1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet Města Sušice
<br>
<br>
<br> rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: ing.B.Šlajsová
vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu roku 2017
<br>
A/ Plnění rozpočtu města
B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací
<br>
MŠ Tylova
MŠ Smetanova
ZŠ + ŠJ Lerchova
ZŠ T.G.Masaryka
ŠJ Nuželická
ZUŠ F.Stupky
Sociální služby Města Sušice / SSMS/
Sušické kulturní centrum /SKC/
Sportoviště města Sušice /SMS/
<br>
C/ Zprávy o hospodaření organizací založených městem
 Sušické lesy a služby s.r.o <.>
 Nemocnice o.p.s <.>
 Pošumavská odpadová s.r.o <.>
<br>
D/ Vyúčtování fondů
E/ Závazky a pohledávky města
F/ Dočasně volné prostředky města
<br>
<br> II.Vyúčtování vztahů
<br>  Se státním rozpočtem
 S rozpočtem kraje
 S příspěvkovými organizacemi
<br>
<br> III.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Rozpočet Města Sušice pro rok 2017 schválilo zastupitelstvo města na
svém zasedání dne 14.12.2016.Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné
<br> lhůtě 15-ti dnů před jeho projednáním <.>
<br>
<br>
I.Plnění rozpočtu roku 2017
<br>
A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - XXX XXXX
<br>
Plnění rozpočtu v součtu za organizace je uvedeno v příloze č.1 <.>
<br>
<br>
Příjmová oblast
<br> Celkové plánované příjmy pro rok 2017 /upravený rozpočet/ byly
274.517,029 tis.Kč.Skutečnost činila 306.148,612 tis.Kč.Tato výše byla
<br> ovlivněna oproti upravenému rozpočtu zejména:
<br>
<br>  Vyšším příjmem ze správního poplatku stavebního
 Nahodilým příjmem z pojištění /havarované vozidlo hasičů/
<br>  Vyššími daňovými výnosy
 Vyšším příjmem z prodeje majetku
<br>
<br>
<br> Veškeré dotace byly použity v plné výši,přísně zúčtovatelné dotace byly
<br> vypořádány se Státním rozpočtem v roce 2018 <.>
<br>
<br>
Struktura příjmů r.2017
<br> tis.Kč %
<br> Třída 1 Daňové příjmy 172 118 56
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 41 848 14
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 2 728 1
<br> Třída 4 Přijaté dotace 89 455 29
<br> Příjmy celkem 306 149 100
<br>
<br>
<br>
4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Třída 1 Daňové příjmy
Daňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmem daní od Finančního úřadu a
<br> dále místními poplatky.V přehledu daní není uvedena daň,kterou město
pouze proúčtovává,je uvedena jak v příjmové,tak ve výdajové části rozpočtu <.>
Vývoj daní v jednotlivých letech ukazují tabulky <.>
<br>
<br>
Daně od FÚ /bez daně hrazené městem/ porovnání 2013 - 2017
<br> v tis.Kč 2017/2016
<br> org.99 pol.2013 2014 2015 2016 2017 %
<br> DPFO - záv.činnost 1111 25 183 25 356 26 456 29 908 33 613 112,39
<br> DPFO - podnikání 1112 1 444 1 026 1 755 1 477 974 65,94
<br> DPFO - kapitál.výnosy -
srážka 1113 2 445 2 802 2 985 3 004 2 972 98,93
<br> DPPO 1121 22 971 26 676 27 710 30 748 31 642 102,91
<br> DPH 1211 51 220 53 836 53 733 56 728 64 165 113,11
<br> celkem 103 263 109 696 112 639 121 865 133 366 109,44
<br> Daň z nemovitostí 1511 7 582 7 587 7 651 7 803 7 833 100,38
<br> Daně celkem 110 845 117 283 120 290 129 668 141 199 108,89
<br>
<br> Pokles daní z příjmů z fyzických osob ze závislé činnosti a kapitálových
<br> výnosů,vzhledem k jejich výši,neohrozil celkový daňový výnos.Výraznější
nárůst se projevil u daně z přidané hodnoty <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
5
<br>
<br> Místní poplatky
<br> tis.Kč 2013 2014 2015 2016 2017
<br> org
<br> 90 Poplatek za komunální odpad 5 399 5 286 5 343 5 385 5 431
<br> 90 Poplatek ze psů 383 380 374 364 374
<br> 90 Poplatek za rekreační pobyt 31 54 40 41 14
<br> 90 Poplatek z ubytovací kapacity 30 37 28 25 4
<br> 90 Poplatek za výherní přístroje 161 0 0 0 0
<br> Celkem 6 004 5 757 5 785 5 815 5 823
<br>
Příjmy z místních poplatků jsou stabilní <.>
<br>
<br>
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmem z pronájmu majetku města <,>
příjmem ze správních poplatků a příjmem,který odvádí příspěvkové
<br> organizace města ze zlepšeného hospodářského výsledku <.>
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy
<br> Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje majetku města.V roce
2017 činily příjmy z prodeje majetku města celkem 2.728 tis.Kč <.>
<br>
Třída 4 Přijaté dotace
<br>
Přijaté dotace - 2017
org.pol.UZ text částka
<br> NEINVESTIČNÍ DOTACE tis.Kč
<br> 88 4112 Dotace na výkon státní správy 19 184,00
<br> 201 4111 Dotace volby do PS Parlamentu ČR,volby prezidenta ČR 231,34
<br> 84 4116 Dotace MPO ČR - Zavedení energetického managementu 228,69
<br> 187 4116 Příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře 1 453,65
<br> 189 4116 Dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,55
<br> 201 4116 Výkon st.správy - Sociální práce 2017 906,66
<br> 201 4116 Výkon st.správy - soc.právní ochrana dětí 2 501,94
<br> 201 4121 Výkon st.Správy - přestupky obcí 37,76
<br> 208 4116 Dotace z OP VVV - Šablony 319,06
<br> 209 4116 Dotace z OP VVV - Šablony 383,88
<br> 213 4116 Dotace z OP VVV - Šablony 419,10
<br> 216 4116 Dotace z OP VV...