Zpět

Středočeský kraj - Zveřejnění Návrhu rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 byl projednán za účasti náměstka hejtmanky pro oblast financí,dotací a inovací s  vedením kraje a doporučen Radou Středočeského kraje Zastupitelstvu Středočeského kraje ke schválení v následujícím znění: <br> Zastupitelstvo Středočeského kraje I.  s c h v a l u j e 1) Rozpočet Středočeského kraje pro rok 2021 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 31 936 641,20 tis.Kč financování ve výši  1 488 241,00 tis.Kč celkové zdroje rozpočtu (včetně financování) ve výši 33 424 882,20 tis.Kč celkové výdaje rozpočtu ve výši  33 145 395,20 tis.Kč financování ve výši 279 487,00 tis.Kč     celkové výdaje rozpočtu (včetně financování) ve výši 33 424 882,20 tis.Kč <br> 2)Rozpočtová pravidla Středočeského kraje na rok 2021 uvedená v příloze č.3 k usnesení <.> <br> II.bere na vědomí důvodovou zprávu,tabulkovou část dle přílohy č.1 k usnesení,komentář běžných výdajů kapitol dle přílohy č.2 k usnesení a seznam požadavků kapitol nad rámec limitů běžných výdajů uvedených v příloze č.4 k usnesení,které budou do rozpočtu kraje případně zapojeny prostřednictvím rozpočtového opatření v pořadí dle uvedených priorit a plnění daňových příjmů nad očekávaný plán a schválení jejich financování Připomínky k návrhu rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 mohou občané Středočeského kraje uplatnit buď písemně doručené ve lhůtě do 14.12.2020 do 9:00 hodin na adresu: <br> Krajský úřad Středočeského kraje Odbor finanční Zborovská 11 150 21 Praha 5 <,> <br> nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 14. 12.2020 <.> <br> Přílohy: 1.Důvodová zpráva 2.Pr1 Rozpočet Středočeského kraje na rok 2021 – tabulky 3.Pr2 Rozpočet Středočeského kraje na rok 2021 – komentáře běžných výdajů kapitol 4.Pr3 Rozpočtová pravidla Středočeského kraje na rok 2021 5.Pr4 Požadavky kapitol nad rámec limitů běžných výdajů
Příloha č.2
Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 <br> Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 byl sestaven na základě ustanovení zákona č. 129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,zákona č. 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a zákona č. 243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů <.> Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu roku 2020,ze střednědobého výhledu rozpočtu kraje a ze skutečného plnění rozpočtu Středočeského kraje v předchozích letech.Při sestavování rozpočtu na rok 2021 Středočeský kraj vycházel i z kvalifikovaných odhadů vývoje daňových příjmů a aktuální situace vzhledem ke zhoršující se situaci pandemie nového typu koronaviru SARS CoV-2 a dalších možných dopadů do ekonomiky a tím i ovlivnění výběru sdílených daní pro rok 2021.Jedná se zejména o parametry upraveného rozpočtu a skutečnosti k 30.9.2020,z nichž vyplývá očekávané plnění rozpočtu za rok 2020.V očekávané skutečnosti je na příjmové straně předpokládáno plnění ve výši 97 % a na výdajové straně 87 % upraveného rozpočtu k 30.9.2020.Aktuální plnění příjmů a výdajů rozpočtu Středočeského kraje,včetně rozklikávacího rozpočtu,je zveřejněno prostřednictvím nástroje MONITOR na https://monitor.statnipokladna.cz/ <.> <br> Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 splňuje následující priority: · Zajištění financování základních činností kraje a jím zřízených a založených organizací (příspěvkových organizací,akciových společností,spolků) <.> · Zajištění financování závazků kraje vyplývajících z uzavřených smluvních a XXX podobných vztahů včetně závazků splátek jistin přijatých bankovních úvěrů a z nich plynoucích úroků <.> · Investiční rozvoj s využitím vlastních zdrojů kraje a úvěrových zdrojů Evropské investiční banky (EIB) <.> · Maximální využití finančních prostředků z Evropské unie a dalších finančních mechanizmů v návaz...
