Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné & stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
<br> Přiemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Přerov,a.5.(IČO 47574521)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny VaK Přerov,a.s.Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 55,125 55,413 41,288 4,132 4,244 -0,112
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 12,159 12,083 0,076 0,056 0,053 0,003
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 38,561 38,392 0,169 0,000 0,000 0,000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,554 0,546 0,008 2,531 2,408 0,123
1.4 - ostatni materiál mil.Kč 3.851 4,392 -0,541 1,545 1,783 -0,238
2.Energie mil.Kč 8,056 8,821 »0,765 9,215 10,586 -1,371
2.1 - elektrická energie mil.Kč 7,811 6,548 41,737 8,668 9,987 -1,319
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.245 0,273 -0,028 0,547 0,599 421.052
3.Mzdy mil.Kč 38,747 38,811 0,064 20,430 20,413 0,017
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 28,121 28,234 -0,113 14,857 14,869 -0,012
3.2 - ostatni osobni náklady mil.Kč 10,626 10,577 0,049 5,573 5,544 0,029
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 54,872 54,467 0,405.69,452 66,169 3,283
4.1 - odpisy mil.Kč 39,741 40,175 -0,434 45,347 44,655 0,692
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 14,171 13,332 0,839 23,139 20,549 2,590
4.3 - nájem Ěnfrasimktumiho majetku mil.Kč 0,960 0,960 0,000 0,966 0,965 0,001
4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Provozní náklady mil.Kč 6,657 6,776 43,119 9,873 1 0,249 41,376
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,744 0,834 -0,090
5.2 - ostatni provozní náklady externí mil.Kč 4,704 4,646 0,058 6,783 6,802 43,019
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 1,953 2,130 -0,177 2,346 2,613 -0,267
6.Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,516 0,515 0,001
7.Finanční výnosy mil.Kč 4,976 3,248 -1,728 4,453 -3,632 41,821
8.Výrobní režie mil.Kč 6,233 6,205 0,028 6,31 1 5,912 0,399
9.Správní režie mil.Kč 16,780 17,570 -0,790 11,512 11,777 -0,265
10.Úplné vlastní náklady.mil.Kč 181,494 184.815 -3,321 126,988 126,233 0,755
A Hodnota infrastrukturmpodle VUME mil.Kč 3816.37 381637 0,00 4348.37 434337 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 56,94 56,90 0,04 61,79 61,82 -0,03
C Počet pracovníků osob 93,30 93,41 -0,11 57,02 57,06 41,04
D Voda pitná fakturovaná lTlÍl-l'l'lě 5,148 5,089 0,059
E - z toho domácnosti mil.m" 3,684 3,633 0,051
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil-m'a 3,909 3,918 —0,009
0 - ztoho domácnosti milm“ 2,535 2,540 0,005
H Voda srážková fakturovaná mil.ma 1,447 1,445 0,002
| Voda odpadní čištěná miim“ 7,905 3.700 0.795
J Pitná nebo odpadní voda převzatá FTTH-Ffi"í 2,155 2.139 0.016
K Pitná nebo odpadní voda předaná minn" 0.000 0.000 0.000
Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kam“ 35.25 35.32 -1 „00 23,71 23,54 0,17
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 181,494 184,815 —3,321 126,988 126,233 0,755
13.Kalkulačnl zisk mil.Kč 6,511 1,035 5,476 17,410 18,353 -0,943
14.<.> podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 3,59 0,55 3,03 13,71 14,54 0,03
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 188,005 185,850 2,155 144,393 144.586 -0,183
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mih-n“ 5,148 5,089 0,059 5,356 5,363 -0,007
18.CENA pro vodné,stočné Kam“ 38,52 36.52 0.00 26.95 26,96 0,00
19.CENA pro vodné.stočné + DPH KČ.-i'm“ 42,00 42.00 0,00 31,00 31,00 0,00
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrasb'ukt.majetku za XXX XXX.Kč XX,XX XX,XX X XX,86 268,53
Tvorba prostředků od 122009 mil.Kč 337,93 664,09
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 366,32 605,46
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vypracoval: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX ŽM/Ln—ď
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Kontroloval: Ing.XXXXXXX XXX / '
<br> Datum: XX.X.XXXX
Schválil: lng.XXXXXXXX XXXXXXXX
E-mail: fojlikova©vakpr.cz
<br> X <,>
<br> WVM/1