Město Kralupyr nad Vltavou
<br> Městský úřad Kralupy nad Vltavou _
Palackéhu nám.1,278 01 Kralupy' nad ıı„fltauuu
tel.: 315 739 811,e-maìl: mesteíëìmestükralunvxz <,>
wwwmestukralupmez,wwwfacebüukxüm/kralupy
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu
příjmů a výdajů
<br> Města Kralupy nad Vltavou
na rok 2016
<br>
<br> V Kralupech nad Vltavou dne 1.prosince 2015 Pet" Holeček
<br> SÍflI'ŰSlĹä
<br> Zpraeuvali:
XXXXX XXXXX - místestarüsta
Ekunumieký Odbor MëU Kralupy nad Vltavan
<br> Město Kralupy nad Vltavou
<br> [Hnť'lěatskyrr úřad Kralupy nad Vltavou
<br> Palackého nam.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 2339 811,e-mail: mesto@me5tokralupv.ez <,>
Wwwmestokralupmez,a'flf'fll'lvfln'ıf.faceIoool<.eorrı;'l<ralupyr
<br>
<br>
<br> Město Kralupy nad Vltavou
předkládá veřejnosti
návrh rozpočtu na rok 2016 <.>
Případné připomínky,náměty k návrhu rozpočtu předejte ekonomickému odboru <,>
popřípadě příslušným odvětvovým odborům městského úřadu v Kralupech nad
<br> Vltavou,nejlépe V písemné podobě,nejpozději do Sehvalování návrhu rozpočtu
města na rok 2016 najednání Veřejné-ho Zastupitelstva města dne 16.12.2015 <.>
<br> Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou
na rok 2016
Se bude Schvalovat na jednání
veřejného Zastupitelstva města
dne 16.<.> prosince 2015 <.>
<br> V Kralupech nad Vltavou dne 1.prosince 2015
<br> Zveřejněno dne: 1.12.2015
<br> Sejmuto dne: 16.12.2015
<br> Komentář k návrhu rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu je zpracován vsouladu se zákonemrč.250/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,o rozpočtových pravidlech,a po schválení zastupitelstvem
města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2016 <.>
<br> Z rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2016 vyplývá,že město plánuje s příjmy
v celkově výši 256.702,30 tis.Kč a s výdaji ve výši 273.234,3 0 tis.Kč <.>
Rozdíl mezi příjmy a lgřdaji činí -I 6.582,00 tis.Kč <.>
Závazné ukazatele jsou vyčísleny v tabulce č.i <.>
Vtabulce č.2 jsou uvedeny příjmy,které jsou rozděleny dle položek rozpočtové
skladby ujednotliyých odlívortìr městského ářadu <.>
Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajá dle paragraftl u jednotlivých odboru
městského ářadu <.>
Město počítá s částkou ve výši 9.55 0 tis.Kč na finanční spoluúčast k dotacím <.>
Jedná se o tyto projekty:
- Regenerace panelových sídlišti- Hůrka l.etapa
- Chodník v ul.Generála Klapálka
-› Rekonstrukce rozvodů tepla sídliště Cukrovar
- Modernizace veřejné správy v ORP
<br> Přispěle na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 20.7 6
činí celkem 72.980,97 tis.Kč <.>
<br> Neinvestiční dotace na základě žádosti Kralupské sportovní,spol.s r.o.<,>
evidované pod č.j.MUK V6 7630/2015 ze dne 26.l l.20175 <,>
<br> činí celkem na rok 20176 7.955,45 tis.K č <.>
<br> Překledpříspěvká a dotací pro jednotlivé organizace je uveden v tabulce č.4 <.>
Tyto příspěvky a dotacejsou zapracovány v návrhu rozpočtu u jednotlivých odboríi <,>
pod které organizace spadají <.>
<br> Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 201 6 je sestaven jako schodkový
s tím,že schodek ve výši l 6.582,00 tis.Kč bude financován z vlastníckfinančníck
zdrojů <.>
<br> Financování se skládá z těchto položek.“
+ 21.600,00 tis.Kč přebytek hospodaření roku 2015
- 5.018,00 tis.Kč splátka ávěru na „Adaptaci OD Máj na MěÚ“
+ 16.582,00 tis.Kč
<br> Rekapitulace (v tis.Kč)
<br> Příj mová část rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor ekonomický (č.1) 231.723,00
Odbor Sociálních věcí,školství a kultury (č.2) 240,30
Odbor správní (č.4) 1.605,00
Městská policie (č.6) 800,00
Oddělení správy majetku (ě.7) 9.199,00
Oddělení infocentrum (č.8) 650,00
Odbor životního prostředí (č.9) 2.330,00
Kancelář starosty (č.10) 70,00
Odbor kancelář tajemníka (č.1 1) 205,00
Odbor dopravyr (č.13) 8.535,00
<br> Odbor Výstavby a územního plánování 14) 820,00
Odbor obecní živnostenský úřad (č.15) 525,00
Příinıv celkem 256.702.30
Financování- příjmy 21.600,00
Celkem 27830230
<br> Výdaj ová část rozpočtu
<br> Odbor ekonomický (č.1) 106.308,07
Odbor sociálních věci,školství a kultury (č.2) 55.421,95
<br> Odbor Správní (č.4) 266,00
Odbor realizace investic (č.5) 37.052,12
<br> Městská policie (č.6) 11.538,53
Oddělení Správy majetku (č.7) l7.138,77
Oddělení infocentrum (č.8) 1.162,00
Odbor zivotniho prostředí (č.9) 25.468,00
Kancelář starosty (č.10) 5.550,36
Odbor kancelář tajemníka (č.1 1) 7.086,00
Odbor dopravy (č.13) 5.640,00
Odbor výstavby a územního plánování (č.14) 652,50
Výdaje celkem 27328450
Financování - výdaje 5.018,00
<br> Celkem
<br> 27830230
<br> Strana l

Tabulka č.1
Závazné ukazatele
Řádek
<br> Závazný ukazatel
<br> P
P.1 <.>
P.2 <.>
P.3 <.>
P.4 <.>
<br> Příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
<br> V
V.5 <.>
V.6 <.>
<br> Výdaje celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
<br> F
F.8 <.>
F.8 <.>
<br> Financování
Příjmy - změna stavu fin.prostředků
Výdaje - splátka úvěru
<br> v tis.Kč
<br> v tis.Kč
256 702,30
214 373,00
39 897,30
0,00
2 432,00
<br> 273 284,30
226 587,21
46 697,09
<br> 21 600,00
5 018,00
<br> Rozpočty fondů
P.2
V.5
<br> Příjmy - Sociální fond
Výdaje - Sociální fond
<br> Podnikatelská činnost
Výnosy celkem
Náklady celkem
<br> 2 596,00
2 596,00
<br> 31 351,72
18 556,97
<br> strana 2

Tabulka č.2
<br> Příjmová část rozpočtu - dle položek
Kapitola č.1 - EKONOMICKÝ odbor
paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1345
1351
1355
1361
1511
<br> popis položky
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - daň sdílená
Daň z příjmů fyzických osob - daň srážková
Daň z příjmů právnických osob - daň sdílená
Daň z příjmů právnických osob za obce - daň výlučná
Daň z přidané hodnoty - daň sdílená
Místní poplatek za komunální odpad
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a jiných podobných her kromě VHP
Odvod z VHP
Správní poplatky - povolení splátky pohledávky org.337000
Daň z nemovitostí - daň výlučná
<br> mezisoučet
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců (SF)
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB)
<br> 6330
<br> 4134 Převod z rozpočtových účtů - sociální fond
<br> 3611
<br> Podpora individuální bytové výstavby
2141 Příjmy z úroků
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2141 Příjmy z úroků
<br> 6409
<br> Ostatní činnosti j.n <.>
2329 Ostatní nedaňové příjmy
<br> 6409
<br> org.111111
<br> Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu na:
2329 Výkon státní správy
<br> Kapitola č.1 - celkem
<br> Kapitola č.2 - Sociální věci,školství a kultura
paragraf položka
<br> popis položky
<br> 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí
3314
3314
4399
4351
<br> Činnosti knihovnické
2111 Městská knihovna - půjčovné
Celkem
Ostatní záležitosti sociálních věcí
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.(prodej tiskopisů na opiáty)
Celkem
<br> Kapitola č.2 - celkem
<br> strana 3
<br> Kapitola č.4 - Správní odbor
paragraf položka
<br> popis položky
<br> 1361 Správní poplatky
matrika
občanské průkazy
cestovní pasy
evidence obyvatel
Celkem
6171
<br> Činnost místní správy
2212 Pokuty ukládané obcí
<br> org.331000
org.350000
org.351000
org.352000
<br> org.435000
<br> Kapitola č.4 - celkem
Kapitola č.6 - Městská policie
paragraf položka
5311
<br> popis položky
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
2212 Blokové pokuty na místě zaplacené org.333333
2212 Pokuty ukládané městskou policií
<br> Kapitola č.6 - celkem
<br> Kapitola č.7 - Správa majetku
paragraf položka
<br> 3612
3613
<br> popis položky
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
2132 Nájemné za byty
2132 Nájemné z nebytových prostor
<br> Kapitola č.7 - celkem
<br> Kapitola č.8 - Infocentrum
paragraf položka
<br> popis položky
<br> 1361 Správní poplatky
Czechpoint
Legalizace a vidimace
<br> org.340000
org.345000
<br> Kapitola č.8 - celkem
<br> Kapitola č.9 - Životní prostředí
paragraf položka
<br> 3769
3725
<br> popis položky
<br> 1334 Vynětí ze zemědělského půdního fondu
1361 Správní poplatky
rybářské lístky
org.332000
lovecké lístky
org.339000
2212 Pokuty ukládané obcí
2324 Příjmy za třídění odpadu (EKO - KOM,a.s <.>,Praha)
<br> Kapitola č.9 - celkem
<br> strana 4
<br> Kapitola č.10 - Kancelář starosty
paragraf položka
<br> popis položky
<br> 1344 Poplatek ze vstupného
<br> Kapitola č.10 - celkem
<br> Kapitola č.11 - Kancelář tajemníka
paragraf položka
<br> 6171
<br> popis položky
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Činnost místní správy
2212 Pokuty ukládané obcí
2324 Příspěvky od obcí na základě smluv
<br> Kapitola č.11 - celkem
Kapitola č.13 - Doprava
paragraf položka
<br> popis položky
<br> 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
1361 Správní poplatky - evidence vozidel,řidičů
registr vozidel
org.400000
řidičský průkaz
org.500000
zvláštní užívání komunikace org.355000
stavební povolení
org.333000
Celkem
2299
<br> Ostatní záležitosti v dopravě
2212 Pokuty ukládané obcí
2212 Blokové pokuty
org.888880
2324 Náklady řízení
Celkem
<br> Kapitola č.13 - celkem
<br> Kapitola č.14 - Výstavba a územní plánování
paragraf položka
<br> 2169
<br> popis položky
<br> 1361 Správní poplatky - stavební povolení org.333000
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
2212 Pokuty ukládané obcí
<br> Kapitola č.14 - celkem
<br> strana 5
<br> Kapitola č.15 - Obecní živnostenský úřad
paragraf položka
<br> popis položky
<br> 1361 Správní poplatky
živnostenské listy
org.334000
podnikání v zemědělství
org.335000
VHP
org.338000
Celkem
2169
<br> Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
2212 Pokuty ukládané obcí
2324 Náklady řízení
<br> Kapitola č.15 - celkem
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ
8115 Finanční vypořádání za rok 2015
<br> Financování - celkem
<br> CELKEM
<br> strana 6
<br> (v tis.Kč)
<br> 37 000,00
2 000,00
4 200,00
40 000,00
500,00
84 000,00
100,00
492,00
200,00
700,00
13 000,00
1,00
25 000,00
<br> 207 193,00
214,00
168,00
<br> 2 382,00
<br> 6,00
<br> 450,00
<br> 10,00
<br> 21 300,00
<br> 231 723,00
<br> 30,00
<br> 210,00
210,00
<br> 0,30
0,30
<br> 240,30
<br> strana 7
<br> 70,00
79,00
1 345,00
36,00
1 530,00
<br> 75,00
<br> 1 605,00
<br> 700,00
100,00
<br> 800,00
<br> 750,00
7 954,00
495,00
<br> 9 199,00
<br> 350,00
300,00
<br> 65...

Tabulka č.3
<br> Výdajová část rozpočtu - dle paragrafů
( v tis.Kč)
<br> Kapitola č.1 - EKONOMICKÝ ODBOR
paragraf
<br> text
<br> 6112
6171
6310
6320
6330
<br> Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
celkem
<br> 3 618,00
54 980,00
184,00
3 457,00
2 382,00
64 621,00
<br> 6409
6409
6409
6409
<br> Ostatní činnosti j.n.- rezerva města
Ostatní činnosti j.n.- rezerva na spoluúčast k dotacím
Ostatní činnosti j.n.- rezerva na investice
Ostatní činnosti j.n.- příspěvek Dobrovolnému svazku obcí
<br> 2 000,00
9 550,00
29 957,07
180,00
<br> Kapitola č.1 - celkem
<br> 106 308,07
<br> Kapitola č.2 - Sociální věci,školství a kultura
3111
3113
3114
3117
3231
3314
3315
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3599
4329
4341
4351
4359
4371
6171
<br> Předškolní zařízení
Základní školy
Speciální základní školy
První stupeň základních škol
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury (životní jubilea občanů)
Sportovní zařízení v majetku obce - Kralupská sportovní spol.s r.o <.>
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n <.>
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým
Pečovatelská služba,domy s pečovatelskou službou
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Raná péče a soc.aktivační služba pro rodiny s dětmi
Činnost místní správy
<br> Kapitola č.2 - celkem
<br> 4 462,50
12 181,00
1 248,00
961,00
384,00
3 583,00
3 563,00
5 420,00
90,00
7 955,45
4 500,00
3 246,00
1 300,00
171,00
835,00
40,00
5 419,00
23,00
20,00
20,00
<br> 55 421,95
<br> Kapitola č.4 - SPRÁVNÍ ODBOR
3399
3632
6115
6171
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
Pohřebnictví
Volby do zastupitelstev kraje a Senátu Parlamentu ČR
Činnost místní správy
<br> Kapitola č.4 - celkem
<br> 30,00
80,00
29,00
127,00
<br> 266,00
<br> strana 7
<br> Kapitola č.5 - REALIZACE INVESTIC
2212
2219
2310
2321
2333
3612
3326
3631
3639
6171
<br> Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Úprava drobných vodních toků
Bytové hospodářství
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultur.národ.a histor.povědomí
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
Činnost místní správy (projektové dokumentace)
<br> Kapitola č.5 - celkem
<br> 6 666,00
123,42
100,00
600,00
200,00
1 350,00
10,00
3 450,00
21 552,70
3 000,00
<br> 37 052,12
<br> Kapitola č.6 - MĚSTSKÁ POLICIE
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> Kapitola č.6 - celkem
<br> 11 538,53
<br> 11 538,53
<br> Kapitola č.7 - SPRÁVA MAJETKU
2219
2221
3412
3421
3612
3613
3639
5512
6171
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
Požární ochrana - podpora jednotek SDH obce
Činnost místní správy
<br> Kapitola č.7 - celkem
<br> 45,00
20,00
1 000,00
245,00
3 847,77
670,00
710,00
1 123,00
9 478,00
<br> 17 138,77
<br> Kapitola č.8 - INFOCENTRUM
2143 Cestovní ruch
3319 Ostatní záležitosti kultury
6171 Činnost místní správy
<br> Kapitola č.8 - celkem
<br> 104,00
45,00
1 013,00
<br> 1 162,00
<br> Kapitola č.9 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1014
1036
2322
2333
3639
3725
3728
3733
3741
3745
3749
<br> Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče
Správa v lesním hospodářství
Prevence znečišťování vody
Úprava drobných vodních toků
Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Monitoring nakládání s odpady
Monitoring půdy a podzemní vody
Ochrana druhů a stanovišť
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
<br> Kapitola č.9 - celkem
<br> 50,00
200,00
10,00
200,00
10 606,00
2 600,00
80,00
80,00
45,00
11 542,00
55,00
<br> 25 468,00
<br> strana 8
<br> Kapitola č.10 - KANCELÁŘ STAROSTY
3319
3341
3399
5212
5273
5512
6112
6171
6223
<br> Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
Ochrana obyvatelstva
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Podpora jednotek SDH obcí
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce j.n <.>
<br> Kapitola č.10 - celkem
<br> 80,00
767,10
1 476,38
906,18
30,00
1 038,20
200,00
347,50
705,00
<br> 5 550,36
<br> Kapitola č.11 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
6171 Činnost místní správy
<br> Kapitola č.11 - celkem
<br> 7 086,00
<br> 7 086,00
<br> Kapitola č.13 - DOPRAVA
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2223 Bezpečnost silničního provozu
6171 Činnost místní správy
<br> Kapitola č.13 - celkem
<br> 4 380,00
1 200,00
60,00
<br> 5 640,00
<br> Kapitola č.14 - Výstavba a územní plánování
2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obc...

Tabulka č.4
<br> Přehled příspěvků pro příspěvkové organizace města na rok 2016 <,>
které jsou zapracovány v návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Název organizace
<br> Příspěvek v tis.Kč
<br> MŠ Dr.E.Beneše
MŠ G.Klapálka
ZŠ a MŠ Třebízského
<br> 1 991,50
2 440,00
2 852,00
<br> ZŠ G.Klapálka
ZŠ Komenského
<br> 3 750,00
2 910,00
<br> ZŠ Václava Havla
ZŠ 28.října
ZŠ Praktická
Základní umělecká škola
<br> 2 599,00
941,00
1 218,00
384,00
<br> Dům dětí a mládeže
Kulturní a společenské středisko
Městské muzeum
Městský bytový podnik
Technické služby města
Sociální služby města
<br> celkem
<br> 3 091,00
5 420,00
3 563,00
4 342,77
32 059,70
5 419,00
<br> 72 980,97
<br> Neinvestiční dotace pro s.r.o.<,>
která je zapracována v návrhu rozpočtu na rok 2016
Název organizace
<br> Kralupská sportovní s r.o <.>
<br> Celkem příspěvky a dotace
<br> Dotace v tis.Kč
<br> 7 955,45
<br> 80 936,42
<br> strana 10