Příloha č.3
Úvodní strana ROZPOČET STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROK 2021 TABULKOVÁ ČÁST &"-,Obyčejné"&12Příloha č.1 Bilance Rozpočet Středočeského kraje na rok 2021 Celková bilance hospodaření v tis.Kč Ukazatel Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 % 2021/2020 schv.rozp.Schválený rozpočet Skutečnost k 31.12.Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 30.9.Skutečnost k 30.9.Třída 1 - Daňové příjmy 9,812,500.00 10,650,039.10 10,417,500.00 10,503,375.40 7,258,447.59 8,667,500.00 83.2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1,361,017.00 409,263.89 1,828,668.00 1,246,344.38 422,131.12 2,024,532.00 110.7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 12,000.00 38,989.96 12,000.00 12,000.00 2,926.31 8,000.00 66.7 Třída 4 - Přijaté transfery 16,142,583.90 22,685,683.23 19,065,408.90 24,652,932.43 21,685,894.27 21,236,609.20 111.4 Příjmy celkem 27,328,100.90 33,783,976.18 31,323,576.90 36,414,652.21 29,369,399.29 31,936,641.20 102.0 Třída 5 - Běžné výdaje 24,552,992.90 28,179,213.23 28,288,010.90 34,003,253.70 26,142,508.66 29,514,408.20 104.3 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2,545,621.00 5,007,600.72 3,496,079.00 6,394,802.31 3,537,898.96 3,630,987.00 103.9 Výdaje celkem 27,098,613.90 33,186,813.95 31,784,089.90 40,398,056.01 29,680,407.62 33,145,395.20 104.3 Saldo (příjmy - výdaje) 229,487.00 597,162.23 -460,513.00 -3,983,403.80 -311,008.33 -1,208,754.00 262.5 Zapojení zůstatku hospodaření z minulých let *) 10,000.00 -970,313.44 0.00 3,447,890.80 97,774.89 0.00 - Čerpání bankovního úvěru ČS a.s.z roku 2019 0.00 611,777.20 700,000.00 700,000.00 699,981.80 688,241.00 98.3 Čerpání bankovního úvěru KB,a.s.z roku 2020 0.00 0.00 0.00 75,000.00 41,180.00 0.00 - Čerpání přijatého úvěru od Evropské investiční banky v roce 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 - Splátky přijatého úvěru kraje KB a.s.z roku 2007 (jistina) -239,487.00 -239,486.81 -239,487.00 -239,487.00 -179,615.11 -239,487.00 100.0 Splátky přijatého úvěru od Komerční banky a.s.v roce 2020 (jistina) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,000.00 - Revolvingový termínovaný vklad 0...
Příloha č.4
Příloha č.2 <br> <br> <br> <br> <br> <br> ROZPOČET STŘEDOČESKÉHO KRAJE <br> NA ROK 2021 <br> KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ KAPITOL <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Kapitola 01 – Činnost Zastupitelstva <br> Rozpočet běžných výdajů kapitoly 01 – Činnost Zastupitelstva zahrnuje několik stěžejních oblastí.První oblastí jsou výdaje na prezentaci volených zastupitelů Středočeského kraje v čele s hejtmankou kraje.Jedná se o vnitřní (tuzemskou) činnost na území Středočeského kraje,kde je upřena pozornost hlavně na pomoc neziskovým organizacím,spolkům a dalším subjektům formou účelových příspěvků a dotací z fondů vytvořených k těmto účelům <.> Druhou oblastí jsou výdaje na zahraniční spolupráci,ať už jde o prezentaci regionálních služeb a výrobků,vytváření nadstandardních mezinárodních vztahů a obohacení turistického ruchu ve Středočeském kraji,nebo spolupráci nastavenou po výměně zkušeností při osobních vzájemných návštěvách.Neméně aktivní je i spolupráce s obcemi a městy,kde vedení Středočeského kraje využívá veškeré dostupné prostředky k propojení všech zkušeností zástupců obcí a měst,což vede k společnému řešení problémů v kraji a zároveň vytvoření ucelené koordinace všech činností na území Středočeského kraje <.> Třetí oblastí jsou výdaje na vztahy s veřejností,na techniky a nástroje,pomocí kterých se budují a udržují vztahy se svým okolím a s veřejností,nahlížení na postoje a jejich ovlivňování pro potřeby občanů.Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost,která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti.Důležitým aspektem Public Relations (dále jen PR) je obousměrnost komunikace,kterou kapitola 01 – Činnost Zastupitelstva zajišťuje.PR je důležitou složkou sociální komunikace a kontroly <.> Čtvrtou oblastí jsou výdaje na krizové řízení a krizová opatření.Rozpočet běžných výdajů kapitoly plní legislativou stanovenou povinnost kraji vyčlenit si účelovou rezervu finančních prostř...
Příloha č.5
Příloha č.3 <br> Rozpočtová pravidla Středočeského kraje na rok 2021 Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,a ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.> <br> Rozpočtová pravidla dělí dle právních předpisů a potřeb kraje rozpočtové změny na rozpočtová opatření (dle §16 zákona č.250/2000 Sb.) a rozpočtové úpravy (nejedná se o rozpočtová opatření dle §16 zákona č.250/2000 Sb.) <.> Pro účely projednání a schválení orgány kraje rozpočtová opatření a úpravy zpracovává zpravidla správce věcně příslušné kapitoly,která prostředky do svého rozpočtu přijímá.Všechna opatření a úpravy,které projednává Rada kraje,předkládají správci kapitol na vědomí Finančnímu výboru Zastupitelstva kraje.Rozpočtová opatření,která jsou předkládána k projednání Zastupitelstvu kraje,musí být předem projednána Finančním výborem Zastupitelstva kraje <.> Rozpočtová opatření i rozpočtové úpravy jsou evidovány dle časové posloupnosti číselnou řadou odděleně <.> A.Rozpočtová opatření (RO) Rozpočtová opatření upravují ukazatele schváleného rozpočtu,tj.výši celkových příjmů a výdajů rozpočtu kraje.V souladu s výše uvedenými zákony deleguje Zastupitelstvo kraje provádět rozpočtová opatření na Radu kraje takto: <br> Rada kraje projednává a schvaluje: <br> 1.Rozpočtová opatření týkající se zapojení a vypořádání dotací,účelových příspěvků a náhrad ze státního rozpočtu,státních fondů,příp.dalších poskytovatelů dotací a příspěvků,u kterých je předem stanoven účel použití,případně příjemce,do rozpočtu kraje <.> 2.Rozpočtová opatření týkající se zapojení poplatků za znečišťování ovzduší do příjmů a výdajů rozpočtu kraje.Poplatky jsou účelově určeny na ochranu životního prostředí <.> 3.Rozpočtová opatření na zapojení příjmů z poplatků za odběr podzemní vody,které jsou dle zákona č.254/2001 Sb <.>,„vodního zákona“ ve znění pozdějšího předpisu,účelově vázané a mohou být použity jen na p...
Příloha č.6
priority Příloha č.4 Požadavky nad rámec limitu běžných výdajů kapitol na rok 2021 v tis.Kč Paragraf kapitola Oblast rozpočtu Požadavky nad rámec limitu běžných výdajů kapitol na rok 20201 Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Celkem 2212 Silnice 04 - Doprava Příspěvek na běžné opravy a udržování (Krajská správa a údržba silnic) 0 130,793 0 0 130,793 3269 Ostatní správa ve školství jinde nezařazená 05 - Školství Příspěvek na provoz - dovybavení škol v souvislosti s distanční výukou 42,689 0 0 0 42,689 3314 Činnosti knihovnické 06 - Kultura a památková péče Příspěvek na provoz 2,000 0 0 0 2,000 3315 Činnosti muzeí a galerií 06 - Kultura a památková péče Příspěvek na provoz 0 0 0 0 0 Zvýšené provozní náklady PO - dokončené investiční akce 1,500 0 0 0 1,500 Úhrada povinné spoluúčasti u získaných dotací PO 200 0 0 0 200 Provozní náklady a běžné opravy a udržování PO 0 5,000 0 0 5,000 Hygienické dezinfekce prostor přístupných veřejnosti v PO 0 1,000 0 0 1,000 3529 Ostatní ústavní péče (dětská centra) 07 - Zdravotnictví Příspěvek na provoz 11,350 0 0 0 11,350 Příspěvek na mzdové výdaje 4,388 0 0 0 4,388 Příspěvek na běžné opravy a udržování 364 0 0 0 364 3533 Zdravotnická záchranná služba 07 - Zdravotnictví Příspěvek na provoz 0 0 0 0 0 Příspěvek na mzdové výdaje 52,000 0 0 0 52,000 Příspěvek na běžné opravy a udržování 0 0 0 0 0 Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím celkem 114,491 136,793 0 0 251,284 <br> 3311 Divadelní činnost 06 - Kultura a památková péče Koncepční podpora divadel (Městské divadlo XXXXX XXXXXXXX,Divadlo A.Dvořáka v Příbrami,Městské divadlo Kladno,Loutkové divadlo Lampion) 2,000 0 0 0 2,000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 06 - Kultura a památková péče Program na obnovu památek určených ke společenskému využití 0 25,000 0 0 25,000 3319 Ostatní záležitosti kultury 06 - Kultura a památková péče Skutečná liga Středočeského kraje 0 200 0 0 200 3319 Ostatní záležitosti kultury 06 - Kultura a památková péče Kreativní střední Čechy 0 7...

Načteno

edesky.cz/d/4304145

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Volby   EIA   Pronájem   Rozpočet   Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Středočeský kraj
20. 12. 2024
20. 12. 2024
20. 12. 2024
20. 12. 2024
20. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz