Návrh rozpočtu města Krnova na rok 2016
Předloženo na zasedání ZM 9.12.2015
<br> Příloha č.1
<br> k materiálu č: 3
<br> Návrh rozpočtu města Krnova na rok 2016
<br> návrh
rozpočtu
<br> příjmy
financování
výdaje
<br> ke schválení na
ZM
<br> úpravy
<br> úpravy
<br> na schůzi
RM
11.11.2015
<br> na zasedání
ZM 9.12.2015
dne 9.12.2015
<br> 445,556.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 44,134.3
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 489,690.3
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 445,556.0
44,134.3
489,690.3
<br> 489,690.3
<br> 489,690.3
<br> Struktura předloženého materiálu:
1/
2/
3/
<br> Návrh rozpočtu města Krnova na rok 2016 - schvaluje se příloha č.1 materiálu - list s názvem "Rozpočet 2016"
Přílohy odborů - informativně
Rozpis dalších závazných ukazatelů
přílohy a - d
schvaluje se
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016
bod 1/
<br> Každý samostatný řádek a jmenovité akce vč.částky (v zeleném sloupci) uvedené na jednotlivých řádcích v materiálu této přílohy č.1 Návrh rozpočtu města Krnova na rok 2016 (uvedené na "listě" s názvem "Rozpočet 2016" příjmy,financování,běžné
výdaje,kapitálové výdaje,fondy) - (v tištěné podobě původní rozpočet na stranách 1 - 12) <,>
<br> včetně dalších "změn",které budou upravovány formou rozpočtových změn (RO) během roku 2016
na jednotlivých řádcích <.>
bod 2/
<br> Veškeré "položky" na jednotlivých přílohách a - d
příloha a) odvody odpisů příspěvkových organizací
příloha b) rozpis příspěvků příspěvkovým organizacím
příloha c) limity mzdových prostředků
příloha d) rozpis příspěvků a dotací sdružením a svazku obcím
<br> Rekapitulace rozpočtu města Krnova na rok 2016
v Kč <.>
původní rozpočet
Třída - 1
<br> Daňové příjmy
<br> Rozp.bez fondů
fondy
<br> 285,599,800.00
0.00
285,599,800.00
<br> Třída - 2
<br> Nedaňové příjmy
<br> Rozp.bez fondů
fondy
<br> 85,176,900.00
18,816,200.00
103,993,100.00
<br> Třída - 3
<br> Kapitálové příjmy
<br> Rozp.bez fondů
fondy
<br> 4,690,000.00
0.00
4,690,000.00
<br> Třída - 4
<br> Přijaté transfery
<br> Rozp.bez fondů
fondy
<br> 51,273,100.00
0.00
51,273,100.00
<br> P ř í j m y celkem
<br> Třída - 5
<br> 445,556,000.00
<br> Běžné výdaje
<br> Rozp.bez fondů
fondy
<br> 373,315,100.00
8,900,200.00
382,215,300.00
<br> Třída - 6
<br> Kapitálové výdaje
<br> Rozp.bez fondů
fondy
<br> 85,265,000.00
22,210,000.00
107,475,000.00
<br> V ý d a j e celkem
<br> Třída - 8
<br> 489,690,300.00
<br> Financování
8115 zapoj.zůst.z r.2014
<br> 20,270,000.00
<br> 8124 splátky půjček
<br> -7,645,500.00
<br> 8114 splátka revol <.>
<br> -50,000,000.00
<br> 8113 krátkodobé půjčky
8115 převod z fondu KaV
<br> 50,000,000.00
1,382,800.00
<br> 8115 odvod na SF - 3% mzdy
<br> -2,167,000.00
<br> 8115 přev.fin.pr.z FRR - na dofin.PZ - II etapa
<br> 20,000,000.00
<br> 8115 Fondy
<br> 12,294,000.00
<br> Financování celkem
<br> 44,134,300.00
<br> Přehled rozpočtu města Krnova na rok 2016 <.>
Příjmy
<br> Výdaje
Běžné výdaje
rozpočet
<br> daňové
<br> Třída - 1
<br> Třída - 5
<br> Kapitálové výdaje
rozpočet
<br> Třída - 6
<br> rozpočet
<br> schváleno
<br> schváleno
<br> schváleno
<br> v tis.Kč
<br> v tis.Kč
<br> v tis.Kč
<br> 285,599.80
<br> od.členění
<br> od.čl <.>
<br> 10
<br> zeměděl <.>,lesní hosp.a rybářství
<br> 15,000.1
<br> 10
<br> zeměděl <.>,lesní hosp.a rybářství
<br> 1,786.1
<br> 0.0
<br> 21
<br> průmysl,staveb <.>,obchod a služby
<br> 540.0
<br> 21
<br> průmysl,staveb <.>,obchod a služby
<br> 1,326.1
<br> 67,200.0
<br> 22
<br> doprava
<br> 1,600.0
<br> 22
<br> doprava
<br> 32,010.0
<br> 3,560.0
<br> 23
<br> vodní hospodářství
<br> 0.0
<br> 23
<br> vodní hospodářství
<br> 31
<br> vzdělávání a školské služby
<br> 4,410.0
<br> 31
<br> 33
<br> kultura,církve a sděl.prostř <.>
<br> 1,246.5
<br> 34
<br> tělovýchova a záj.činnost
<br> 0.0
<br> 35
<br> zdravotnictví
<br> 36
<br> bydlení,kom.<.> služby a úz.rozvoj
<br> 37
<br> ochrana životního prostředí
<br> 39
<br> ostatní čin.souv.se služb.pro obyv <.>
<br> 41
<br> dávky a podpory v soc.zabezp.<.>
<br> 43
<br> 450.0
<br> 0.0
<br> vzdělávání a školské služby
<br> 39,608.8
<br> 900.0
<br> 33
<br> kultura,církve a sděl.prostř <.>
<br> 26,910.6
<br> 800.0
<br> 34
<br> tělovýchova a záj.činnost
<br> 19,840.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 35
<br> zdravotnictví
<br> 58,998.0
<br> 36
<br> 1,501.3
0.0
<br> 340.0
<br> 0.0
<br> bydlení,kom.<.> služby a úz.rozvoj
<br> 52,206.0
<br> 8,185.0
<br> 37
<br> ochrana životního prostředí
<br> 30,753.0
<br> 0.0
<br> 39
<br> ostatní čin.souv.se služb.pro obyv <.>
<br> 620.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 41
<br> dávky a podpory v soc.zabezp.<.>
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> sociální péče a pomoc a spol.čin <.>
<br> 732.0
<br> 43
<br> sociální péče a pomoc a spol.čin <.>
<br> 13,291.7
<br> 0.0
<br> 52
<br> civilní připravenost na krizové st <.>
<br> 0.0
<br> 52
<br> civilní připravenost na krizové st <.>
<br> 265.0
<br> 0.0
<br> 53
<br> bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 130.0
<br> 53
<br> bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 55
<br> požární ochr.a a integr.zách.sys <.>
<br> 0.0
<br> 55
<br> požární ochr.a a integr.zách.sys <.>
<br> 61
<br> st.moc,st.správa,územní sa...