Praha 11-Návrh rozpočtu, fin.plánu hosp.činnosti MČ P11 na rok 2025 a návrh středněd. výhl

Praha 11 - Návrh rozpočtu, fin.plánu hosp.činnosti MČ P11 na rok 2025 a návrh středněd. výhledu rozp. do r.2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1069 Příloha DZ č 3 usnesení RMČ ze de 18 12 2024 Rozpocet financni plan hospodarske cinnosti MC Pr

Městská část Praha 11
<br> NÁVRH USNESENÍ
49.schůze rady městské části
<br> konaná dne 18.12.2024
číslo usnesení 1245/49/R/2024
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2025
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2030
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.souhlasí
1.s návrhem rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2025
<br> a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2030 - v přílohách č.1 - 3
<br> II.schvaluje
1.návrh textu usnesení zastupitelstva městské části - v příloze č.4
<br> III.ukládá
1.starostovi Ing.Martinovi Sedeke
<br> • předložit návrh textu usnesení ve věci rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti
MČ Praha 11 na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2030 na
zasedání zastupitelstva městské části
Termín: 21.1.2025
<br> Starosta MČ Praha 11: Ing.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel:
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

1069 Informace pro obcany (3)

Informace pro občany:
Do listinné podoby návrhu rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2025 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2030 je možné nahlédnout v informační kanceláři v budově úřadu MČ Praha 11,Ocelíkova 672/1 <.>

1069 Priloha DZ c 2 PRUVODNI LIST 2025

Příloha důvodové zprávy č.2
PRŮVODNÍ LIST
k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2025
OBSAH strana
1PRŮVODNÍ LIST
<br>
2NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC – SPLÁTKY
<br>
31.PORADA VEDENÍ mč
<br>
92.PŘIPOMÍNKY VÝBORŮ A KOMISÍ A POŽADAVKY ODBORŮ
<br>
163.PORADA VEDENÍ mč DNE 20.11.2024
<br>
214.ÚPRAVY ROZPOČTU o finanční prostředky z frr = 4.VERZE
<br>
265.SEMINÁŘ K ROZPOČTU mč NA ROK 2025 dne 10.12.2024 = doplnění 4.VERZE
<br>
276.ÚPRAVY ROZPOČTU NA JEDNÁNÍ RMČ DNE 18.12.2024 = 5.VERZE
<br>
<br>
NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC – SPLÁTKY
<br> v Kč
<br>
Přístavba ZŠ Květnového vít.57
Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140,SANDRA
AR DELTA - areál ledových sportů
Seniorské bydlení Vejvanovského
celkem
<br>
smlouva
SM1800000169,SM1800000169-1,SM1800000169-2
SM1900001100,SM1900001100-1,SM1900001100-2,SM1900001100-3
SM1900001133,SM1900001133-1
SM2300001087

<br>
návratná finanční výpomoc
53 100 000
200 000 000
35 000 000 VRÁCENO
35 000 000
288 100 000
<br>
ROK
splátky

celkem
<br>
2019
10 310 000

10 310 000
uhrazeno
<br>
mimořádná splátka 50 000 000
<br>

<br>
<br> 2020
4 750 000
6 200 000

10 950 000
uhrazeno
<br> 2021
4 750 000
12 900 000

17 650 000
uhrazeno
<br> 2022
4 750 000

4 750 000
uhrazeno
<br> 2023
4 750 000

35 000 000

39 750 000
uhrazeno
<br> 2024
4 750 000
13 400 000

18 150 000
uhrazeno
<br> 2025
4 750 000
13 400 000

3 500 000
21 650 000
<br>
2026
4 750 000
13 400 000

3 500 000
21 650 000
<br>
2027
4 750 000
13 400 000

3 500 000
21 650 000
<br>
2028
4 790 000
13 400 000

3 500 000
21 690 000
<br>
2029

13 400 000

3 500 000
16 900 000
<br>
2030

13 400 000

3 500 000
16 900 000
<br>
2031

13 400 000

3 500 000
16 900 000
<br>
2032

13 400 000

3 500 000
16 900 000
<br>
2033

13 400 000

3 500 000
16 900 000
<br>
2034

13 400 000

3 500 000
16 900 000
<br>
2035

13 400 000

13 400 000
<br>
2036

13 400 000

13 400 000
<br>
2037

6 700 000

6 700 000
<br>
celkem
53 100 000
200 000 000
35 000 000
35 0...

1069 Priloha DZ c 1 KOMENTAR rozpoctu MC Praha 11 na rok 2025

Příloha DZ č.1 OBSAH ÚVOD 2 Příjmy 2 Daňové příjmy 3 Nedaňové příjmy 4 Kapitálové příjmy 6 Přijaté transfery 6 Výdaje 8 Oddíl 21 – průmysl,stavebnictví,obchod a služby 8 Oddíl 22 – doprava 8 Oddíl 23 – vodní hospodářství 12 Oddíl 31 + 32 – vzdělávání a školské služby 12 Oddíl 33 – kultura,církve a sdělovací prostředky 25 Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost 30 Oddíl 35 – zdravotnictví 34 Oddíl 36 – bydlení,komunální služby a územní rozvoj 36 Oddíl 37 – ochrana životního prostředí 40 Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc 50 Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy 53 Oddíl 53 – bezpečnost a veřejný pořádek 53 Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém 55 Oddíl 61 – státní správa,územní samospráva 57 Oddíl 62 – humanitární zahraniční pomoc 69 Oddíl 63 – finanční operace 69 Oddíl 64 – ostatní činnosti 71 Financování 73 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 75 Střednědobý výhled ROZPOČTU MČ Praha 11 do roku 2030 98 Strategický plán investičních akcí v letech 2026 – 2030 100 ÚČELOVÉ MIMOŘÁDNÉ DOTACE Z ROZPOČTU HMP,STÁTNÍHO ROZPOČTU a EU OBDRŽENÉ v roce 2024 103 ÚVOD Ekonomický odbor zpracoval z podkladů příslušných správců finančních prostředků návrh rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030.Návrhy vychází ze schváleného „Časového harmonogramu prací na sestavě rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030“ a ze „Zásad pro sestavení rozpočtu,finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030“ (usnesení 0542/27/R/2024 ze dne 05.06.2024).Zastupitelstvo městské části Praha 11 dle svých kompetencí může na základě § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zmocnit radu městské části Praha 11 provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části – nesmí jít o pravomoci vyhrazené pouze zastupitelstvu.Předložený návrh usnesení ZMČ vychází z platných usnesení Zastupitelstva HMP: · ...

1069 Priloha c 3 usneseni tabulka strednedobeho vyhledu rozpoctu MC Praha 11 do roku 2030

Výhled MČ Praha 11
Příloha č.3 usnesení č.xxxx/xx/Z/2024
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 11 do r.2030 v tis.Kč (bez deset.míst)
Název položky Skut.2020/* Skut.2021/* Skut.2022/* Skut.2023/* Oček.skut.2024 Oček.skut.2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 RV 2030
<br> Daňové příjmy - třída 1 69,205 72,618 82,240 78,635 113,777 99,228 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Nedaňové příjmy - třída 2 6,953 9,816 28,459 57,404 10,818 21,832 11,000 10,000 8,000 8,000 8,000
Kapitálové příjmy - třída 3 1,060 200 46,825 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 77,218 82,634 157,524 136,039 124,595 121,060 111,000 110,000 108,000 108,000 108,000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 738,904 548,826 703,400 700,286 600,684 515,107 494,000 492,000 485,000 475,000 475,000
v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 287,253 287,253 290,262 334,161 378,488 405,553 405,553 405,553 405,553 405,553 405,553
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 56,729 57,270 57,202 61,394 58,940 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554 59,554
Příjmy celkem 816,122 631,460 860,924 836,325 725,279 636,167 605,000 602,000 593,000 583,000 583,000
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 481,036 515,986 555,595 610,608 656,556 650,971 560,000 559,000 555,000 548,000 548,000
Kapitálové výdaje - třída 6 321,914 310,837 127,113 311,448 558,330 206,611 45,000 43,000 38,000 35,000 35,000
Výdaje celkem 802,950 826,823 682,708 922,056 1,214,886 857,582 605,000 602,000 593,000 583,000 583,000
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 13,172 -195,363 178,216 -85,731 -489,607 -221,415 0 0 0 0 0
<br>
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363 (do r.2022 pol.5347)) 10,950 17,650 4,750 39,750 18,150 21,650 21,650 21,650 21,690 16,900 16,900
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> pol.6363 - splátky návratné finanční výpomoci na akci Přístavba Z...

1069 Priloha c 2 usneseni tabulky financniho planu hosp cinnosti MC Praha 11 na rok 2025

Souhrnná tabulka VHČ
Příloha č.2 usnesení č.xxxx/xx/Z/2024
Finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2025
v tis.Kč
OKRUH VHČ VÝNOSY NÁKLADY HOSP.VÝSLEDEK
SFP 2024 ÚFP 2024 FP 2025 % FP 2025/SFP 2024 SFP 2024 ÚFP 2024 FP 2025 % FP 2025/SFP 2024 SFP 2024 ÚFP 2024 FP 2025 % FP 2025/SFP 2024
BYTOVÝ FOND (org.5) 100,685 113,874 111,414 110.66 66,329 67,478 67,186 101.29 34,356 46,396 44,228 128.73
NBF ŠKOLSKÉ,KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY (org.9) 53,819 54,326 47,677 88.59 101,549 107,141 114,302 112.56 -47,730 -52,815 -66,625 139.59
NBF OSTATNÍ OBJEKTY (org.10) 30,193 38,147 57,598 190.77 41,388 55,918 62,144 150.15 -11,195 -17,771 -4,546 40.61
NBF POZEMKY (org.11) 16,528 17,059 16,790 101.59 7,368 7,463 8,330 113.06 9,160 9,596 8,460 92.36
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEM.(org.140) 23,758 18,488 19,808 83.37 7.00 7 7 100.00 23,751 18,481 19,801 83.37
OSTATNÍ HOSP.ČINNOST(org.333) 519 622 509 98.07 465.00 465 507 109.03 54 157 2 3.70
CELKEM 225,502 242,516 253,796 112.55 217,106.00 238,472 252,476 109.03 8,396 4,044 1,320 15.72
Pozn.: V hospodářském výsledku je již zahrnuta předběžná daň z příjmů právnických osob (21 %).Odpisy majetku jsou stanoveny na základě skutečnosti roku 2023 <.>
<br> Informativně: použití zisku - zapojení do rozpočtu r.2025 70,000 70,000 50,000 71.43
Informativně: v tabulce zahrnutá předběžná DPPO 24,736 23,225 33,182 134.14
<br> Vysvětlivky: SFP 2024 = schválený finanční plán na rok 2024
ÚFP 2024 = upravený finanční plán na rok 2024
FP 2025 = návrh FP na rok 2025
<br>
<br> Souhrnná tabulka JMM,a.s <.>
Návrh finančního plánu 2025
v tis.Kč
OKRUH VHČ VÝNOSY NÁKLADY HOSP.VÝSLEDEK
SFP 2024 ÚFP 2024 FP 2025 % FP 2025/SFP 2024 SFP 2024 ÚFP 2024 FP 2025 % FP 2025/SFP 2024 SFP 2024 ÚFP 2024 FP 2025 % FP 2025/SFP 2024
BYTOVÝ FOND (org.5) 100,685 113,874 111,414 110.66 66,329 67,478 67,186 101.29 34,356 46,396 44,228 128.73
NBF ŠKOLSKÉ,KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY (org.9) 53,819 54,326 47,677 88.59 101,549 107,141 114,302 112.56 -47,730 -52,815 -66,625 139...

1069 Priloha c 1 usneseni tabulky rozpoctu MC Praha 11 na rok 2025

P+V+F Příloha č.1 usnesení č.xxxx/xx/Z/2024 ROZPOČET MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 2 5 ( v tis.Kč ) SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2023 2024 2024 2025 25/24 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 78,635.45 113,777 113,777.0 99,228 0.87 Poplatky a odvody v oblasti životn.prostředí 0.00 0 0.0 0 x Místní poplatky: 6,989.60 7,310 7,310.0 7,610 1.04 - ze psů 1,833.02 2,000 2,000.0 2,100 1.05 - z pobytu 362.08 250 250.0 350 1.40 - za užívání veř.prostranství 4,625.50 5,000 5,000.0 5,000 1.00 - ze vstupného 169.00 60 60.0 160 2.67 Správní poplatky 7,521.09 6,467 6,467.0 6,618 1.02 Daň z nemovitých věcí (nemovitostí) 64,124.76 100,000 100,000.0 85,000 0.85 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 57,403.51 9,717.9 10,867.9 21,832.2 2.25 Příjmy z vlastní činnosti MČ 592.93 400 400.0 400 1.00 Odvody příspěvkových organizací 2,876.65 2,877 2,877.0 3,102 1.08 Příjmy z úroků 42,628.30 5,000.9 5,000.9 10,000.2 2.00 Přijaté sankční platby 1,015.79 500 1,600.0 7,390 14.78 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů 0.00 0 0.0 0 x Přijaté vratky transferů od organizací 1,482.90 0 0.0 0 x Přijaté neinvestiční dary 5,350.00 0 50.0 0 x Přijaté pojistné náhrady 17.43 0 0.0 0 x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 149.72 200 200.0 200 1.00 Ostatní nedaňové příjmy 1,120.67 700 700.0 700 1.00 Splátky zápůjček od obyvatelstva 2,169.12 40 40.0 40 1.00 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 0.00 0 0.0 0 x Přijaté dary a přísp.na poříz.dlouhod.maj.0.00 0 0.0 0 x Příjmy z prodeje dlouhodobého fin.majetku 0.00 0 0.0 0 x VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 136,038.96 123,494.9 124,644.9 121,060.2 0.98 SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2023 2024 2024 2025 25/24 4.PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 700,286.33 507,428.1 640,000.4 515,106.8 1.02 Transfery ze státního rozpočtu: 94,421.46 58,940 77,868.2 59,553.9 1.01 - neinvestiční transfery 61,393.60 58,940.1 58,940.1 59,553.9 1.01 - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 32,761.03 0 18,928.1 0 x - investiční přijaté transfery v průběhu roku 266.83 0 0.0 0 x Tra...

1069 Navrh usneseni ZMC rozpocet MC Praha 11 na rok 2025

Městská část Praha 11
<br> NÁVRH USNESENÍ
15.zasedání zastupitelstva městské části
<br> konané dne 21.01.2025
číslo usnesení
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2025
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2030
<br>
Zastupitelstvo městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočet městské části Praha 11 na rok 2025 v příloze č.1,a to takto:
<br> objem příjmů ve výši 636.167 tis.Kč
<br> objem výdajů ve výši 857.582 tis.Kč
schodek ve výši 221.415 tis.Kč je kryt finančními zdroji ve třídě 8 - financování
<br> 2.dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o hl.m.Praze č.131/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,poskytnutí dotací,příspěvků a transferů dle návrhu rozpočtu na rok 2025
právnickým osobám - příloha č.1
<br> 3.finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2025 v příloze č.2,a to takto:
<br> celkové výnosy ve výši 253.796 tis.Kč
<br> celkové náklady ve výši 252.476 tis.Kč
hospodářský výsledek ve výši +1.320 tis.Kč
<br> 4.střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2030 - v příloze č.3
<br> II.zmocňuje
1.radu městské části Praha 11 schvalovat v průběhu roku 2025 v jednotlivých případech
<br> rozpočtová opatření dle § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> • přesuny mezi oddíly a v rámci oddílů ve výdajích mezi druhy a v rámci druhů v příjmech
a použití rezervy schválené v rozpočtu v oddíle 64 beze změny celkové výše rozpočtu a to
tak,že celkový objem přesunů v roce 2025 může být maximálně ve výši 150.000 tis.Kč
<br> • změny rozpočtu příjmů,výdajů a financování včetně zapojení fondů MČ Praha 11
do rozpočtu,kdy celkový objem změn rozpočtu v roce 2025 může být maximálně ve výši
350.000 tis.Kč
<br> • úpravy finančního plánu hospodářské činnosti v jednotlivých okruzích a to tak,že výše
jednotlivých úprav je omezena maximální částkou 150.000 tis.Kč za kalendářní rok
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2025 1
<br...

Načteno 19. 12. 2024

edesky.cz/d/13356911

Meta

Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet EIA Veřejná zakázka Rozpočet Pronájem Územní plánování Veřejná zakázka Nabídka zaměstnání Rozpočet Volby Pronájem Územní plánování EIA Stavby Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Územní plánování Rozpočet Volby Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
16. 05. 2025	OOP - přechodka
16. 05. 2025	OOP - 1AE K347
16. 05. 2025	OOP - 4SN 8038
16. 05. 2025	OOP - 9A7 1895
16. 05. 2025	OOP - 9A3 2454
	...a další

Více dokumentů od Praha 11 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz