Praha 10-Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpo

Praha 10 - Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_k_vyveseni.pdf

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 je na elektronické úřední
<br> desce a na webových stránkách http://praha10.cz/mestska-
<br> cast/finance/rozpocet v plném znění <.>
<br>
<br> V listinné podobě na úřední desce je zveřejněn ve zkrácené verzi <.>
<br>
<br> Plná verze Návrhu rozpočtu v listinné podobě je přístupná pro
<br> veřejnost k nahlédnutí v úředních hodinách na ekonomickém
<br> odboru,v oddělení rozpočtu,budova A,č.dv.302 <.>
<br>
<br>
2019-03-07T10:25:09+0100
Spisová služba b8eac8d9b85c77ce18f5d458677939bbf9da7707

VIII._Seznam_zkratek.pdf

P10–008200/2019
<br>
č.VIII
<br> Seznam zkratek
<br>
0011 označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
<br> AT poradna Alkohol a toxikománie - poradna
<br> AD
<br> CEVH
<br> Azylový dům
<br> Centrální evidence válečných hrobů
<br> CKPP10 Centrum komunitní práce P 10
<br> CSOP (Centrum SOP) Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
<br> CZT
<br> DH
<br> centrální zdroj tepla
<br> dětská hřiště
<br> DRS dětský denní rehabilitační stacionář
<br> DPH daň z přidané hodnoty
<br> DsPS dům s pečovatelskou službou
<br> DS
<br> DSP
<br> domov pro seniory
<br> dokumentace stavebního povolení
<br> DSS
<br> DSŽ
<br> DTP
<br> dům sociálních služeb
<br> dům spokojeného života
<br> Desktop Publishing (předtiskovou příprava,zpracování dat pro tisk nebo tiskovou
<br> sazbu jakýchkoliv grafických materiálů)
<br> DZR
<br> DZ
<br> eOP
<br> dům se zvláštním režimem
<br> dopravní značení
<br> elektronický občanský průkaz
<br> EU
<br> ESF
<br> Evropská unie
<br> Evropské strukturální fondy
<br> FKSP fond kulturních a sociálních potřeb
<br> FRM fond reprodukce majetku
<br> FRR
<br> FO
<br> fond rezerv a rozvoje
<br> fyzická osoba
<br> FV finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy
<br> FVS fotovoltaický systém
<br> FZ fond zaměstnavatele
<br> GPS Global Positioning Systém – mobilní navigace
<br> ZČ Zdaňovaná činnost
<br> HIM hmotný investiční majetek
<br> HMP Hlavní město Praha
<br> ICT
<br> IPR
<br> informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
<br> Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
IT Information Technology (počítače a informační technologie)
<br> JIP jednotka intenzivní péče
<br> j.n.jinde nespecifikované
<br> JD jednorázové dávky
<br> KD
<br> KN
<br> kulturní dům
<br> katastr nemovitostí
<br> LDN
<br>
<br> LN
<br> Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice,předtím Interní
<br> nemocnice Oblouková)
<br> louky a pastviny (označení z územního plánu)
<br> LSPP lékařská sl...

VII._Plan_zdanovane_cinnosti_a_plan_nadlimitnich_oprav_-_tabulkova_cast.pdf

v tis.Kč
č.V
<br> II
<br> OMP OBN + správní firmy OŠK OŽD OSO OHS OMP OEK
<br> celkem
náklad,výnos/středisko 8230 SVJ 8282 správní firmy
<br> Spotřeba materiálu 31.00 166.0 197.0
<br> Spotřeba energie 3,646.00 2,250.0 60.0 5,956.0
<br> Spotřeba jiných neskl.dodávek (spotřeba vody) 2,432.00 420.0 338.0 3,190.0
<br> celkem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,109.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,836.0 398.0 0.0 9,343.0
<br> Opravy a udržování limitní 150.0 500.0 25,000.00 800.0 6,745.0 33,195.0
<br> Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP) 69,857.3 10,000.0 910.00 60,000.0 1,230.0 12,350.0 154,347.3
<br> Opravy tepelného hospodářství 1,200.0 1,200.0
<br> Opravy při haváriích 50.0 5,000.0 5,000.0 3,950.00 1,000.0 500.0 500.0 3,300.0 19,300.0
<br> Refund.Oprav - byty,NP 0.0
<br> Opravy ostatní 14,000.0 450.00 110.0 2,150.0 16,710.0
<br> Opravy celkem 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 74,857.3 14,000.0 15,500.0 0.0 30,310.00 60,000.0 0.0 2,200.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,640.0 24,545.0 0.0 224,752.3
<br> Úklid chodníků a prostranství 2,595.00 15,000.0 17,595.0
<br> Obstaravatelská odměna 5,520.0 2,800.0 7,865.0 8,020.00 12,000.0 2,200.0 0.0 38,405.0
<br> Náklady na projekty a revize 600.0 5,400.0 200.0 1,253.00 3,000.0 280.0 2,800.0 13,533.0
<br> Právní služby 2,200.0 6,000.0 8,200.0
<br> Opravné položky k pohledávkám 0.0
<br> Posudky a konzultace 400.0 400.0
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 0.0
<br> Prodaný majetek + přecenění 16,619.0 5,085.0 21,704.0
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 2,112.0 2,112.0
<br> Odpis pohledávek 0.0
<br> Provoz recepce 1,130.00 800.0 0.0 1,930.0
<br> Ostatní služby 5,619.00 1,250.0 613.0 7,482.0
<br> Refund.oprav v byty a nebyty 0.0
<br> Správní poplatky 42.00 42.0
<br> Osobní náklady + pojištění 121,940.0 121,940.0
<br> Ostatní náklady 100.0 57.0 3,000.0 1,000.0 500.0 1,000.0 2,000.0 6,600.00 5,300.0 2,827.0 1,500.0 100.0 150.0 75.0 24,209.0
<br> NÁKLADY CELKEM 0.0 300.0 57.0 21,731.0 6,085.0 75,457.3 20,020.0 24,700.0 12,...

VI._Komentar_k_planu_zdanovane_cinnosti_a_planu_nadlimitnich_oprav.pdf

P10–008200/2019
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2019
<br>
<br> Náklady na rok 2019 jsou pro VHČ plánovány ve výši 491 647,3 tis.Kč a výnosy ve výši
431 239 tis.Kč <.>
<br>
<br> Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OBN + správní firmy na rok 2019
<br>
Náklady
<br> Spotřeba materiálu,energií,vody návrh: 6 109 tis.Kč
<br> Položka určena k úhradě nákladů na elektrickou energii,vodu a zemní plyn v objektu DSZS
Sámova.Nájemci tohoto objektu – CSOP a Vršovická zdravotní – platí správci objektu PRAHA
10 - Majetková a.s.zálohy na energie,které podléhají ročnímu vyúčtování.Obdobně jsou u SF
<br> hrazeny zálohy na úhradu dodávek tepla,plynu a elektrické energie firmám Pražská teplárenská
a.s <.>,Pražská plynárenská a.s.a Pražská energetika a.s <.>
<br>
Opravy a udržování limitní návrh: 25 000 tis.Kč
Finanční prostředky jsou navrženy pro SF k realizaci limitních oprav v bytových domech,bytech
<br> a nebytových prostorech v majetku MHMP svěřených MČ Praha 10,typ prací: klempířské <,>
zámečnické,topenářské,malířské,zednické,sklenářské,instalatérské,kominické,zahradnické <,>
<br> truhlářské,úklidové práce,dále opravy po revizích výtahů,plynových spotřebičů <,>
elektrospotřebičů,STA apod.Čerpání limitních prostředků je ze strany OBN upraveno Pokynem
mandanta mandatáři č.P10–119482/2016.Patří XXX i drobné opravy ve volných bytech <.>
<br>
Opravy a udržování nadlimitní (byty + NP) návrh: 60 910 tis.Kč
<br> Finanční prostředky jsou navrženy na opravy cca 100 volných bytů v souladu s posouzením
technického stavu,které je nutno opravit,aby mohly být v dalším období pronajaty občanům
Prahy 10.V rámci této položky bude možné realizovat i nadlimitní opravy vybraných
<br> nebytových prostor.Realizace zabezpečí budoucí příjmy z nájemného v oblasti zdaňované
činnosti ÚMČ Praha 10.PRAHA 10 - Majetková a.s.navrhla opravy v objektech BD Malešice <,>
<br> Sedmidomky a ubytovna Brigádníků <.>
<br> Opravy tepelného hospodářství návrh: 1200 tis.K...

V._Strednedoby_rozpoctovy_vyhled_2020_-_2024_-_tabulkova_cast.pdf

č.V
Střednědobý výhled rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2014 /* Skut.2015 /* Skut.2016 /* Skut.2017 /* Skut.2018 /* Návrh 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024
<br> Daňové příjmy - třída 1 99,192 102,073 103,669 115,329 103,190 96,900 101,745 106,832 112,174 117,783 123,672
Nedaňové příjmy - třída 2 111,840 44,604 9,864 8,654 9,144 20,270 21,284 22,348 23,465 24,638 25,870
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 4,529 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 211,032 146,677 113,533 123,983 116,863 117,170 123,029 129,180 135,639 142,421 149,542
<br> Přijaté dotace (po konsolidaci) - třída 4 522,417 617,433 526,590 664,953 613,713 427,763 449,151 471,609 495,189 519,948 545,945
dotace na výkon státní správy (ZJ 900) 56,673 56,370 57,224 62,066 65,764 73,292 76,956 80,804 84,844 89,086 93,540
<br> dotace z MHMP - dot.vztahy k MČ (ZJ 921) 272,451 282,485 327,761 333,728 346,125 354,471 372,195 390,805 410,345 430,862 452,405
ostatní dotace z rozpočtu HMP 193,293 278,578 141,605 269,159 201,824 0 0 0 0 0 0
<br> Převody z vlastních fondů - třída 4 500,000 450,000 240,000 200,000 200,000 100,000 0 0 0 0 0
Dotace a převody 1,022,417 1,067,433 766,590 864,953 813,713 527,763 449,151 471,609 495,189 519,948 545,945
PŘÍJMY CELKEM 1,233,449 1,214,110 880,123 988,936 930,576 644,933 572,180 600,789 630,828 662,369 695,487
<br> Neinvestiční výdaje (po konsolidaci) - třída 5 703,424 654,342 657,628 711,492 787,630 814,309 822,452 830,677 838,983 847,373 855,847
Investiční výdaje - třída 6 567,074 318,570 88,949 152,736 225,644 601,528 170,000 60,000 0 0 0
VÝDAJE CELKEM 1,270,498 972,912 746,577 864,228 1,013,274 1,415,837 992,452 890,677 838,983 847,373 855,847
Výsledek hospodaření (- schodek,+ přebytek) -37,049 241,198 133,546 124,708 -82,698 -770,904 -420,273 -289,888 -208,155 -185,004 -160,360
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX X X X X X X X X 0 0 0
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> /*údaje ze s...

IX._usneseni_FiV.pdf

2019-03-07T10:25:23+0100
Spisová služba 4f18587ec1c89b8328d1ee448cf1c333bfd8accb

IV._Komentar_ke_strednedobemu_vyhledu_rozpoctu_2020_-_2024.pdf

P10–008200/2019
<br> 47
<br>
<br> č.IV
<br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2020 – 2024
<br>
<br> Celkové příjmy ve sledovaném období budou mít rostoucí charakter.Očekává se každoroční
<br> zvyšování celkových příjmů o cca 5 %.Hlavním důvodem je zvyšování jak daňových tak i
<br> nedaňových příjmů,ale také zvyšování financování z MHMP díky dotaci na výkon státní správy (ZJ
900) a dotaci z MHMP – dotační vztahy k městským částem (ZJ 921) <.>
<br>
<br> Střednědobý výhled neobsahuje na straně příjmů žádné další nenárokové dotace ani zde není zapojeno
<br> financování z vlastních fondů,tedy nejsou zde zahrnuty finanční prostředky,které jsou na účtech
<br> zdaňované činnosti,protože jejich výše je proměnlivá,a to v závislosti na nákladech a výnosech v této
oblasti <.>
<br>
<br> Neinvestiční výdaje,které jsou tvořeny z velké části mandatorními výdaji (např.provoz ÚMČ Praha
<br> 10,příspěvky PO ve školství a sociální oblasti) mají ve výhledu mírně rostoucí charakter,konkrétně o
<br> 1 %.Vedení městské části chce zabránit vyššímu nárůstu neinvestičních výdajů díky efektivnějšímu
<br> fungování ÚMČ a PO,přesoutěžením některých dodavatelů a vyhodnocením potřebnosti
nasmlouvaných dodávek <.>
<br>
<br> Investiční výdaje zahrnují pouze investiční akce vyplývající z platných smluv (dokončení
<br> rekonstrukce Polikliniky Malešice,Komunitního centra u Vršovického nádraží 30/30,zádržné za
<br> realizované investiční akce).Nové investiční záměry budou do výhledu zařazovány v návaznosti na
zajištění zdrojů jejich financování <.>
<br>
<br>
2019-03-07T10:25:26+0100
Spisová služba 93b13d59f2b9ed03c85c621977bfc76fa697a5df

III._Tabulkova_cast.pdf

č.III/1
<br> Návrh rozpočtu 2019 - Bilance příjmů a výdajů v tis.Kč
Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Návrh
6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně 2018 2018 k 30.9.18 k RU 2019
<br> Třídění druhové (položky)
Daňové příjmy 98,600 98,600 83,801 85.0 96,900
<br> 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 0 0.0 0
134x místní poplatky z vybraných čin.a služ.21,900 21,900 18,000 82.2 21,900
z toho 1341 - poplatek ze psů 2,500 2,500 2,417 96.7 2,500
<br> 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný 300 300 653 217.7 700
1343 - poplatek za užívání veř.prostranství 16,000 16,000 13,623 85.1 16,000
1344 - poplatek ze vstupného 2,000 2,000 28 1.4 1,600
1345 - poplatek z ubytovací kapacity 1,100 1,100 1,279 116.3 1,100
<br> 1359 ostatní odvody z vybraných činností a služ 0 0 0 0.0 0
1361 správní poplatky 11,700 11,700 8,682 74.2 10,000
1511 daň z nemovitých věcí 65,000 65,000 57,119 87.9 65,000
<br> Nedaňové příjmy 8,485 8,491 10,602 124.9 20,270
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 46 92.0 50
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 25 61 0.0 25
2122 odvody příspěvkových organizací 4,000 4,000 0 0.0 16,000
2123 ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 222 0
2141 příjmy z úroků 700 700 684 97.7 700
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2,715 2,715 1,726 63.6 2,500
2229 ost.přij.vratky transferů 10 16 144 900.0 10
2321 přijaté neinvestiční dary 0 0 23 0
2322 přijaté pojistné náhrady 520 520 901 173.3 520
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 435 435 2,301 529.0 435
2328 neidentifikované příjmy 20 20 4,735 23,675.0 20
2329 ost.nedaňové příjmy j.n.10 10 -241 -2,410.0 10
2460 spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 0 0 0 0.0 0
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY 107,085 107,091 94,403 88.2 117,170
Převody 851,889 1,051,762 637,949 60.7 527,763
<br> 6330 4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti 440,000 440,000 200,000 45.5 100,000
4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ 411,889 611,762 437,949 71.6 427,763
<br> ZJ 900 dotace na výkon stát...

II._Duvodova_zprava.pdf

P10–008200/2019 1 Úvodní slovo starostky Vážené zastupitelky a zastupitelé,vážené občanky a občané,předkládám Vám Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 pro rok 2019.Tento návrh byl projednán ve Finančním výboru dne 27.2.2019,následně v Radě MČ Praha 10 dne 5.3.2019.Nyní je předkládán členům zastupitelstva MČ Praha 10 k projednání a ke schválení.Jedná se o první Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti,který předkládám jako starostka.Bohužel má velmi daleko k ideálu mému i mých koaličních partnerů.Zdědili jsme městskou část,která si XXXX XXXX nad poměry a kterou bývalé vedení smluvně zavázalo k investicím,jejichž objem je již v letošním roce na samé hranici ufinancovatelnosti.Některé projekty přitom budou v budoucnu generovat další provozní výdaje,aniž by byl souběžně zajištěn zdroj jejich financování.S jednorázovými příjmy z prodeje bytového fondu bylo nakládáno jako s neomezeným a nevysychajícím zdrojem,běžné výdaje městské části dlouhodobě rostly a o svěřený majetek se nikdo nestaral,o čemž svědčí stovky dlouhodobě prázdných bytů i nebytových prostor.Jednou z našich priorit je otevřená radnice.Proto je třeba zdůraznit,že Návrh rozpočtu a plán zdaňované činnosti zveřejňujeme víc než měsíc před jeho projednáváním v zastupitelstvu,aby opozice i široká veřejnost měli dostatek času a možnost se k němu vyjádřit (způsob podání podnětů a připomínek je podrobně popsán dále).Zároveň jsme vytvořili veřejně dostupný dokument “Průvodce pro občany Prahy 10” s cílem přiblížit navrhovaný rozpočet a plán zdaňované činnosti pomocí komentářů a grafů.A půjdeme ještě dál – v následujících letech chceme zprovoznit online rozpočet s možností rozklikávání jednotlivých kapitol a položek.Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019 počítá s příjmy 645 mil.Kč,běžnými výdaji 814 mil.Kč,investicemi 601 mil.Kč a schodkem 771 mil.Kč.Takto vysoký navržený schodek není důsledkem našeho rozhodnutí.Je důsledkem rozhodnutí,které učinilo minulé vedení MČ,jelikož v průběhu roku 2018 pod...

I._Navrh_usneseni_Zastupitelstva_MC_Praha_10.pdf

P10-008200/2019
Rada MČ Praha 10 4.zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
<br> Dne 25.3.2019
<br>
Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019
<br>
<br>
Důvod předložení:
Usnesení RMČ č.148 dne 5.2.2019
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br> I.Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
II.Důvodová zpráva
<br> III.Tabulková část: III/1-2 Bilance příjmů a výdajů
III/3 Přehled rozpočtových výdajů dle odvětví
III/4-21 Přehled rozpočtových výdajů v položkovém členění
<br> IV.Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2020 - 2024
V.Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2024 - tabulková část
<br> VI.Komentář k plánu zdaňované činnosti a plánu nadlimitních oprav
VII.Plán zdaňované činnosti a plán nadlimitních oprav
VIII.Seznam zkratek
<br> XI.Usnesení FiV
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkládá:
<br> doc.Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX,Ph.D <.>
radní MČ Praha XX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovali:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,rozpočtář,finanční referent
(tabulková část)
<br> XXXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení rozpočtu
(textová část)
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
(zdaňovaná činnost)
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 10
<br>
<br>
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
<br>
<br> Návrh usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
<br> ze dne
<br>
k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 10
<br>
<br> I.schvaluje
a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši 644 933 tis.Kč <.>
b) Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši 1 415 837 tis.Kč
<br> z toho – závazné ukazatele:
<br>
b1) Neinvestiční výdaje celkem 814 309 tis.Kč
<br> ORJ odvětví
<br> 0011 Územní rozvoj 1 150 tis.Kč
0012 Stavební úřad 150 tis.Kč
<br> 0021 Životní prostředí 94 512 tis.Kč
0031 Doprava 4 600 tis.Kč
0041 Školství 214 987 tis.Kč
<br> 0051 Sociální věci 133 488 tis.Kč
0061 Kultura a volný čas 14 646 tis.Kč
<br> 0062 Sport 1 668 tis.Kč
0063 Projekty MČ Praha 10 3 715 tis.Kč
0064 Veřejná finanční podp...

Načteno 07. 03. 2019

edesky.cz/d/2776090

Meta

Rozpočet EIA Stavby Územní plánování Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Územní plánování Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet EIA Územní plánování Pronájem Rozpočet Zákon 106/1999 Stavby Územní plánování Nabídka zaměstnání Prodej EIA EIA Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 10
02. 04. 2026	Rozpočtová opatření MČ Praha 10 k 31.3.2026
02. 04. 2026	Dražební vyhláška NV - elektronická dražba; 203 Ex 06027/15
02. 04. 2026	Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Bohdalecká
02. 04. 2026	Dražební řád a dražební vyhláška; 260 401
02. 04. 2026	Dražební řád a dražební vyhláška; 260402
	...a další

Více dokumentů od Praha 10 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz