Pro kalendářní rok: 2011 Dílčí odběratelské vyúčtováni ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Provozovatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.(IČ 25205625) Úherce Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdfl 1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.197764 0.159500 0.038264 1.1 - surová voda podzemni + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.196608 0.157500 0.039108 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.001156 0.002000 -0.000844 2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.2 - ostatnl energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.038386 0.049000 -0.010614 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.3 - nájem infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.024000 0.024000 0.000000 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.005000 0.005000 0.000000 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.009386 0.020000 -0.010614 5.Finančni náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 6.Výrobní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001000 -0.001000 7.Správní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.027280 0.019800 0.007480 8.Uplné vlastní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.263430 0.229300 0.034130 A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME mil.Kč B Pořizovací cena provozního maj.mil.Kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 E - z toho domácnosti mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 F Voda odpadni odv.fakturovaná mil.m3 0.010573 0.009000 0.001573 G - z toho domácnosti mil.m3 0.008608 0.009000 -0.000392 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 I Voda odpadni čištěna mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 K Pitná nebo odpadni voda předaná mil.m3 0.011417 0.009000 0.002417 9.JEDNOTKOVE NAKLADY Kč/m3 0.000000 0.000000 0.000000 24.916058 25.477779 -0.561722 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 10.Uplné vlastní náklady - UVN mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.263430 0.229300 0.034130 11.Kalkulačni zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.024782 0.016000 0.008782 11.a - podíl z UVN % 0.000000 0.000000 0.000000 9.407354 6.977759 2.429595 11.b - z 7.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 12.Celkem UVN + zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.288212 0.245300 0.042912 13.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážková mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 0.010573 0.009000 0.001573 14.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 0.000000 0.000000 0.000000 27.260000 27.260000 0.000000 15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 0.000000 0.000000 0.000000 29.986000 29.986000 0.000000 Vypracoval: Ing.Kratochvilová,Ing.Šimek Datum: 27.6.2012 Kontroloval: Bc.XXXXXXX XXXX Schválil: IngVostrý Miloslav Telefon: XXX XXX XXX E-mail: ales.kacirek@vodarna.cz cenovyc,PIe lP'SU pro st n Úherce t,Malerl'l 11 - surovt voda DOdZemnl + oovn:hOYt 12 - rvtni voda nlevz:ato\+odna1nl voda nledan~ 13 -cheml~11e 14 - oslatnl mateni) 2.Eneral.2.1 - elektrickj enemie 2.2 - ost8tn1 enerolelDNn.D@Yni iI uoaln' 3.M_ 31.nI1••••"""" 32 - astatnl osobnl nikladv 4.Ost.tnl oflm6 "'kliklY 41 • ee ••••• "'_edkY -.<.>.<.> vin" ma·etl