Zpět

Praha 15 - Informace o rozpočtu MČ Praha 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

363d.pdf
Městská část Praha 15 Zastupitelstvo městské části <br> USNESENÍ <br> číslo Z – 142 ze dne 10.6.2026 <br> Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2026 <br> Zastupitelstvo městské části <br> I <.> B e r e n a v ě d o m í Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2026 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> XXXXXX XXXXXXX <br> <br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX <br> starosta MČ Praha XX <br> <br> 1.místostarostka MČ Praha 15 <br> Předkladatel: XXXXXX XXXXXXX,starosta MČ Praha XX Zajišťuje: XXXXXX XXXXXXX,starosta MČ Praha XX Na vědomí: <br>
363c.pdf
Čerpání rozpočtu k 3/2026 MÚ Praha 15 Paragraf/položka Rozpočet Úprava Upr.rozpočet Čerpání % Zůstatek § 2212 - Silnice 5139 - Nákup materiálu 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00% 40 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 444 101,10 7,40% 5 555 898,90 5171 - Opravy a udržování 640 000,00 0,00 640 000,00 0,00 0,00% 640 000,00 6121 - Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Celkem § 2212 6 680 000,00 0,00 6 680 000,00 444 101,10 6,65% 6 235 898,90 § 2219 - Ostat.zál.pozem.komunik <.> 5137 - DHM 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00% 160 000,00 5139 - Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 5169 - Nákup ostatních služeb 60 000,00 0,00 60 000,00 3 951,86 6,59% 56048,14 5171 - Opravy a udržování 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 0,00 0,00% 4 800 000,00 6121 - Stavby 2 586 000,00 0,00 2 586 000,00 254 705,00 9,85% 2 331 295,00 Celkem § 2219 7 606 000,00 0,00 7 606 000,00 258 656,86 3,40% 7 347 343,14 § 3111 - Předškolní zařízení 5137 - DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 5139 - Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 5169 - Nákup ostat.služeb 320 000,00 0,00 320 000,00 54 088,20 16,90% 265 911,80 5171 - Opravy a udržování 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 56 790,00 5,68% 943 210,00 5331 - Neinv.příspěvky PO 63 767 000,00 0,00 63 767 000,00 23 895 500,00 37,47% 39 871 500,00 5336 - Neinv.dotace PO 0,00 13 100,00 13 100,00 13 104,00 100,03% -4,00 5901 - Nespecifikované rezervy 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00% 1 500 000,00 6121 - Stavby 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 7 708 079,36 128,47% -1 708 079,36 6122 - Přístroje,stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 6351 - Inv.transfery zřízeným PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Celkem § 3111 71 087 000,00 1 513 100,00 72 600 100,00 31 727 561,56 43,70% 40 872 538,44 § 3113 - Základní školy 5137 - DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 5139 - Nákup materiálu 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00% 150 000,00 5164 - Nájemné 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00% 30 000,00 5166 - Konzultační,p...
363b.pdf
INVESTICE 3/2026 Č.akce Název akce Schválený rozpočet Úpravy Upravený rozpočet Skutečnost Procento Rozdíl Rozpočet HČ Paragraf Poznámka 13 Programové vybavení 6 600 000,00 0,00 6 600 000,00 0,00 0,00 6 600 000,00 6171 pol.6111 22 SMOV,výpočetní technika 12 450 000,00 0,00 12 450 000,00 0,00 0,00 12 450 000,00 6171 pol.6125,6123 41 Dostupné bydlení E.Olmerové 2 880 000,00 689 500,00 3 569 500,00 3 569 500,00 100,00 0,00 3612 76 Hřiště HM 7 090 000,00 0,00 7 090 000,00 0,00 0,00 7 090 000,00 3412 77 CSOP - rekonstrukce balkonů 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 4351 93 Hřiště Parmská 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 3412 98 ZŠ Nad Přehradou 1 880 000,00 -400 000,00 1 480 000,00 0,00 1 480 000,00 3113 129 Chodníkový program 1 672 000,00 0,00 1 672 000,00 254 705,00 15,23 1 417 295,00 2219 132 Molo - úpravy 6 270 600,00 0,00 6 270 600,00 0,00 0,00 6 270 600,00 3745,3613 133 Protipovodňová opatření 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 3744 150 Herní prvky OŽP,revitalizace hřišť 1 000 000,00 1 200 000,00 2 200 000,00 163 471,00 7,43 2 036 529,00 3412,3421 151 Veronské nám.- výtahy 2 000 000,00 -689 500,00 1 310 500,00 0,00 0,00 1 310 500,00 3612 162 Park U hasičské zbrojnice,Náves HM 2 847 000,00 202 400,00 3 049 400,00 988 354,01 32,41 2 061 045,99 3745,3322 175 Nová parkovací stání P 15 914 000,00 0,00 914 000,00 0,00 0,00 914 000,00 2219 185 Veronské nám.- blok E 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 3613 16218 Kybernetická bezpečnost 0,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 3 750 000,00 6171 pol.6901 16379 Zateplení fasády MČ Praha 15 20 000 000,00 12 333 000,00 32 333 000,00 659 738,40 2,04 31 673 261,60 6171 80978 Soubor dopr.staveb JV 12 - 15 0,00 0,00 0,00 7 378 105,90 0,00 -7 378 105,90 6330 pol.6363 - vratka 81878 MŠ Boloňská - navýšení kapacity 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 7 708 079,36 128,47 -1 708 079,36 3111 82166 DPS Janovská - odstranění bariéry 0,00 0,00 0,00 19 770,82 0,00 -19 770,82 6330 pol.6363 ...
363a.pdf
Rozpočtové příjmy třída 1,2,3,4,8 k 3/2026 Pol Text Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost % Zůstatek Daňové příjmy 134 Místní poplatky 4 260 000,00 4 260 000,00 1 780 214,10 41,79% 2 479 785,90 136 Správní poplatky 6 000 000,00 6 000 000,00 1 728 459,40 28,81% 4 271 540,60 1511 Daň z nemovitostí 68 000 000,00 68 000 000,00 0,00 0,00% 68 000 000,00 Celkem třída 1 78 260 000,00 78 260 000,00 3 508 673,50 4,48% 74 751 326,50 Nedaňové příjmy 212 Příjem odvodů PO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2141 Příjmy z úroků 3 000 000,00 3 000 000,00 1 678 157,96 55,94% 1 321 842,04 221 Přijaté sankční platby 1 300 000,00 1 300 000,00 709 000,00 54,54% 591 000,00 222 Přijaté vratky transferů 0,00 200,00 177,00 88,50% 23,00 232 Ost.nedaňové příjmy 19 000 000,00 22 030 000,00 3 150 748,00 14,30% 18 879 252,00 Celkem třída 2 23 300 000,00 26 330 200,00 5 538 082,96 21,03% 20 792 117,04 Kapitálové příjmy 312 Ost.kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Celkem třída 3 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Přijaté dotace 4131 Převody z vlast.fondů 46 000 000,00 46 000 000,00 27 000 000,00 58,70% 19 000 000,00 4132 Převod z ostat.vl.fondů 0,00 0,00 161 339,00 0,00% -161 339,00 4133 Přev.z vl.fond.j.než OSS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 4134 Převody z RÚ 0,00 0,00 99 611 588,00 0,00% -99 611 588,00 4137 Převod mezi statut.měs <.> 308 652 000,00 317 236 100,00 85 746 891,34 27,03% 231 489 208,66 4251 Inv.převod mezi stat.měs <.> 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Celkem třída 4 354 652 000,00 363 236 100,00 212 519 818,34 58,51% 150 716 281,66 Příjmy celkem třídy 1,2,3,4 456 212 000,00 467 826 300,00 221 566 574,80 47,36% 246 259 725,20 Konsolidace příjmů Převody účtů a organiz <.> 99 611 588,00 0% -99 611 588,00 Příjmy po konsolidaci 456 212 000,00 467 826 300,00 121 954 986,80 26,07% 345 871 313,20 Financování 62 200 000,00 80 741 800,00 9 851 344,41 12,20% 70 890 455,59 Celkem příjmy 518 412 000,00 548 568 100,00 131 806 331,21 24,03% 416 761 768,79 Zpracovala: Bc.Boško Dne: 14.4.2026 <br> Rozpočtové příjmy k 3/...
363.pdf
<br> <br> <br> <br> <br> Městská část Praha 15 <br> Boloňská 478/1 Praha 10 <br> <br> <br> Rozbor hospodaření MČ Praha 15 <br> <br> <br> <br> <br> k 31.3.2026 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Vypracovala : Bc.XXXXXX XXXXX,DiS <.> Zástupce vedoucí ekonomického odboru <br> <br> Dne: 16.4.2026 <br> <br> <br> R e k a p i t u l a c e <br> <br> K 31.3.2026 hospodařila Městská část Praha 15 celkově se ztrátou ve výši 9,851.344,41 Kč,z důvodu rozpočtového provizoria <.> <br> P ř í j m y <br> Příjmy k 31.3.2026 byly splněny na 26,07 % <.> <br> Vlastní příjmy <br> Daňové příjmy Správní poplatky Pol.1361 Příjmy ze správních poplatků jsou splněny ve skutečnosti na 28,81 % <.> Jedná se o správní poplatky z poskytování služeb správního řízení <.> Např.vydávání živnostenských listů,občanské průkazy,pasy apod <.> <br> Poplatek ze psů Pol.1341 Příjmy vykazují plnění na 65,93 %.Tyto poplatky se platí 2 x ročně,proto je plnění vyšší.Z těchto poplatků je prováděn odvod HMP <.> <br> Poplatek z pobytu Pol.1342 Příjmy vykazují plnění na úrovni 61,28 % <.> <br> Poplatek za užívání veřejného prostranství Pol.1343 Příjmy vykazují plnění na úrovni 32,03 % <.> <br> Poplatek ze vstupného Pol.1344 Příjem poplatku je v rámci rozpočtu velmi nízký.Rozpočet je 10 tis.Kč <.> Skutečnost 67,20 % <.> <br> Daň z nemovitostí Pol.1511 Vzhledem k tomu,že daň z nemovitostí je splatná v měsíci květnu,bývá převáděna finančním úřadem až v II.pololetí <.> <br> Nedaňové příjmy <br> Par.2169 Položka 2212,2324 – Přijaté sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady Skutečnost činí 121,44 %.Tyto platby souvisí s činností stavebního odboru <.> <br> Par.2299 Položka 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů Tyto platby souvisí s činností odboru dopravy.Skutečnost činí 62,43 % <.> <br> Par.3769 Položka 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů Skutečnost činí 2,60 %.Tyto sankční platby souvisí s činností odboru životního prostředí <.> <br> Par.6171 Položka 2212 – Přijaté sankč...

Načteno

edesky.cz/d/28532394

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 15
30. 06. 2026
30. 06. 2026
30. 06. 2026
30. 06. 2026
30. 06. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz