Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> IČ 43256503
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 26 200 26 200
<br> 1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 19 200 19 200
<br> 2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní 3 500 3 500
<br> 3.Vlastní výnosy 3 500 3 500
<br> Náklady celkem bez odpisů 26 200 26 200
<br> 4.Osobní náklady * 20 200 20 200
<br> 5.Provozní (ostatní) náklady ** 6 500 6 500
<br> z toho odpisy 500 500
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 400 400
<br> investiční příspěvek zřizovatele bude sloužit na obměnu vozového parku CSS
<br> * hrazené KÚLK,zřizovatelem,popř.další dotací bez ohledu na zdroj financování,vč.ÚP <,>
<br> sociální a zdravotní pojištění a FKSP
<br> ** včetně odpisů
<br> Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o <.>
<br> 1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> IČ 64668428
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 10 691 10 696
<br> 1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 8 964 8 969
<br> 2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní 1 182 1 182
<br> 3.Vlastní výnosy 545 545
<br> Náklady celkem bez odpisů 10 691 10 696
<br> 4.Osobní náklady * 8 400 8 405
<br> 5.Provozní (ostatní) náklady ** 2 315 2 309
<br> z toho odpisy 24 18
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> * hrazené KÚLK,zřizovatelem,popř.další dotací bez ohledu na zdroj financování,vč.ÚP <,>
<br> sociální a zdravotní pojištění a FKSP
<br> ** včetně odpisů
<br> Městská knihovna Jablonec nad Nisou,p.o <.>
<br> 2
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> IČ 00829838
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 833 500 853 500
<br> 1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 500 500
<br> 2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní 3 000 3 000
<br> 3.Vlastní výnosy 830 000 850 000
<br> Náklady celkem bez odpisů 833 500 853 500
<br> 4.Osobní náklady * 498 000 513 000
<br> 5.Provozní (ostatní) náklady ** 400 500 401 500
<br> z toho odpisy 65 000 61 000
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 10 000 10 000
<br> kalandr 7 500
<br> ultrazvuk 1 500
<br> endoskopická věž 1 000
<br> mamograf 6 000
<br> endos.vybavení 4 000
<br> * hrazené KÚLK,zřizovatelem,popř.další dotací bez ohledu na zdroj financování,vč.ÚP <,>
<br> sociální a zdravotní pojištění a FKSP
<br> ** včetně odpisů
<br> Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o <.>
<br> 3
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Mateřská škola Jablonec nad Nisou,28.října 16,příspěvková organizace
<br> IČ 72550341
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 4 890 4 988
<br> 1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 809 825
<br> 2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní 3 430 3 499
<br> 3.Vlastní výnosy 651 664
<br> Náklady celkem bez odpisů 4 890 4 988
<br> 4.Osobní náklady * 3 655 3 728
<br> 5.Provozní (ostatní) náklady ** 1 250 1 275
<br> z toho odpisy 15 15
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> ** včetně odpisů
<br> * KÚ,zřizovatel všechny bez ohledu na zdroj financování,vč.ÚP,sociální a zdravotní
pojištění a FKSP
<br> 4
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Lovecká 11,příspěvková organizace
<br> IČ 72048069
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 7 864 8 257
<br> 1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 1 440 1 512
<br> 2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní 5 379 5 648
<br> 3.Vlastní výnosy 1 045 1 097
<br> Náklady celkem bez odpisů 7 864 8 257
<br> 4.Osobní náklady * 5 457 5 730
<br> 5.Provozní (ostatní) náklady ** 2 442 2 562
<br> z toho odpisy 35 35
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> ** včetně odpisů
<br> * KÚ,zřizovatel všechny bez ohledu na zdroj financování,vč.ÚP,sociální a zdravotní
pojištění a FKSP
<br> 5
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Husova 3,příspěvková organizace
<br> IČ 72550368
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 4 617 4 848
<br> 1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 1 134 1 191
<br> 2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní 2 785 2 924
<br> 3.Vlastní výnosy 698 733
<br> Náklady celkem bez odpisů 4 617 4 848
<br> 4.Osobní náklady * 3 203 3 363
<br> 5.Provozní (ostatní) náklady ** 1 424 1 495
<br> z toho odpisy 10 10
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> ** včetně odpisů
<br> * KÚ,zřizovatel všechny bez ohledu na zdroj financování,vč.ÚP,sociální a zdravotní
pojištění a FKSP
<br> 6
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Střelecká 14,příspěvková organizace
<br> IČ 72048085
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 5 183 5 339
<br> 1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 707 729
<br> 2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní 3 912 4 029
<br> 3.Vlastní výnosy 564 581
<br> Náklady celkem bez odpisů 5 183 5 339
<br> 4.Osobní náklady * 3 820 3 935
<br> 5.Provozní (ostatní) náklady ** 1 380 1 421
<br> z toho odpisy 17 17
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> ** včetně odpisů
<br> * KÚ,zřizovatel všechny bez ohl...

Střednědobý výhled rozpočtu společnosti
<br> IČ 25412604
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 26 451 26 451
<br> 1.Neinvestiční dotace zakladatele 14 102 14 102
<br> 2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 270 270
<br> 3.Vlastní výnosy 12 079 12 079
<br> Náklady celkem bez odpisů 26 451 26 451
<br> 4.Osobní náklady * 11 393 11 393
<br> 5.Ostatní náklady ** 15 127 15 115
<br> z toho odpisy 69 57
<br> 6.Investiční dotace zakladatele 1000 1000
<br> průběžná obnova hudební aparatury (z důvodu morálního zastarávání)
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
<br> ** včetně odpisů
<br> Eurocentrum Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
<br> 1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu společnosti
<br> IČ 25035746
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 21 600 21 920
<br> 1.Neinvestiční dotace zakladatele 10 700 10 700
<br> 2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 150 150
<br> 3.Vlastní výnosy 10 750 11 070
<br> Náklady celkem bez odpisů 21 600 21 920
<br> 4.Osobní náklady * 6 330 6 330
<br> 5.Ostatní náklady ** 15 680 15 980
<br> z toho odpisy 410 390
<br> 6.Investiční dotace zřizovatele 1000 1000
<br> 2019
<br> 1)Nutné řešit vytápění výměnou technologií na vytápění větve jeviště hlediště
<br> problém při venkovním mrazu dochází k chybnému vyhodnocení a počítač
<br> automaticky vypíná topení a teplota na jevišti i v hledišti velmi rychle klesá <.>
<br> 2)Lexicon PCM 92 efektor zvukař
<br> 3) Repro odposlechy Electrovoice ZLX 12P zvukař
<br> 4)RME Fireface zvukova XXXXX do kabiny zvukař
<br> X)Stojany pro repro Electrovoice na pouziti venku
<br> 6)DMX WiFi splitter
<br> 2020
<br> 1)Chladící jednotka zvukař
<br> 2)Motor ventilátoru kondenzačního výměníku bluebox
<br> 3)Inteligentní světelné LED hlavy
<br> 4)světla LED vany
<br> 5)DMX splitter
<br> 6)dimmer moduly
<br> 7)video precessor
<br> 8)Užitkový vůz na přepravu zvukové a světelné techniky,rekl.panelů a atd <.>
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
<br> ** včetně odpisů
<br> Městské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s <.>
<br> 2
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu společnosti
<br> IČ 28686454
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 14 692 15 402
<br> 1.Neinvestiční dotace zakladatele 12 886 13 396
<br> 2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 150 306
<br> 3.Vlastní výnosy 1 656 1 700
<br> Náklady celkem bez odpisů 14 692 15 402
<br> 4.Osobní náklady * 7 292 7 802
<br> 5.Ostatní náklady ** 8 700 8 900
<br> z toho odpisy 1 300 1 300
<br> 6.Investiční dotace zakladetele 5 225 0
<br> předfinancování projektu „Navigační systém,rozvoj turistického ruchu
<br> Jablonce nad Nisou a Jelení Hory“ <.>
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
<br> ** včetně odpisů
<br> Jablonecké kulturní a informační centrum,o.p.s <.>
<br> 3
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu společnosti
<br> IČ 25434411
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 46 600 48 300
<br> 1.Neinvestiční dotace zakladatele 26 200 27 000
<br> 2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 0 0
<br> 3.Vlastní výnosy 20 400 21 300
<br> Náklady celkem bez odpisů 46 600 48 300
<br> 4.Osobní náklady * 23 100 24 200
<br> 5.Ostatní náklady ** 23 900 24 400
<br> z toho odpisy 400 300
<br> 6.Investiční dotace zřizovatele 1800 2000
<br> a/ cca 900,tis.Kč ročně obnova hmotného a nehm.inv.majetku do 40 tis.kč
<br> (IT technika,zabezpečovací technika,zahradní technika,kanc.vybavení <,>
<br> úklidové a hygienické zařízení,sportovní vybavení,dílenská technika)
<br> b/ pro rok 2019 investiční majetek nad 40 tis.Kč
<br> (např.UV lampa plavecký bazén,úklidový stroj AH,klec pro vrhačské disciplíny ad.)
<br> c/ pro rok 2020 investiční majetek nad 40 tis.Kč
<br> ( např.obnova voz.parku bazén,UV lampa rekr.bazén,stojany pro skok vysoký ad.)
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
<br> ** včetně odpisů
<br> SPORT jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
<br> 4
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu společnosti
<br> Technické služby Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
<br> IČ 25475509
<br> údaje v tis.Kč
<br> 2019 2020
<br> Výnosy celkem 115 620 117 590
<br> 1.Neinvestiční dotace zakladatele 0 0
<br> 2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 1 500 1 850
<br> 3.Vlastní výnosy 114 120 115 740
<br> Náklady celkem 115 620 117 590
<br> 4.Osobní náklady * 38 770 39 567
<br> 5.Ostatní náklady ** 76 850 78 023
<br> z toho odpisy 5 027 4 655
<br> 6.Investiční dotace zřizovatele 0 0
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
<br> ** včetně odpisů
<br> 5