_1Návľh Závěrečného účtu
i ” MC Brno-Bystrc `
i Za rok 2015
<br> Vyvěšení na úřední desce
(i elektronické):
<br> 0d 18.3.2016 do 4.4.2016
<br> Písemné připomínky mohou
I"Občané uplatnit do 6.4.2016
na Odboru finančním i
ÚMČ Brno-Bystrc <.>
<br>
<br> Hospodaření MČ Brno - Bystrc Za rok 2015 - příjmy v Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> RPVC._X|S 4.3.16
<br> § text rozpočet skutečné %
příjmy plnění
1012 Podnikání a restr.v zemědělství a potrč 1 400 000 1 523 734 108,84
1019 Ostatní Zemědělská a potravinář.činnos 150 000 158 208 105,47
2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictv 68 000 136 800 201,18
3111 Předškolní Zařízení 5 000 4 959 99,18
3113 Základní školy 40 000 40 803 102,01
3319 Ostatní Záležitosti kultury - Společenskí 1 280 000 1 369 738 107,01
3349 Ostatní Záležitosti sdělovacích prostřed 200 000 326 769 163,38
3421 Využití volného času dětí a mládeže 22 000 22 781 103,55
3613 Nebytové hospodářství 413 000 409 285 99,10
3639 Komunální služby-a územní rozvoj 17 000 18 612 109,48
4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 3 037 000 3 283 507 108,12
<br> 4329 Sociální peče a pomoc dětem a mládež 0 0
<br> 6171 Činnost místní Správy 587 ooo 689 582 117,48
6310 Obecně příjmy a výdaje z 'finančních oí: 910 000 1 194 537 131,2?
6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územn 122 428 000 122 428 013 100,00
TŘíDA1Dañovê příjmy 13 213 000 13 399 282 101,41
TŘÍDA 2 Nedañově příjmy 1 360 000 1 391 994 102,35
TŘÍDA 4 Přijaté dotace 17 74D 925,10 17 í'4o 925,10 100,00
TŘÍDA s Financování 270 eso Doo (32 530 365) (12,02)
Ztoho: bytové hospodářství 162 202 000 (17 913 037) (12,02)
ostatní 185 404 000 (29 334 656) (15,82)
Příjmy celkem 433 ss? 925,10 131 538 464,10 30,32
IZ toho: příjmy byt.hospodářství a hospľledí 198 482 000 18 367 624 9,25
| příjmy pečovatelské oıužoy omsWD 20 sos 200 20 354_7ó'ř'1_o1',š
| příjmy bez bythosp <.>,PS EPOD 214 777 725.10 92 344 133.10 43,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 'ZpracovalaI H.c ová
<br>
<br>.<.>.2___
<br> Hospodaření MČ Brno-Bystrc Za rok 2015 - výdaje v Kč __
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4.3.16
§ text rozpočet skutečně % Z toho provoz %
výdaje plnění rozpočet skuteč.plnění
2212 - Silnice 10 110 000 9 386 652 92,85 5 015 000 4 855 752 96,82
3111 - Předškolní Zařízení 14174 725,10 9 883 239,10 69,72 4 053 000 3 970 096 97,95
3113 - Základní školy 21 177 000 17 644 036 83,32 10 399 000 10 345 697 99,49
3141 - Škoistravování při předška Zák|.vzd 3 141 000 3 054 320 97,24 2 929 000 2 904 320 99,16i
3314 - Činnosti knihovnické 60 000 60 000 100,00 60 000 60 000 100,00
3319 - Ostatní Záležitosti kultury 3 165 000 2 539 869 80,25 2 742 000 2 453 392 89,47
3349 - Ostatnízáležitostl sdělovacích prostí 413 000 371 565 89,97 413 000 371 565 89,97
3399 - Ostatní Záležitosti kultury,církví a sc 135 000 101 364 75,08 135 000 101 364 75,08
3412 - Sportovní Zařízení v majetku obce 20 000 0 0,00 20 000 0 0,00
3421 fl Využití volného času dětí a mládeže 583 000 277 878 47,66 578 000 277 878 48,08
3612 - Bytové hospodářství 194 642 000 14 526 963 7,46 3 621 000 502 652 13,88
3613 - Nebytové hospodářství 26 000 18 412 70,82 19 000 13 572 71,43
3632 - Pohřebnictví 26 000 20 320 78,15 26 000 20 320 78,15
3635 - Územní plánování 280 000 0 0,00 280 000 0 0,00I
3639 ~ Komunální služby a územní rozvoj 4 625 000 3 270 555 70,71 895 000 516 631 57,72
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 810 000 639 778 78,98 810 000 639 778 78,98
3729 - Ostatní nakládání s odpady 227 000 224 452 98,88 227 000 224 452 98,88
3745 - Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 9 730 000 9 174 898 94,29 9 730 000 9 174 898 94,29
4324 v- Zařízení pro děti Vyžadující okamžitc 3 100 000 2 388 676 77,05 3 095 000 2 385 876 77,09
4351 - Osobní asistence,pečovatelská služ 16 749 900 12 539 301 74,86 16 599 900 12 442 676 74,96
4359 - Ostatní služby a činností v oblasti so 758 300 758 300 100,00 758 300 758 300 0,00
5511 - Požární ochrana - profesionální část 50 000 50 000 100,00 50 000 50 000 100,00
5519 í - Ostatní Záležitosti požární ochrany 30 000 15 598 51,99 30 000 15 598 51,99
6112 - Zastupitelstva obcí 6 121 000 5 046 928 82,45 6 121 000 5 046 928 82,45
6171 - Činnost místní správy 36 559 000 32 940 830 90,10 36 321 000 32 754 784 90,18
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finanč.ope.15 000 15 000 100,00 15 000 15 000 100,00
6330 - Převody ví.fondům v rozpočtech úze 566 000 566 252 100,04 566 000 566 252 100,04
6399 - Finanční operacejn 2 139 000 2 053 067 95,98 2 114 000 2 028 067 95,94
6409 - Ostatní činnostijn.100 595 000 0 0,00 0 0 0,00
TŘÍDA E - Financování
8124 - Uhrazeně splátky dlouhodpřijpůjčet 3 840 000 3 840 000 100,00 0 0 0,00h
8901 - Operace z peněžních účtů - DPH pře 0 158 213 0,00 0 0 0,00
Výdaje celkem 433 as? 925,10 131 500 404,30 30,32 107 622 200 92 495 848 85,94
z toho: bytové hospodářství 194 642 000 14 685 176 _7,54 3 621 000 502 652 13,88
pečovatelská služba a SPOD 20 608 200 15 686 277 _76,12 20 453 200 15 586 852 76,21
výdaje bez bythosp <.>,PS...