jsou ostraha,provozní a komunikační služby.Do nákladů také vstupují účetní odpisy DHM <.>
<br> Výše plánovaného ročního zisku je 1 910 000 Kč aje strukturován následovně:
<br>.ztráta vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 je plánována ve výši 7 782 000 Kč,<.> zisk souhrnně za obě SF je plánován ve výši 9 692 000 Kč <.>
<br> Podrobné informace k“ plánu zdaňované činnosti (ZČ) MČ Prahy 13 a plánu správcovských ňrem (SF) prorok 2021 jsou uvedeny v následujících'komentářích & tabulkách <.>
<br> 72
<br> Finanční plán zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 13 a správcovských
<br> firem (SF) na rok 2021
<br>,'CEL'KEM ZČJ'MČ' ;;:;;,;_;,<.> ' Plán 2021 Pi...

Rozpocet_hlavni_cinnosti_MC_Praha_13.pdf

Příloha č.~
<br> v
<br> Rozpočet Me Praha 13
na rok 2021
<br> (rozpočet hlavní činnosti,finanční plán zdaňované činnosti
včetně správcovských firem,rozpočet příspěvkových
<br> v v
<br> organizací: ZS,MS,DDM,Rekreační objekt Kozel a
rozpočet Střediska sociálních služeb)
<br>
<br> 1 OBSAH
2 I.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol
3 Příjmy podle tříd
4 Výdaje podle kapitol
11 SUMARIZACE příjmů a výdajů
12 Přijaté transfery
13 Daňové příjmy
15 Nedaňové příjmy
17 Investiční příjmy
18 NEINVESTiČNí VÝDAJE CELKEM
19 Kancelář starosty
22 Místostarosta p.Zelený
23 Místostarosta RNDr.Plesníková
<br> 47 Odbor občansko-správní
49 Odbor životního prostředí
52 Odbor sociální péče
55 Odbor hospodářské správy
59 Odbor informatiky
61 PŘíSPĚVKY OSTATNíCH PO
62 pŘíSPĚVKY PO - MŠ
63 pŘíSPĚVKY PO - zs
64 INVESTiČNí VÝDAJE CELKEM
65 Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
66 Odbor školství - investiční výdaje
67 Odbor informatiky - investiční výdaje
68 Odbor hospodářské správy - investiční výdaje
69 Odbor životního prostředí - investiční výdaje
70 Bytový fond - investiční výdaje
71 II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem
72 Komentář k fin.plánu MČ Praha 13 na rok 2021 včetně správcovských firem
73 Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2021 včetně správcovských firem - tabulka
74 Komentář k fin.plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2021
77 Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2021 - tabulka
78 Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky)
79 Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2021 souhrnně za správcovské firmy
80 Finanční plán na rok 2021 souhrnně za správcovské firmy - tabulka
81 Komentáře k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám
86 III.a) Rozpočty příspěvkových organizací - ZŠ,MŠ,DDM,RO Kozel
87 Základní školy - obsah
98 Mateřské školy - obsah
<br> 121 Dům dětí a mládeže (DDM)
122 Rekreační objekt Kozel
123 III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb
124 Komentář SSS
1...

Usneseni_RMC_c._UR_0043-2021_ze_dne_8.2.2021.pdf

$eshop 012.Městská část Praha 13 Rada městské části 3.schůze rady MČ z 08.02.2021 USNESENÍ číslo UR 0043/2021 ze dne 08.02.2021 1.Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2021 (rozpočet hlavní činnosti,fmanční plán zdaňované činnosti-včetně správcovských firem,rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ,MŠ,DDM,Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) Rada městské části 11.souhlasí“ a) s-návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2021.podle zákona č.250/2000 Sb <.>,š 12,odst._1 'a 2.v těchto závazných ukazatelích & navrhovaných objemech: Příjmy: -Daňové'příjmy 62.590.000 Kč -Nedaňové příjmy 2903000 Kč —Transfe1y 377022200 Kč -1nvestiční příjmy 0 Kč Celkem příjmy 442515200 Kč Financování ' 0 Kč Příjmy včetne flnancování 442515200 Kč Výdaje: Neinvestiční výdaje 391694400 Kč —1nve5tičnívýdaje 50.820.800 Kč Celkem výdaje 442515200 Kč Financování 0 Kč Výdaje včetně financování 441515200 Kč Závazné ukazatele pro fondy a příspěvkové organizace.podle zákona č.250/2000 Sb.<.> 5 12.odst.2,jsou uvedeny na str.18.61-63 b) s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti Včetně správcovských firem v těchto objemech: -V_'ýnosy "1558000 Kč k ',\!M „anatom = —Nák_iady 51.648.000 Kč —Získ 1910000 Kč 11.ukládá lng.Davidu Vodrážkovi předložit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2021 na nejbližšízasedání zastupitelstva Zodpovídá: starosta Ing; XXXXX XXXXXXXX.termín: XX.XX.XXXX XXX.doporučuje ZMČ schválit rozpočet.MČ Praha 13 na rok 2021 ve výše uvedených objemech KV.doporučuje ZMČ pověřit RMČ k provádění jednotlivých “rozpočtových změn formou rozpočtových opatření v roce 2031.bez stanovení výše limitu a podávat průběžně informaci o těchto opatřeních ZMC Praha 13 Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r.XXXX XXXXX v.r.starosta „neresim-Osla Za Správnost : XXXXXX Slítrová vedoucí Oddělení organizačně-administratívního <.>$

Duvodova_zprava.pdf

1
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2021.Rozpočet MČ Praha 13 je
<br> zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb <.>,zákonem o
<br> hl.m.Praze č.131/2000 Sb.a vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou byl vydán Statut
<br> hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> Rozpočet je navrhován v těchto závazných ukazatelích:
<br> Navrhovaný objem příjmů a výdajů:
<br>
Příjmy:
- Daňové příjmy: 62 590 000 Kč
<br> - Nedaňové příjmy: 2 903 000 Kč
<br> - Transfery: 377 022 200 Kč
<br> - Investiční příjmy: 0 Kč
<br> Celkem příjmy: 442 515 200 Kč
<br> Financování: 0 Kč
<br> Příjmy vč.financování: 442 515 200 Kč
<br>
<br> Výdaje:
- Neinvestiční výdaje: 391 694 400 Kč
<br> - Investiční výdaje: 50 820 800 Kč
<br> Celkem výdaje: 442 515 200 Kč
<br> Financování: 0 Kč
<br> Výdaje vč.financování: 442 515 200 Kč
<br>
Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný <.>
<br>
<br> Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na roky 2021 – 2025 (UZ č <.>
<br> 0118/2020 ze dne 11.3.2020),dále z očekávaných vlastních příjmů,z předpokládaných
<br> transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,transferů z HMP a
<br> z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br>
<br> Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje schválený objem daný v rozpočtovém
<br> výhledu na roky 2021 – 2025 s tím,že k navýšení (nad objemy ve výhledu) došlo především
<br> z důvodu navýšení příjmů u daně z nemovitých věcí a přístavby ke stávajícímu objektu SSS
<br> Trávníčkova 1746 <.>
<br> Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z prodejů technologických celků a bytových
<br> jednotek,určené na krytí investičních akcí schválených ZMČ v předchozích letech.Objem
<br> prostředků na krytí těchto investičních akcí je pro rok 2021 navrhován ve výši 19 239 200 Kč
<br> a je určen na realizaci nedokončených akcí z předchozích let.Většina těchto akcí je již
<br> realizována nebo se dokončuje.Z těchto důvodů...

Oznameni.pdf

Návrh rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2021
<br> Vážení občané <,>
<br>
na základě § 11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,je zveřejněn NÁVRH
rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2021 <.>
<br> Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne 10.3.2021.Do té
doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu ústně nebo písemně :
<br> na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 13
prostřednictvím Informační recepce <,>
<br> kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě <,>
<br> na internetu (www.praha13.cz) v oblasti:
- Městská část > Důležité dokumenty
- Úřad MČ > úřední deska <.>
<br> Vaše připomínky můžete uplatnit i elektronicky na adrese: epodatelna@praha13.cz,formáty
přílohy rtf,txt,pdf – CP 1250 (Windows) <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starosta

Načteno 18. 02. 2021

edesky.cz/d/4471402

Meta

Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Veřejná zakázka Rozpočet Pronájem Jednání zastupitelstva Jednání zastupitelstva Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 13
28. 02. 2025	Záměr pronájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5
28. 02. 2025	VV-oznámení o zahájení – Povolení prodeje ve VD- Volvo S80, RZ AKH 5657, Nušlova 2258/2
28. 02. 2025	Centrum odborných učeben GMVV Praha
28. 02. 2025	Pronájem části pozemku parc. č. 2131/429 v k.ú Stodůlky
27. 02. 2025	Informace o ohledání – Mercedes kombi, černý, bez RZ ul. U jezera 1939
	...a další

Více dokumentů od Praha 13 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz