Město Třebenice,IČ: 00264521
<br> KEO-W1.11.194ÍUCOSU
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 03.2018
<br> zpracováno: 16.5.2018
<br> strana: 1 I 3 P RIJ MY XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Plnéní Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazate| % 0000 111x XXXX Daně z příjmů fyz.osob 1 795 223,27 6 490 000,00 27,68 6 490 000,00 27,68 0000 112x XXXX Dané z příjmů prévosob 1 690 639,34 6 155 000.00 27.47 6 155 000.00 27.47 0000 1211 XXXX Daň z přidané hodnoty 3 417 716,87 11 522 960,00 29,66 11 522 96000 29.66 0000 13XX XXXX Daně a poplatky z vybrčinnosti a služe 950 837,29 1 431 500,00 66,42 1 431 500,00 66,42 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věci 19 595,36 2 200 000,00 0,89 2 200 000,00 0,89 0000 41XX XXXX Neinvestiční přijaté dotace 737 053,00 1 068 584,00 68,97 1 068 584,00 6897 0000 42XX XXXX Investiční přijaté dotace 450 000,00 550 956,00 81,65 550 956,00 81.68 1032 XXXX XXXX Podpora ostatnich produkčních činnost 0,00 60 000.00 0,00 60 000,00 0,00 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 922,00 11 000,00 8,38 11 000,00 8,38 2219 XXXX XXXX Ostatni záležitosti pozemních komunik 39 100,00 45 000,00 86,89 45 000,00 86.89 2310 XXXX XXXX Pitná voda 18 300,00 131 000,00 13,97 131 000,00 13,97 2321 XXXX XXXX Odvádění a čišténi odpadních vod a na 13 500,00 95 000,00 14,21 95 000,00 1421 3113 2322 0000 13 301,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 565,00 2 000.00 25,25 2 000,00 28,25 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií 0.00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 3319 XXXX XXXX Ostatni záležitosti kultury 2 730,00 45 000,00 6,07 45 000,00 6,07 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 44 400,00 100 000,00 44,40 100 000,00 44,40 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 105 991 „00 356 000,00 29,61 358 000,00 2961 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 127 765,00 405 000,00 31 „55 405 000.00 31,55 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 73 064,00 93 000,00 78,56 93 000,00 78.56 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind 81 682,00 116 000,00 70,42 116 000,00 70,42 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunální 22 585,00 90 000,00 25,09 90 000,00 25,09 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 13 096,00 30 000,00 43,66 30 000,00 43,65 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 100 000.00 120 000,00 83,33 120 000,00 83.33 6171 XXXX XXXX Činnost mistni správy 30 044,00 108 000,00 27,82 106 000,00 27,82 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 0 208,46 1 000,00 20,85 1 000.00 20,85 6330 4134 0000 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6402 2226 0000 161 457,50 0,00 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 11 510 776,09 31 480 000,00 36,57 31 480 000,00 36,57
<br> Mesto Třebenice,IČ: 00264521
<br> KEO-W1.11.194/UCOBU
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 03.2018
<br> zpracováno: 16.5.2018
<br> strana: 2 l 3 VYDAJ E
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Plnění Schvzávukazatei % Upr.záv.ukazate| % 1014 XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a specplod 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činnost 21 000,00 200 000,00 10,50 200 000,00 10.50 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 97 050,50 366 000,00 26,52 366 000,00 26.52 2212 XXXX XXXX Silnice 6 089,00 1 260 000,00 0,48 1 260 000,00 0,48 2219 XXXX XXXX Ostatni záležitostí pozemních komunik 30 845,00 525 000,00 5,88 525 000,00 5,88 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silnični dopravy 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0.00 2229 XXXX XXXX Ostatni záležitosti v silniční dopravě 128,00 40 000,00 0,32 40 000,00 0,32 2310 XXXX XXXX Pitná voda 42 065,00 238 000,00 17,67 238 000,00 17,67 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a na 21 468,00 582 000,00 3,69 582 000,00 3.69 2329 XXXX XXXX Odvádéni a čištění odpadních vod jind 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0.00 2333 XXXX XXXX Úpravy drobných vodních toků 0.00 55 000.00 0.00 55 000,00 0,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 943 298,20 5 207 500,00 18,11 5 207 500,00 18,11 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 10 798,00 16 000,00 67,49 16 000,00 67,49 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerii 14 275,32 405 000,00 3,52 405 000,00 3,52 3319 XXXX XXXX Ostatni záležitosti kultury 29 101,00 283 000,00 10,28 283 000,00 1028 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 2 000,00 100 000,00 2,00 100 000,00 2,00 3349 XXXX XXXX Ostatni záležitosti sdělovacích prostře 15 125,00 60 000,00 25,21 60 00000 25.21 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 4 560,00 31 000,00 14.71 31 000,00 14,71 3399 XXXX XXXX Ostatni záležitost kultury,církvi a sdél.8 159,00 80 000,00 10,20 80 000,00 10,20 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 90 505,24 1 273 000,00 7,11 1 273 000,00 7,11 3419 XXXX XXXX Ostatni téšovýchovna činnost 212 202,60 240 000,00 88,42 240 000,00 88,42 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 10 610,00 45 000,00 23,58 45 000,00 23,58 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 254,00 128 000,00 8,01 128 000,00 8,01 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 29 942,00 448 000,00 6,68 448 000,00 6,68 3...