č.VIII
<br> - 1 -
<br> Městská část Praha 10
<br>
<br>
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
<br>
<br> Návrh usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
<br> ze dne
<br>
k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo městské části Praha 10
<br>
I.schvaluje
a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2018 v celkové výši 958 974 tis.Kč <.>
<br> b) Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2018 v celkové výši 1 222 716 tis.Kč <.>
c) Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2017
<br> do roku 2018 v celkové výši 263 742 tis.Kč <.>
<br> d) Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023
e) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2018 v objemu
<br> 173 000 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 25 100 tis.Kč <.>
Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2018 je 410 <.>
<br> f) Limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice,Praha 10 pro rok 2018 v objemu
<br> 35 000 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 600 tis.Kč <.>
Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2018 je 86 <.>
<br> g) Limit prostředků na platy zaměstnanců CSOP Praha 10 pro rok 2018 v objemu
92 000 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 750 tis.Kč <.>
Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2018 je 242 <.>
<br> h) Limit prostředků na platy zaměstnanců KD Barikádníků,Praha 10 pro rok 2018
v objemu 2 700 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady (DPČ a DPP) ve výši
<br> 800 tis.Kč,při průměrném přepočteném počtu osob 6,00.Maximální přepočtený stav
zaměstnanců pro rok 2018 je 9,00 <.>
<br> i) Plán zdaňované činnosti na rok 2018 dle přílohy č.V předloženého materiálu
<br>
<br>
II.zmocňuje
ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.§ 34 odst.(2) a § 89 odst.(1) <,>
<br> písm.h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2018 ve smyslu
Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.;
<br> - v jednotlivých případech do výše 15 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo
<br> snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) <,>
- v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu
<br> na výši částky včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ
Praha 10 <,>
<br> - k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 15 000 000 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> III.ukládá
1.Radě MČ Praha 10
<br>
<br> 1.1.ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.§ 34 odst.(2) a § 89 odst.(1) <,>
<br> písm.h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k
<br> 31.3.2018,30.6.2018,30.9.2018 a 31.12.2018,včetně informaci o rozpočtových
opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
<br>
Termín: červen 2018
Termín: září 2018
<br> Termín: prosinec 2018
Termín: červen 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta MČ Praha XX
Číslo tisku: PXX-XXXXXX/XXXX
<br> Provede: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta MČ Praha XX
<br>
<br>
<br>
2018-02-23T14:57:07+0100
Spisová služba d0988f82b5639435aca251f7cb53132990ca609b

2018-02-23T14:57:09+0100
Spisová služba 37dbf978a8b1055f290e379aa0b15c043b135eaa

č.VI
<br> Seznam zkratek
<br>
0011 označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
<br> AT poradna Alkohol a toxikománie - poradna
<br> AD
<br> CEVH
<br> Azylový dům
<br> Centrální evidence válečných hrobů
<br> CKPP10 Centrum komunitní práce P 10
<br> CSOP (Centrum SOP) Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
<br> CZT
<br> DH
<br> centrální zdroj tepla
<br> dětská hřiště
<br> DRS dětský denní rehabilitační stacionář
<br> DPH daň z přidané hodnoty
<br> DsPS dům s pečovatelskou službou
<br> DS
<br> DSP
<br> domov pro seniory
<br> dokumentace stavebního povolení
<br> DSS
<br> DSŽ
<br> DTP
<br> dům sociálních služeb
<br> dům spokojeného života
<br> Desktop Publishing (předtiskovou příprava,zpracování dat pro tisk nebo tiskovou
<br> sazbu jakýchkoliv grafických materiálů)
<br> DZR
<br> DZ
<br> eOP
<br> dům se zvláštním režimem
<br> dopravní značení
<br> elektronický občanský průkaz
<br> EU
<br> ESF
<br> Evropská unie
<br> Evropské strukturální fondy
<br> FKSP fond kulturních a sociálních potřeb
<br> FRM fond reprodukce majetku
<br> FRR
<br> FO
<br> fond rezerv a rozvoje
<br> fyzická osoba
<br> FV finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy
<br> FVS fotovoltaický systém
<br> FZ fond zaměstnavatele
<br> GPS Global Positioning Systém – mobilní navigace
<br> ZČ Zdaňovaná činnost
<br> HIM hmotný investiční majetek
<br> HMP Hlavní město Praha
<br> ICT
<br> IPR
<br> informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
<br> Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
IT Information Technology (počítače a informační technologie)
<br> JIP jednotka intenzivní péče
<br> j.n.jinde nespecifikované
<br> JD jednorázové dávky
<br> KD
<br> KN
<br> kulturní dům
<br> katastr nemovitostí
<br> LDN
<br>
<br> LN
<br> Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice,předtím Interní
<br> nemocnice Oblouková)
<br> louky a pastviny (označení z územního plánu)
<br> LSPP lékařská služba první pomoci
<br> MČR
<br> MA21
<br> mistrovství české republiky
<br> Místní Agenda 21
<br> MF ČR Ministerstvo financí ČR
<br> MHMP
<br> MIOS
<br> MO ČR
<br> Magistrát hlavního města Prahy
<br> Městský informační a orientační systém
<br> Ministerstvo obrany ČR
<br> MPR městská památková rezervace
<br> MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
<br> MPZ městská památková zóna
<br> MV ČR Ministerstvo vnitra ČR
<br> MŠ
<br> MZ
<br> mateřská škola
<br> Monitorovací zpráva
<br> NP nadzemní podlaží
<br> OBN
<br> OEHČ OEK
<br> Odbor bytů a nebytových prostor
<br> oddělení evidence hospodářské činnosti ekonomického odboru ÚMČ Praha 10
<br>
<br> OŽD Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje
<br> OEK ekonomický odbor ÚMČ Praha 10
<br> OHS odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
<br> OCHRIP
<br> OKR
<br> OKP
<br> oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
<br> Oddělení koncepce a rozvoje
<br> Odbor kultury a projektů
<br> OMP odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
<br> OON ostatní osobní náklady (u příspěvkových organizací)
<br> OOV
<br> OP LZZ
<br> ostatní osobní výdaje (u rozpočtových organizací)
<br> Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
<br> OPPA Operační program Praha - Adaptabilita
<br> OPPK
<br> o.p.s <.>
<br> OPŽP
<br> Operační program Praha – Konkurenceschopnost
<br> Obecně prospěšná společnost
<br> Operační program Životní prostředí
<br> ORG organizační číslo u investičních anebo neinvestičních akcí
<br> ORJ
<br> OSA
<br> o.s <.>
<br> označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby
<br> Ochranný svaz autorský
<br> Občanské sdružení
<br> OSO odbor sociální ÚMČ Praha 10
<br> OST odbor stavební ÚMČ Praha 10
<br> OŠK odbor školství a kultury ÚMČ Praha 10
<br> OZV
<br> PD
<br> PO
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> Projektová dokumentace
<br> Právnická osoba
<br> PS
<br> p.s <.>
<br> Poslanecká sněmovna
<br> prospěšná společnost
<br> p.o <.>
<br> PPO
<br> příspěvkové organizace
<br> příjmy právnických osob
<br> RMČ Praha 10 Rada MČ Praha 10
<br> RS schválený rozpočet
<br> RU upravený rozpočet
<br> RHMP Rada hl.m.Prahy
<br> SAV sportovní areál V Olšinách
<br> SD Studentský dům
<br> SFŽP ČR
<br> SP
<br> Státní fond životního prostředí ČR
<br> stavební povolení
<br> SpŠ Speciální škola (předtím zvláštní škola)
<br> SCP
<br> SDČR
<br> SLZ
<br> SOD
<br> Středisko cenných papírů
<br> Svaz důchodců České republiky
<br> Sady,lesy,zahradnictví
<br> smlouva o dílo
<br> SPJ
<br> SPOD
<br> SUR
<br> sociálně patologické jevy
<br> sociálně - právní ochrana dětí
<br> stavebně územní rozhodnutí
<br> SV studená voda
<br> SW software
<br> ŠJ ZŠ školní jídelna při základní škole
<br> ŠMP školní metodik prevence
<br> TSK Technická správa komunikací hl.m.Prahy
<br> TF trafostanice
<br> TV teplá voda
<br> ÚMČ Praha 10 Úřad městské části Praha 10
<br> ÚTP útvar tísňového plánu
<br> UZ účelový znak
<br> ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> VHP výherní hrací přístroj
<br> VÚSZ Vojenský úřad sociálního zabezpečení
<br> VP veřejné prost...

v tis.Kč
<br> OMP OBN + správní firmy OŠK OŽD OSO OHS OMP OEK
<br> celkem
náklad,výnos/středisko 8230 SVJ správní firmy 82 OBN
<br> Spotřeba materiálu 391 20 450.0 861.0
<br> Spotřeba energie 3484 2500 1,930.0 654.0 8,568.0
<br> Spotřeba jiných neskl.dodávek (spotřeba vody) 2030 500 160.0 100.0 2,790.0
<br> celkem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,905.0 3,020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,540.0 754.0 0.0 12,219.0
<br> Opravy a udržování limitní 150.0 500.0 22,000.0 500.0 450.0 1,500.0 25,100.0
<br> Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů) 55,000.0 21,300.0 25,000.0 400.0 8,000.0 109,700.0
<br> Opravy tepelného hospodářství 500.0 500.0
<br> Opravy při haváriích 50.0 3,000.0 3,000.0 2,665.0 150.0 1,000.0 500.0 1,000.0 500.0 11,865.0
<br> Refund.Oprav - byty,NP 0.0
<br> Opravy ostatní 14,000.0 450.0 1,000.0 360.0 15,810.0
<br> Opravy celkem 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 58,000.0 14,000.0 24,800.0 25,115.0 650.0 0.0 26,000.0 1,500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,210.0 10,000.0 0.0 162,975.0
<br> Úklid chodníků a prostranství 2,650.0 15,000.0 17,650.0
<br> Obstaravatelská odměna 2,800.0 8,770.0 18,785.0 1,680.0 10,166.0 42,201.0
<br> Opravné položky k pohledávkám 0.0
<br> Daň z převodu nemovitostí 0.0
<br> náklady z vyřazených pohledávek 0.0
<br> Prodaný majetek + přecenění 15,000.0 32,000.0 3,123.0 50,123.0
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 500.0 500.0
<br> Odpis pohledávek 0.0
<br> Refund.oprav v byty a nebyty 0.0
<br> Pojištění objektů 0.0
<br> Osobní náklady + pojištění 113,900.0 113,900.0
<br> Ostatní náklady 100.0 60.0 3,000.0 1,000.0 500.0 1,000.0 7,000.0 7,000.0 4,000.0 3,175.0 1,650.0 2,300.0 2,000.0 86.0 32,871.0
<br> NÁKLADY CELKEM 15,000.0 300.0 60.0 35,500.0 4,123.0 58,000.0 14,500.0 28,600.0 49,440.0 29,455.0 0.0 30,000.0 1,500.0 500.0 0.0 15,000.0 0.0 117,075.0 1,650.0 8,730.0 22,920.0 86.0 432,439.0
<br> Výnosy z prodeje služeb 141.0 2,500.0 30.0 500.0 3,171.0
<br> Výnosy z pronájmu pozemků 2,300.0 8,000.0 10,300.0
<br> Výnosy z pronájmu za byty 204,950.0 1,000.0 205,950.0
<br> Výnosy z pronájmu nebyt.prostor 24,500.0 7,000.0 10,000.0 2,500.0 8,311.0 45.0 5,800.0 58,156.0
<br> Výnosy z pronájmu podílových domů 284.0 284.0
<br> Výnosy z pronájmu ostatní 1,000.0 900.0 500.0 150.0 505.0 2,256.0 80.0 3,240.0 8,631.0
<br> Výnosy z pronájmu celkem 0.0 2,300.0 8,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230,634.0 8,500.0 150.0 0.0 10,000.0 2,500.0 8,311.0 505.0 2,256.0 125.0 0.0 5,800.0 3,240.0 0.0 283,321.0
<br> Předepsané pokuty a penále 22.0 150.0 22,000.0 240.0 5.0 22,417.0
<br> Přijaté bankovní úroky 25.0 132.0 0.8 31.2 189.0
<br> Výnosy z prodeje majetku 42,000.0 200,000.0 6,000.0 50.0 248,050.0
<br> Výnosy z prodeje cenných papírů 0.0
<br> Ostatní výnosy 4,530.0 500.0 210.0 5,240.0
<br> VÝNOSY CELKEM 42,000.0 2,322.0 8,175.0 201,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 257,437.0 11,740.0 155.0 0.0 10,000.0 2,500.0 8,311.0 505.0 2,256.0 205.0 0.0 6,300.8 3,240.0 241.2 562,388.0
<br> Výsledek hospodaření 27,000.0 2,022.0 8,115.0 165,500.0 1,877.0 -58,000.0 -14,500.0 -28,600.0 207,997.0 -17,715.0 155.0 -30,000.0 8,500.0 2,000.0 8,311.0 -14,495.0 2,256.0 -116,870.0 -1,650.0 -2,429.2 -19,680.0 155.2 129,949.0
<br> Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2018
<br>
8121
prodeje
domů
<br> 8122
zahrádkářsk
<br> é kolonie
<br> 8150
nájemné za
<br> pozemky
<br> 8156
prodej byty a
<br> nebyty
8157
<br> prodej pozemků
8200
OMP
<br> 8258
školy,školky
<br> 8100
OBN
<br> 8144
nájmy za
reklamy
<br> 8216
tepelné
<br> hospodářství
<br> 5140
poliklinika
Malešice
<br> 4100
Odbor
školství
<br> 2100
Odbor
žívotní
<br> prostředí
doprava a
<br> rozvoj
<br> 5100
Odbor
sociální
<br> 9100
Odbor
<br> hospodářské
správy
<br> 9159
Závodní
jídelna
<br> 9136
Majetková
pro OHS
<br> 9136
Majetková
<br> pro
OMP
<br> 1000
Odbor
<br> ekonomický
<br>
<br> v tis.Kč
<br> celkem
náklad,výnos/středisko 8230 SVJ
<br> Spotřeba materiálu 0.0
<br> Spotřeba energie 654.0 654.0
<br> Spotřeba jiných neskl.dodávek (spotřeba vody) 100.0 100.0
<br> celkem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 754.0 754.0
<br> Opravy a udržování limitní 150.0 500.0 1,500.0 2,150.0
<br> Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů) 55,000.0 21,300.0 8,000.0 84,300.0
<br> Opravy tepelného hospodářství 0.0
<br> Opravy při haváriích 50.0 3,000.0 3,000.0 500.0 6,550.0
<br> Refund.oprav - byty,NP 0.0
<br> Opravy ostatní 14,000.0 14,000.0
<br> Opravy celkem 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 58,000.0 14,000.0 24,800.0 10,000.0 107,000.0
<br> Úklid chodníků a prostranství 0.0
<br> Obstaravatelská odměna 2,800.0 10,166.0 12,966.0
<br> Opravné položky k pohledávkám 0.0
<br> Daň z převodu nemovitostí 0.0
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 0.0
<br> Prodaný majetek + přecenění 15,000.0 32,000.0 3,123.0 50,123.0
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 500.0 500.0
<br> Odpis pohledávek 0.0
<br> Refund.oprav v byty a nebyty 0.0
<br> Pojištění objektů 0.0
<br> Osobní náklady + pojištění 0.0
<br> Ostatní náklady 100.0 60.0 3,000.0 1,000.0 500.0 1,000.0 2,000.0 7,660.0
<br> NÁKLADY CELKEM 15,000.0 300.0 60.0 35,500.0 4,12...

č.V
<br>
<br> Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2018
<br> Plán zdaňované činnosti na rok 2018 je navržen s kladným výsledkem hospodaření.Náklady
jsou plánovány ve výši 432 439 tis.Kč a výnosy ve výši 562 388 tis.Kč <.>
<br>
Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OMP na rok 2018
<br> Náklady
<br> Spotřeba materiálu,energií,vody návrh: 754 tis.Kč
Finanční prostředky určeny k úhradě nákladů na elektrickou energii,vodu a zemní plyn
<br> v objektech dočasně nevyužívaných,kde Praha 10 Majetková a.s.provádí správu - např.ZŠ
V Olšinách.Finanční prostředky jsou následně refundovány z hlavní činnosti <.>
<br>
Opravy a udržování limitní návrh: 2 150 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na menší opravy pozemků zahrádkářských kolonií,školních
<br> objektů a Areálu Gutova <.>
<br>
Opravy a udržování nadlimitní návrh: 84 300 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na nadlimitní opravy v bytech,nebytových prostorech a školách
včetně Areálu Gutova <.>
<br>
Opravy při haváriích návrh: 6 550 tis.Kč
<br> Finanční prostředky určeny na akutní opravy týkající se pozemků,škol,výtahů,elektro,havárií
vody,odpadního potrubí apod <.>
<br>
Opravy ostatní návrh: 14 000 tis.Kč
Zde je zahrnut příspěvek SVJ na byty v majetku MČ P10,který podléhá vyúčtování <.>
<br>
Obstaravatelská odměna návrh: 12 966 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na úhradu odměny za správu Praha 10 Majetková a.s.- za správu
<br> objektů škol,správu AVČ Gutova a anonymizaci smluv MČ Praha 10 <.>
<br>
Prodaný majetek + přecenění návrh: 50 123 tis.Kč
Finanční prostředky v kompetenci OEK vztažené k prodanému majetku a jeho přecenění <.>
<br>
Odpisy dlouhodobého majetku návrh: 500 tis.Kč
Odpisy dlouhodobého majetku realizovány v kompetenci OEK <.>
<br>
Ostatní náklady návrh: 7 660 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky týkající se
<br> nájmu pozemků,náklady na zastoupení advokátních kanceláří v souvislosti s prodejem bytů <,>
nebytů a pozemků,exekuce,vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků,náklady
<br> na zastoupení MČ na jednáních s SVJ,program antigraffiti apod <.>
<br>
Navržené náklady za OMP celkem činí 179 003 tis.Kč
<br> Výnosy
<br> Výnosy z pronájmu pozemků návrh: 10 300 tis.Kč
<br>
<br> Výnosy z pronájmu zahrádkářských kolonií a pozemků pod domy a vyúčtování za pronájem
pozemků – věcná břemena <.>
<br>
Výnosy z pronájmu ostatní návrh: 4 240 tis.Kč
Představují výnosy z pronájmu ubytoven v režii P10 Majetková a.s.případně pronájmu
<br> sportovišť v AVČ Gutova <.>
<br> Předepsané pokuty a penále návrh: 172 tis.Kč
<br> Představují penále předepsané za platby po splatnosti týkající se pronájmu pozemků <.>
<br>
Přijaté bankovní úroky návrh: 25 tis.Kč
Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech <.>
<br> Výnosy z prodeje majetku návrh: 248 000 tis.Kč
<br> Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z prodeje domů,bytů a nebytových prostor a
pozemků v roce 2018 <.>
<br>
Navržené výnosy za OMP celkem činí 262 737 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br> Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OBN na rok 2018
<br>
<br> Náklady
<br> Spotřeba materiálu,energií,vody návrh: 8 925 tis.Kč
<br> Finanční prostředky určeny k úhradě nákladů na elektrickou energii,vodu a zemní plyn
v objektu DSS Sámova.Nájemci tohoto objektu CSOP a Vršovická zdravotní platí MČ Praha
<br> 10 zálohy na energie,které podléhají ročnímu vyúčtování.Praha 10 Majetková a.s.hradí
náklady na služby nepoužívaných objektů MČ Praha 10,které následně MČ P10 proplácí <.>
<br>
Opravy a udržování limitní návrh: 22 500 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na opravy volných bytů v majetku MČ P10 <.>
<br>
Opravy a udržování nadlimitní volných bytů v majetku MČ Praha 10 návrh: 25 000 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na opravy volných bytů v majetku MČ P10 <.>
<br>
Opravy tepelného hospodářství návrh: 500 tis.Kč
<br> Finanční prostředky určeny na opravy teplovodních kanálů,opravy v kotelnách,odstranění
závad na vodoměrné soustavě apod.týkající se tepelného hospodářství <.>
<br>
Opravy při haváriích návrh: 4 315 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na akutní opravy týkající se výtahů,elektro,vody,odpadního
<br> potrubí,domácích telefonů,šachetních dveří v domech a NP ve správě MČ Praha 10 <.>
<br> Opravy ostatní návrh: 1 450 tis.Kč
<br> Finanční prostředky určeny na opravy mimo havárie,týkající se společných prostor v bytových
domech,nebytových prostorech a souvisejících pozemků v majetku MČ Praha 10 <.>
<br>
Úklid chodníků a prostranství návrh: 2 650 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na běžnou a zejména zimní údržbu chodníků a prostranství,které
<br> spravují SF (sníh,psí exkrementy,posyp chodníků) <.>
<br>
<br>
Obstaravatelská odměna návrh: 27 555 tis.Kč
Finanční prostředky určeny na úhradu správy Praha 10 Majetková a.s.za objekty: Sedmidomky <,>
<br> Bytový dům Malešice,Produkční dům Vzlet a kontrolu správních firem.Dále za zastupování
MČ P10 v SVJ.Odměna za správu u SF je vyplácena dle platných Mandátních smluv a její
<br> výše je kontrolována pracovníky ...

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2019 – 2023
<br>
<br> Vlastní příjmy jsou v období let 2019 – 2023 navrženy s cca 5% nárůstem a vychází ze
<br> stabilních výsledků předchozích let zejména roku 2016 a 2017,které nebyly tak ovlivněny
<br> mimořádnými příjmy jak v přijatých sankcích či finančním vypořádáním s MHMP <.>
<br> Výhled přijatých dotací z MHMP vychází z ročního nárůstu cca 5% a také je podložen tímto
<br> trendem z let minulých kdy dotace schválené ZMHP pro MČ Praha 10 činily:
<br> 2014 329 124 tis.Kč
<br> 2015 338 855 tis.Kč
<br> 2016 384 985 tis.Kč
<br> 2017 395 190 tis.Kč
<br> 2018 411 889 tis.Kč
<br> Převody z vlastních fondů jsou finanční prostředky,které tvoří zůstatky na účtech zdaňované
<br> činnosti a plánovaný hospodářský výsledek.Proto je jeho výše proměnlivá,v závislosti na
<br> nákladech a výnosech v této oblasti <.>
<br> Neinvestiční výdaje zohledňují růst zejména mandatorních výdajů (příspěvky PO zejména ve
<br> školství a sociální oblasti) a výdaje spojené s provozem a chodem úřadu MČ Praha 10.jsou
<br> zvyšovány o 2,5%,které by měly pokrýt běžnou roční inflaci,ale je otázkou,zda vytváří
<br> dostatečnou rezervu na zajišťování nových nákladů spojených s rozšířením kapacity např <.>
<br> MŠ,ZŠ a činnosti nových sociálních služeb či veřejné finanční podpory <.>
<br> Investiční výdaje
<br> V ORJ 82 jsou v dalších obdobích potřeba tyto víceleté výdaje
<br>  v kapitole 3669-6130 chybí do dalších období částka na nákup stavby a pozemku
<br> Štěchovická,který je obsažen v koncepci rozvoje MŠ schválené ZMČ v roce 2011 <.>
<br>  v kapitole 3612-6121 ORG 213020 - XXXX domu u Vrš.nádraží XX/XX - je převod do
<br> roku 2019 ve výši 74 mil.Kč
<br>  v kapitole 3111-6121 ORG.80375212028 - výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 10) –
<br> je převod do roku 2019 ve 32 mil.Kč
<br>  v kapitole 3569-6121 ORG.210040 – reko Poliklinika Malešice - převod do XXX XXXX
<br> a XXXX ve výši XXX mil.Kč
<br>  v kapitole 6171-6121 ORG.216023 - dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ P10 – převod
<br> do dalších let 2019-2021 ve výši 300.mil Kč
<br> Zdaňovaná činnost není součástí střednědobého rozpočtového výhledu.S tímto je třeba vzít
<br> v potaz,že již dnes evidujeme deficit v návrhu zdaňované činnosti na opravy ZŠ a MŠ ve výši
<br> cca 200 mil.Kč a cca 120 mil.Kč v opravách bytových domů <.>
<br> Střednědobý výhled počítá s opravou KD Eden po r.2021 <.>
<br>
<br> Na základě návrhu rozpočtu pro rok 2018 vycházejícího z vysoutěžených či jinak smluvně
<br> podmíněných akcí jsou plánovány víceleté investiční akce na rok 2019 ve výši 186 000 tis.Kč
<br> a na rok 2020 ve výši 120 000 tis.Kč <.>
<br> Před rozhodnutím o provádění oprav do bytových domů,je zapotřebí přijmout rozhodnutí <,>
<br> zda domy prodat,nebo opravit a alespoň částečně některé objekty pronajímat za tržní
<br> nájemné.V opačném případě se MČ dostává do ekonomicky nereálného modelu.Výše
<br> současného nájmu není schopna pokrýt výdaje spojené s potřebnou údržbou bytových
<br> objektů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2018-02-23T14:57:27+0100
Spisová služba 54063897585359588d99f94c2b25ef6436defa89

č.III/1/1
<br> Bilance příjmů a výdajů v tis.Kč
Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Návrh
6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně 2017 2017 k 30.9.17 k RU 2018
<br> Třídění druhové (položky)
Daňové příjmy 77,750 77,750 95,222 122.5 98,600
<br> 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 0 0.0 0
134x místní poplatky z vybraných čin.a služ.19,750 19,750 28,452 144.1 21,900
z toho 1341 - poplatek ze psů 2,500 2,500 2,398 95.9 2,500
<br> 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný 250 250 432 172.8 300
1343 - poplatek za užívání veř.prostranství 14,000 14,000 16,096 115.0 16,000
1344 - poplatek ze vstupného 2,000 2,000 8,208 410.4 2,000
1345 - poplatek z ubytovací kapacity 1,000 1,000 1,318 131.8 1,100
<br> 1359 ostatní odvody z vybraných činností a služ 0 0 0 0.0 0
1361 správní poplatky 8,700 8,700 9,800 112.6 11,700
1511 daň z nemovitých věcí 49,300 49,300 56,970 115.6 65,000
<br> Nedaňové příjmy 4,520 4,520 8,466 187.3 8,485
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 50 100.0 50
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 25 60 0.0 25
2122 odvody příspěvkových organizací 0 0 0 0.0 4,000
2141 příjmy z úroků 700 700 79 11.3 700
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2,715 2,715 4,927 181.5 2,715
2229 ost.přij.vratky transferů 30 30 152 506.7 10
2322 přijaté pojistné náhrady 520 520 82 15.8 520
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 450 450 3,426 761.3 435
2328 neidentifikované příjmy 20 20 33 165.0 20
2329 ost.nedaňové příjmy j.n.10 10 -354 10
2460 spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 0 0 11 0
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY 82,270 82,270 103,688 126.0 107,085
Převody 845,794 1,074,027 576,029 53.6 851,889
<br> 6330 4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti 450,000 450,000 100,000 22.2 440,000
4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ 395,794 624,027 476,029 76.3 411,889
<br> ZJ 900 dotace na výkon státní správy 62,066 62,066 46,548 75.0 65,764
921 dotace z MHMP - dot.vztahy k MČ 333,728 333,728 250,299 75.0 346,125
<br> ostatní dotace z rozpočtu HMP 0 228,233 179,182 78.5 0
PŘEVODY 845,794 1,074,027 576,029 53.6 851,889
ÚHRN PŘÍJMŮ 928,064 1,156,297 679,717 58.8 958,974
<br> 5xxx neinvestiční výdaje 739,201 824,530 507,954 61.6 792,120
6xxx investiční výdaje 572,860 663,016 69,808 10.5 430,596
<br> ÚHRN VÝDAJŮ 1,312,061 1,487,546 577,762 38.8 1,222,716
Rozdíl příjmů a výdajů -383,997 -331,249 101,955 -263,742
<br> 8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.le 374,365 252,688
8115 financování (zapojení prostředků z FZ) 7,520 9,315
8115 financování (zapojení prostředků z EU) 2,112 1,739
<br> Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení fina 0 0
<br> - 1 -
<br>
<br> č.III/1/2
<br> Rozpis nedaňových příjmů na rok 2018 v tis.Kč
Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Návrh
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2017 2017 k 30.9.17 k RU 2018
3113 základní školy
3149 ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
3419 ostatní tělovýchovná činnost
3421 využití volného času dětí a mládeže
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace
3541 prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3632 pohřebnictví
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
3741 ochrana druhů a stanovišť
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4376 služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra
4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 ostatní činnosti j.n <.>
<br> Nedaňové příjmy 4,520 4,520 8,466 187.3 8,485
2219 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 0 0.0 0
3113 2229 ost.přij.vratky transferů 10 10 0 0.0 10
3149 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 36 0
3419 2212 sankční platby přijaté od jiných subjek 10 10 0 0.0 10
<br> 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 21 0
3421 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 33 0
3429 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 25 60 240.0 25
3524 2122 odvody příspěv.organizací (LDN) 0 0 0 0.0 4,000
3541 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 30 0
3632 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 65 65 38 58.5 65
3639 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 0 0.0 0
3741 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 20 20 0 0.0 20
3745 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0 0 0 0.0 0
4227 2229 ost.přij.vratky transferů 20 20 0 0.0 0
<br> 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 15 15 0 0.0 0
4376 2212 sankční platby přijaté od jiných subjek 0 0 0 0.0 0
4379 2212 sankční platby přijaté od jiných subjek 5 5 0 0.0 5
<br> 2229 ost.přij.vratky transferů 0 0 69 0
6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 51 102.0 50
<br> 2212 sankční platby přijaté od jiných subjek 2,700 2,700 4,926 182.4 2,700
2322 přijaté pojistné náhrady 520 520 81 15.6 520
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 340 340 3,352 985.9 340
2328 neidentifikované příjmy 0 0 -2 0
2329 ost.nedaňové příjmy j.n.5 5 -4 -80.0 5
<br> 6310 2141 příjmy z úroků 700 700 80 11.4 700
6409 2324 přijaté neka...

P10-020921/2018
Odbor ekonomický 4.schůze
<br> Oddělení rozpočtu Rady MČ Praha 10
Dne 23.2.2018
<br>
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018
<br>
<br>
Důvod předložení:
<br> Statut hl.m.Prahy – XII.část
Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.ze dne 13.4.2000
§ 34 odst.(2); § 89 odst.(1),písm.h); § 94 odst.(2),písm.a)
<br> Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.ze 7.7.2000
<br>
Obsah:
<br> I.Návrh usnesení Rady MČ Praha 10
II.Důvodová zpráva
<br> III.Tabulková část: III/1-2 Bilance příjmů a výdajů
III/3 Přehled rozpočtových výdajů dle odvětví
<br> III/4-21 Přehled rozpočtových výdajů v položkovém členění
IV.Návrh střednědobého rozpočtového výhledu včetně komentáře
V.Plán zdaňované činnosti a plán nadlimitních oprav včetně komentáře
<br> VI.Seznam zkratek
VII.Usnesení FiV
VIII.Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
<br>
<br>
Stanoviska:
<br> Výborů ZMČ: FiV
Komisí RMČ:
<br> Odborů ÚMČ:
<br>
Předkládá:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta MČ Praha XX
<br>
Vedoucí odboru:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí OEK
<br>
<br> Vedoucí oddělení:
<br> XXXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení rozpočtu
<br>
<br> Zpracovali:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,rozpočtář,finanční referent
(tabulková část)
XXXXXX XXXXXX,rozpočtář,finanční referent
<br> (textová část)
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
<br> (zdaňovaná činnost)
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 10
<br>
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
<br>
Návrh usnesení
Rady městské části Praha 10
<br> Číslo 64
ze dne 23.2.2018
<br>
k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018
<br>
Rada městské části Praha 10
<br>
<br> I.souhlasí
1.1 s návrhem rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018
1.2 s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle přílohy č.VIII
<br>
<br>
<br>
<br>
II.pověřuje
Ing.Vladimíra Nováka,starostu MČ Praha 10,předložit návrh rozpočtu MČ Praha 10
na rok 2018 k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta MČ Praha XX
<br> Anotace:
Provede: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta MČ Praha XX
Na vědomí:
<br> Garant: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí OEK
Číslo tisku: PXX-XXXXXX/XXXX
<br>
<br>
2018-02-23T14:57:44+0100
Spisová služba f621dd4f86e37ef8f21a0afaab22d0c40a42445c