Zpět

Město Český Krumlov - Návrh rozpočtu města Český Krumlov 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c._10_-_Rozpocty_o.p.s..pdf
PRO-SPORT K o.p.s.- Návrh ROZPO TU 2020-úprava <br> PRO-SPORT K o.p.s <.> <br> <br> CPDM,o.p.s.- 2020 <br> REKAPITULACE 2020 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM STREETWOR K + VIKTORIE NZDM Bouda <br> Ostatní projekty (d íve z XXXXX M K) <br> Odborné sociální <br> poradenství STREET VIKTORIE Celkem <br> Opravy a udržování 69 500 1 500 15 000 1 000 9 000 25 000 18 000 0 0 25000 0 25000 <br> Spot ební materiál 859 500 1 500 34 000 500 23 000 592 000 41 500 152 000 15 000 430000 162000 592000 <br> Nájemné 323 125 47 000 37 000 4 000 12 000 18 125 97 000 106 000 2 000 14125 4 000 18125 <br> Voda 18 000 0 4 000 1 000 4 000 5 000 3 000 0 1 000 5000 0 5000 <br> Teplo,jiné vytáp ní 291 000 0 45 000 12 000 35 000 60 000 110 000 12 000 17 000 60000 0 60000 <br> Energie 58 500 0 6 000 2 000 6 000 5 000 35 000 2 500 2 000 5000 0 5000 <br> Plyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Nákup služeb 622 900 0 70 000 31 000 83 000 158 400 130 000 137 000 13 500 138900 19 500 158400 <br> Mzdové prost edky,OON 6 350 492 6 000 961 400 24 120 940 000 1 692 348 2 168 120 403 600 154 904 1517148 175 200 1692348 <br> Jiné provozní náklady 289 418 0 113 000 2 500 23 000 46 918 0 97 000 7 000 43918 3 000 46918 <br> odpisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> CELKEM NÁKLADY 8 882 435 56 000 1 285 400 78 120 1 135 000 2 602 791 2 602 620 910 100 212 404 2 239 091 363 700 2 602 791 <br> státní dotace,EU 4 229 000 0 100 000 25 000 85 000 2 130 000 1 485 000 239 000 165 000 1850000 280 000 2130000 <br> ost.dotace 80 000 0 5 000 10 000 0 50 000 15 000 0 0 0 0 <br> dotace od obcí,ost.dotace,KÚ 1 132 000 0 50 000 5 000 270 000 377 000 385 000 45 000 0 320000 57 000 377000 <br> úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> ost.p íjmy,tržby 279 420 0 50 000 0 10 000 0 13 320 206 100 0 0 0 0 <br> nájmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> CELKEM VÝNOSY 5 720 420 0 200 000 35 000 375 000 2 507 000 1 933 320 505 100 165 000 2170000 337 000 2507000 <br> PROJEKTY <br> DOTACE 3 162 015 56 000 1 085 400 43 120 760 000 95 791 669 300 405 0...
Priloha_c._9_-_Rozpis_rozpoctu_2020.pdf
Rozpis běžného rozpočtu 2020 Strana 1 <br> BĚŽNÝ ROZPOČET <br> org.pol.§ N/Z UZ název schválený rozpočet <br> upravený rozpočet <br> 31.10.2019 <br> plnění rozpočtu <br> 31.10.2019 schválený rozpočet <br> upravený rozpočet <br> 31.10.2019 <br> plnění rozpočtu <br> 31.10.2019 <br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 1 5011 6171 platy zaměstnanců 48 625 47 633 38 680,3 51 124,0 1 5021 6171 ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) 1 102 1 102 884,8 1 396,0 1 5031 6171 odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) 12 642 12 392 9 768,7 13 025,0 1 5032 6171 odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) 4 619 4 530 3 527,1 4 727,0 1 5192 6171 náhrady ušlé mzdy - pracovný úraz 60 20 16,4 60,0 1 5424 6171 náhrady mezd v době nemoci 170 194 214,6 254,0 1 2329 6409 splátky od bývalé zaměstnankyně 24 24 20,0 24,0 1 mzdové výdaje 24 24 20,0 24,0 67 218 65 871 53 091,8 70 586,0 <br> 2 5167 6171 služby školení a vzdělávání 400 400 307,4 450,0 2 5176 6171 účastnic.poplatky na konference 15 15 13,4 17,0 2 5179 6171 členský příspěvek STMOÚ 2 2 1,5 2,0 3 5173 6171 cestovné - tuzemské 160 314 214,6 270,0 3 5163 6171 cestovní připojištění 20 20 4,3 20,0 6 5173 6171 cestovné - zahraniční 50 50 26,2 50,0 <br> 7 4116 13101 dot.ÚP - veřejně prospěšné práce 0 180 120,0 0,0 7 5011 6171 13101 platy změstnanců - VPP 0 134 112,0 0,0 7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 0 34 27,9 0,0 7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 0 12 10,1 0,0 7 Veřejně prospěšné práce CELKEM 0 180 120,0 0,0 0 180 150,0 0,0 <br> osobní náklady úřadu celkem 24 204 140,0 24,0 67 865 66 852 53 809,3 71 395,0 <br> 4 5139 6171 nákup materiálu j.n.70 70 11,4 50,0 4 5156 6171 pohonné hmoty 400 400 282,5 380,0 4 5169 6171 nákup služeb 80 80 44,3 70,0 4 5171 6171 opravy a udržování 230 230 225,7 260,0 4 5179 6171 dálniční známky do zahraničí 6 6 0,0 6,0 4 5181 6171 CCS 0 0 38,7 0,0 4 5362 6171 dálniční známky v ČR 15 15 0,0 15,0 <br> provoz vozidel MěÚ celkem 801 801 602,5 781,0 <br> 91 5164 6171 pronájem přístrojů 0 8 8,3 0,0 91 5168 6171 IT služby...
Priloha_c._8_-_Prispevkove_organizace.pdf
HLAVNÍ INNOST- M STO <br> DOPL KOVÁ INNOST <br> ŠABLONY <br> DOTACE - PLATY,OON <,> <br> ONIV- STÁTNÍ ROZPO ET <br> CELKEM Základní škola eský Krumlov <,> <br> Linecká 43 <br> HLAVNÍ INNOST- M STO <br> DOPL KOVÁ INNOST <br> DOTACE - PLATY,OON <,> <br> ONIV- STÁTNÍ ROZPO ET <br> CELKEM Základní škola eský Krumlov <,> <br> Linecká 43 <br> HLAVNÍ INNOST- M STO <br> DOPL KOVÁ INNOST <br> DOTACE - PLATY,OON <,> <br> ONIV- STÁTNÍ ROZPO ET <br> CELKEM <br> Opravy a udržování 288 480,30 288 480,30 Opravy a udržování 154 000 154 000 Opravy a udržování 143 000 143 000 <br> Spot eba materiálu 482 324,30 92 964,00 114 159,00 689 447,30 Spot eba materiálu 350 000 180 000 530 000 Spot eba materiálu 340 000 260 000 600 000 <br> Potraviny/nákup ob d 640 593,00 640 593,00 Potraviny/nákup ob d 500 000 500 000 Potraviny/nákup ob d 715 000 715 000 Voda 89 032,00 89 032,00 Voda 100 000 100 000 Voda 100 000 100 000 Teplo 669 490,00 669 490,00 Teplo 900 000 900 000 Teplo 800 000 800 000 El.energie 135 240,00 135 240,00 El.energie 150 000 150 000 El.energie 170 000 170 000 <br> Ostatní služby (v etn sto ného),ostatní náklady,cestovné 662 775,71 24 676,00 18 755,00 706 206,71 <br> Ostatní služby (v etn sto ného) <,> ostatní náklady,cestovné 500 000 45 000 545 000 <br> Ostatní služby (v etn sto ného) <,> ostatní náklady,cestovné 600 000 30 000 630 000 <br> Platy,OON,odvody - psycholog <,> speciální pedagog,asist.pedagoga <,> zákon.sociální náklady (školení,kurzy- ú et 527) 752 868,55 126 040,00 11 974 289,00 12 853 197,55 <br> Platy,OON,odvody - psycholog <,> speciální pedagog,asist.pedagoga <,> zákon.sociální náklady (školení,kurzy- ú et 527) 730 000 11 439 000 12 169 000 <br> Platy,OON,odvody - psycholog <,> speciální pedagog,asist <.> pedagoga,zákon.sociální náklady (školení,kurzy- ú et 527) 730 000 14 957 000 15 687 000 <br> Odpisy dlouhodobého majetku 69 327,00 69 327,00 Odpisy dlouhodobého majetku 79 000 79 000 Odpisy dlouhodobého majetku 79 000 79 000 <br> T ídy se sportovním zam e...
Priloha_c._7_-_Agregovane_prijmy_a_vydaje.pdf
2018 % k 31.10.2019 % 2020 % <br> skutečnost z celk.P upr.rozpočet z celk.P návrh rozp.z celk.P <br> DAŇOVÉ PŘÍJMY : <br> odvody od FÚ (vč.DPH,daně z nemovit.) 200 340,9 55% 205 294,50 48% 208 500,00 54% správní poplatky 8 133,8 2% 8 362,00 2% 7 549,00 2% místní poplatky 23 936,9 7% 23 830,00 6% 23 430,00 6% ostatní (odpad,odnětí,autoškola,loterie,…) 1 230,4 0% 1 222,00 0% 1 222,00 0% daň hrazená městem sama sobě 12 603,7 3% 13 006,00 3% 12 800,00 3% CELKEM 246 245,7 67% 251 714,50 59% 253 501,00 65% <br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : <br> nájmy městem NEDOTOVANÉ 42 951,2 12% 51 818,85 12% 54 563,85 14% nájmy městem DOTOVANÉ 6 177,6 2% 5 735,15 1% 5 921,65 2% pokuty včetně nákladů řízení 4 319,5 1% 4 122,00 1% 5 122,00 1% příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břem.) 12 350,3 3% 13 362,85 3% 13 867,90 4% ostatní (FV,úroky,prodeje,náhrady,dary) 1 737,5 0% 1 313,00 0% 256,00 0% z toho vratky příspěvků o.p.s.města 600,0 0,00 0,00 <br> CELKEM 67 536,0 18% 76 351,85 18% 79 731,40 21% <br> NEINVESTIČNÍ DOTACE : <br> určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) 6 914,4 2% 2 340,45 1% 0,00 0% určené na pokrytí neinv.výdajů města 40 432,9 11% 49 052,05 11% 42 787,40 11% ostatní převody na účet (obce,smlouvy,<.>.) 500,8 0% 623,00 0% 322,00 0% CELKEM 47 848,2 13% 52 015,50 12% 43 109,40 11% <br> ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM 361 629,9 99% 380 081,84 89% 376 341,80 97% <br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY : <br> z prodeje budov 0,0 0% 0,00 0% 0,00 0% z prodeje pozemků 363,3 0% 4 339,40 1% 0,00 0% ostatní (prodej majeteku,příspěvky) 800,1 0% 418,28 0% 0,00 0% CELKEM 1 163,4 0% 4 757,68 1% 0,00 0% <br> INVESTIČNÍ DOTACE : <br> určené pro jiné subjekty města ( průtokové ) 52,0 0% 57,00 0% 0,00 0% určené na pokrytí kapitálových výdajů města 2 628,7 1% 42 994,04 10% 11 285,00 3% CELKEM 2 680,7 1% 43 051,04 10% 11 285,00 3% <br> ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.3 844,1 1% 47 808,73 11% 11 285,00 3% <br> ZDROJE CELKEM 365 473,9 100% 427 890,57 100% 387 626,80 100% <br> AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU <br> <br> 2018 %...
Priloha_c._6_-_Pridel_do_fondu_zamestnancu.pdf
MZDOVÉ PROSTŘEDKY návrh rozpočtu 2020 položka § Městský úřad - platy zaměstnanců 60 909 700,00 Kč 5011 6171,dotační výdaje <br> Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci 274 000,00 Kč 5424 6171 <br> Městská policie - platy zaměstnanců 12 017 000,00 Kč 5011 5311 <br> Městská policie - náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Kč 5424 5311 <br> Odměny uvolněných zastupitelů 3 488 000,00 Kč 5023 6112 <br> 76 738 700,00 Kč procento přídělu dle statutu fondu 2,0% <br> vypočtený příděl dle statutu fondu 1 534 774,00 Kč zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč 1 540 000,00 Kč <br> rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu 2 662 000,00 Kč <br> mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM 1 122 000,00 Kč <br> Celkový příděl v % mzdových prostředků 3,47% <br> Příděl do fondu zaměstnanců 2020
Priloha_c._5_-_Dluhova_sluzba.pdf
DLUHOVÁ SLUŽBA <br> č.ř.název položky rozpočtová skladba 2016 2017 2018 2019 (upravený rozpočet) 2020 (návrh rozpočtu) <br> 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 1* 207 898 223 979 246 246 251 714,50 253 501,00 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 2* 70 657 66 801 67 536 76 730,18 79 731,40 3 Přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 25 179 26 605 27 933 32 386,70 32 386,70 4 Dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 303 734 317 385 341 714 360 831,38 365 619,10 5 Úroky položka 5141 235 186 207 721,00 778,00 6 Splátky jistin a dluhopisů položka 8124 7 526 6 805 7 281 4 655,00 7 452,00 7 Splátky leasingu položka 5178 0 165 44 44,00 44,00 8 Dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 7 761 7 156 7 531 5 420,00 8 274,00 <br> 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100% 2,56% 2,25% 2,20% 1,50% 2,26%
Priloha_c._4_-_Prehled_uveru.pdf
Úvěry Splatnost Sazba 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 <br> Org.230 Úvěr ČSOB na zimní stadion a kino - 12 mil.Kč (2014) 4 500 31.12.2022 2,52 %* 112 62 25 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 <br> Org.231 Úvěr ČS 10 mil.Kč (2014-2015) 952 30.6.2020 1,16 %** 5 0 0 0 0 952 0 0 0 0 0 <br> Org.239 Úvěr KB na invest.akce - 40 mil.Kč (2018-2019) 38 750 30.9.2027 1,79 %*** 661 571 482 392 303 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 13 750 <br> Celkem 44 202 778 633 507 392 303 7 452 6 500 6 500 5 000 5 000 13 750 <br> * 3M-PRIBOR+0,52% ** pevná sazba do splatnosti,k úrokům byla sjednaná dotace EIB 1 mil.Kč *** pevná sazba do splatnosti <br> Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze dne 07.11.2019 ukazatel rok ve výši <br> 2019 2,20% 2020 2,30% 2021 2,00% <br> https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ <br> Zůstatek 31.12.2023 (v tis.Kč) <br> PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV <br> Nesplacené úvěry k <br> 1.1.2020 (v tis.Kč) <br> úrokové sazby 3M PRIBOR <br> Úroky (v tis.Kč) Splátky jistiny (v tis.Kč) <br> <br> Přehled plateb úroků <br> Úvěr 2014 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok 12 000 000 44 972 2015 <br> ČSOB 11 625 000 0,85% 90 24 587 ORG 230 11 250 000 0,84% 90 23 681 451-228 10 875 000 0,00% 90 0 93 240 <br> 10 500 000 90 44 151 2016 splátka: 10 125 000 0,82% 90 20 731 <br> 375 000 Kč 9 750 000 0,83% 90 20 183 9 375 000 0,82% 90 19 195 104 260 9 000 000 0,81% 90 18 281 2017 8 625 000 0,82% 90 17 591 8 250 000 0,83% 90 17 030 7 875 000 1,00% 90 19 678 72 580 7 500 000 1,30% 90 24 345 2018 7 125 000 1,34% 90 23 862 6 750 000 1,61% 90 27 226 6 375 000 2,22% 90 35 413 110 846 6 000 000 2,39% 90 35 835 2019 Prognóza ČNB 5 625 000 2,56% 90 36 056 2,2 + 0,52 = 2,72 % 5 250 000 2,75% 90 36 107 4 875 000 2,72% 90 33 150 141 148 4 500 000 2,82% 90 31 725 2020 Prognóza ČNB 4 125 000 2,82% 90 29 081 2,3 + 0,52 = 2,82 % 3 750 000 2,82% 90 26 438 3 375 000 2,82% 90 23 794 111 038 3 000 000 2,52% 90 18 900 2021 Prognóza ČNB 2 625 000 2,52% 90 16 538 2,0 + 0,52 = 2,52 % 2 ...
Priloha_c._2_-_Rozpocet_2020.pdf
Návrh rozpočtu 2020 Strana 1 <br> Rekapitulace : <br> schválený rozpočet <br> 2019 <br> upravený rozpočet <br> 2019 <br> plnění upraveného <br> rozpočtu 2019 <br> návrh rozpočtu <br> 2020 <br> rozpočtový výhled 2020 <br> celkové příjmy 389 533 427 890,6 342 956,1 387 626,8 372 100 celkové výdaje 364 877 490 126,7 352 974,7 399 934,5 302 100 celkové saldo 24 656 -62 236,1 -10 018,6 -12 307,7 70 000 <br> Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace 346 705 380 082 321 440,1 376 341,8 372 100 běžné výdaje 303 429 331 083 269 392,5 329 661,0 302 100 přebytek běžného rozpočtu 43 276 48 999 52 047,5 46 680,8 70 000 <br> Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace 42 828 47 809 21 516,1 11 285,0 0 kapitálové výdaje 61 449 159 044 83 582,2 70 273,5 0 saldo kapitálového rozpočtu -18 621 -111 235 -62 066,1 -58 988,5 0 <br> ZBÝVÁ UPRAVIT 0,0 <br> <br> Návrh běžného rozpočtu 2020 Strana 2 <br> BĚŽNÝ ROZPOČET <br> org.pol.§ N/Z UZ název schválený rozpočet <br> upravený rozpočet <br> 31.10.2019 <br> plnění rozpočtu <br> 31.10.2019 schválený rozpočet <br> upravený rozpočet <br> 31.10.2019 <br> plnění rozpočtu <br> 31.10.2019 <br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 1 mzdové výdaje 24 24 20,0 24,0 67 218 65 871 53 091,8 70 586,0 2 školení a vzdělávání,konference 417 417 322,4 469,0 3 cestovné - tuzemské,služby 180 334 218,9 290,0 6 cestovné - zahraniční 50 50 26,2 50,0 7 Veřejně prospěšné práce CELKEM 0 180 120,0 0,0 0 180 150,0 0,0 4 provoz vozidel MěÚ 801 801 602,5 781,0 <br> 91 služby zpracování dat 1 242 1 331 1 035,4 0,0 92 internetová konektivita 104 104 85,9 0,0 93 servis HW 15 15 3,1 0,0 94 nákup materiálu 220 190 128,8 0,0 95 poplatky SW 2 091 2 164 1 814,7 0,0 96 OIS - provoz webových stránek 1 1 1,0 0,0 351 351 350,9 0,0 97 IT zařízení - dovybavení,obnova 582 662 618,7 0,0 103 obnova IT - programové vybavení 0 52 51,6 0,0 154 kopírovací stroje 294 268 242,0 0,0 155 kopírky - servis a materiál 70 97 96,5 0,0 156 telekomunikační služby 425 425 348,1 0,0 157 telefonní př...
Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava.pdf
ROZPOČET MĚSTA <br> Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města,který v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.b) schvaluje zastupitelstvo obce <.> Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2020-24,ze schváleného a upraveného rozpočtu města na rok 2019,z plnění rozpočtu roku 2019 a 2018 a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2020 jednotlivých odborů městského úřadu <.> <br> Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2020 1.Finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet <.> 2.Vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním odborem <.> 3.Finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ,které pak byly projednány s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů <.> 4.Připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města <,> který byl předložen radě města k 1.čtení <.> 5.Po projednání v radě města byl následně zadán 1.místostarostou Ing.Josef Hermannem úkol vedoucím odborů a ředitelům organizací – předložit dílčí úpravu rozpočtu s cílem navýšení celkového salda běžného rozpočtu o 9 550 tis.Kč <.> 6.Upravený rozpočet byl předložen radě města ke 2.čtení <.> 7.Po projednání byly do návrhu rozpočtu zapracovány prioritní investiční akce,akce,jejichž realizace byla již zahájena,akce podpořené dotací apod <.> 8.Na jednání rada města konaném dne 2.12.2019 byl projednán návrh rozpočtu města <.> Rada města jej doporučila zastupitelstvu města ke schválení takto: <br> schválený rozpočet <br> 2019 <br> upravený rozpočet <br> 2019 <br> plnění upraveného <br> rozpočtu 2019 <br> návrh rozpočtu <br> 2020 <br> rozpočtový výhled 2020 <br> celkové příjmy 389 533 427 890,6 342 956,1 387 626,8 372 100 celkové výdaje 364 877 490 126,7 352 974,7 399 934,5 302 100 <br> celkové saldo 24 656 -62 236,1 -10 018,6 -12 307,7 70 000 <br> Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy,nein...

Načteno

edesky.cz/d/3442432

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Volby   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Český Krumlov
12. 12. 2025
11. 12. 2025
11. 12. 2025
11. 12. 2025
10. 12. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz