Zpět

Město Jablonec nad Nisou - Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Rozpočet Upravený Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet na rok <br> 2024 2024 2025 <br> 3231 - ZUŠ Jablonec n.N <.>,Podhorská 47 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ Výnosy - dotace z EU 0 0 0 Ztráta (zisk) Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ 0 0 Dotace EU,ČR 0 95 0 Výnosy - účelová dotace z KÚ - Akademie seniorů 0 80 0 <br> Výnosy - účelová dotace z KÚ - projekt "Rok české hudby" 0 55 0 <br> Výnosy - účelová dotace z KÚ - projekt "Dvojčata" 0 790 0 <br> Výnosy - účelová dotace z KÚ - projekt "Okna" 0 275 0 <br> Výnosy - účelová dotace z MK - projekt "Rok české hudby" 0 95 0 <br> Výnosy - účelová dotace z MK - projekt "Dveře" 0 0 0 <br> Veřejné umělecké aktivity ZUŠ 100 100 100 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 0 0 Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 Náklady Mzdové náklady OPPP - ostatní platby za provedenou práci KÚ 250 50 50 OPPP - zdroj ZUŠ Akademie seniorů 70 70 70 OPPP - zdroj KÚ Akademie seniorů 0 80 0 OPPP - zdroj EU/ šablony 0 0 0 Mzdové náklady EU/šablony 0 0 0 Mzdové náklady z dotace KÚ OPPP - zdroj MMJN Akademie 200 200 200 mzdy zaměstnanců - z fondu odměn 0 0 0 náhrady za 14 dnů PN z dotace KÚ 122 67 67 tvorba FKSP/EU/šablony 0 0 0 tvorba FKSP z dotace KÚ 448 233 233 Sociální pojištění zřizovatel 0 0 0 z dotace EU/šablony 0 0 0 z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel 0 0 0 z dotace EU/šablony 0 0 0 z dotace KÚ Jiné sociální pojištění 98 98 98 pojištění zaměstnaců 35 35 98 pojištění zaměstnaců z dotace KÚ 63 63 0 Jiné sociální náklady 306 306 306 stravné zaměstnanců z dotace KÚ 0 0 0 stravné zaměstnanců 300 300 300 preventivní prohlídky,ochr.prac.prostř.6 6 6 Spotřeba materiálu 486 486 500 materiál - pro výuku 100 100 100 materiál - režijní 196 196 200 DDHM vč.OTE 190 190 200 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 Spotřeba energie vodné,stočné - Horní náměstí 134 76 76 vodné,stočné 88 88 88 plyn - Horní náměstí 0 0 0 plyn 820 820 780 teplo - Horní náměstí 569 510...
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Tabulková část v tis.Kč <br> Příspěvková organizace <br> Schválený Upravený Návrh <br> rozpočet rozpočet rozpočtu <br> 2024 2024 2025 <br> 3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou Náklady celkem Výnosy celkem <br> Příspěvek města - investiční vlastní zdroje Příspěvek města - investiční cizí zdroje 0 0 0 Příspěvek města - neinvestiční vlastní zdroje 500 500 500 Příspěvek města - neinvestiční cizí zdroje Náklady Spotřeba materiálu Zdravotnický materiál Všeobecný materiál DDHM (drobný dlouhodobý majetek) Spotřeba energie Teplo (+ plyn) Vodné,stočné Elektrická energie Prodané zboží Oprava a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci 400 400 400 Ostatní služby Telefony 800 800 900 Úklidové služby Školení Ostatní služby Lékařské služby 0 Osobní náklady Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky,pokuty,penále 500 Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 Odpisy Finanční náklady,pojistné,ost.nákl <.> XXXXX a škody X X X Výnosy Tržby od zdravotních pojišťoven Tržby za poplatky Ostatní tržby za služby Tržby za nájemné Tržby z prodeje materiálu a zboží Tržby z prodeje majetku 100 100 100 Ostatní provozní výnosy-dotace Ostatní provozní výnosy-rozpuštění transferu Ostatní provozní výnosy Úroky 500 500 <br> Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet rozpočtu <br> 2024 2024 2025 <br> Zdroj: Příspěvek města - investiční vlastní zdroje <br> - rekonstrukce IV.XXXXX - CHIR pavilon <br> - rekonstrukce výtahů X ks - INT <br> - rozšíření nadstandartních pokojů <br> - rekonstrukce a rozšíření GAST - I.etapa <br> - rekonstrukce III.patra pavilonu B02 - levá část <br> Celkem příspěvek města <br> Zdroj: Příspěvek města - investiční cizí zdroje <br> Zdroj: vlastní prostředky A: stavební investiční činnost: - rekonstrukce a rozšíření GAST - I.etapa - rekonstrukce GYNPOR - decentralizace - kotel pro H03 a H09 - VEL - využití odpadního tepla - energoblok PRA 500 500 - demolice objektu H08 (archiv) - urgent - I.etapa - zahájení - rekonstrukce III.patra...
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.
Rozpočet Upravený Rozpočet Příspěvkové organizace rozpočet <br> 2024 2024 2025 <br> 3314 - Městská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o <.> Náklady Výnosy vl.436 521 517 Ostatní výnosy - dotace - R 0 0 Ztráta Příspěvek vč.vyrovnávacích pol <.> Vyrovnávací položky - fin.tok celkem -21 -21 -85 Z toho - vyjmutí odpisů (-),HV(+,-) -21 -21 -85 Z toho - investiční výdaje (+) 0 0 0 Náklady Materiál,DDHM Materiál,DDHM - R 0 284 0 knihy a časopisy 1343 knihy a časopisy - R 0 272 0 údržbářský materiál 6 13 10 čisticí a hygienické prostředky 64 64 64 knihovnický materiál 46 606 55 knihovnický materiál - R 0 12 0 kancelářský materiál 57 57 70 kancelářský materiál - R 0 0 0 ostatní drobný materiál 200 100 100 ostatní drobný materiál - R 0 0 0 prodané zboží 0 0 0 Vodné,stočné 69 69 69 Teplo 630 600 600 Elektrická energie 218 180 180 Oprava a udržování 50 50 50 Oprava a udržování - R 0 0 0 Cestovné zaměstnanců 10 10 10 Cestovné zaměstnanců - R 0 4 0 Náklady na reprezentaci 5 5 10 Ost.služby 561 762 842 Ost.služby - R 0 81 0 správa PC sítě 44 44 44 revize,technik 26 26 62 honoráře pro účinkující 115 115 120 e-knihy 60 60 120 poštovné 16 16 13 poštovné - R 0 3 0 telefony 13 13 12 internet 26 26 26 nájemné 65 65 65 <br> 12 922 15 009 12 854 13 379 15 551 13 456 <br> 1 558 12 943 13 472 12 939 12 922 13 451 12 854 <br> 13 379 15 551 13 456 1 416 1 883 1 642 <br> 1 043 1 043 <br> <br> upgrade programů 64 64 52 upgrade programů RF 0 38 0 ostatní 132 162 180 ostatní RF 0 40 0 propagace 0 100 100 služby projekt MAPIV 0 71 48 Mzdy zaměstnanců Mzdy zaměstnanců - R 0 659 0 OOV 85 85 68 Sociální pojištění Sociální pojištění - R 0 164 0 Zdravotní pojištění 652 652 607 Zdravotní pojištění - R 0 59 0 Zákonné sociální náklady 495 495 507 Zákonné sociální náklady - R 0 40 0 Ostatní sociální pojištění 20 20 20 Ostatní sociální pojištění - R 0 2 0 Daně a poplatky,pokuty,penále 8 15 16 Odpisy 21 21 85 DDHM 41 313 293 DDHM RF 0 0 0 DDNM 0 0 0 Finanční náklady,pojistné 36 36 37 XXXXX a škody X X X Daň z př...
základní školy
Rozpočet Upravený Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet na rok <br> 2024 2024 2025 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,5.května 76 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace Ztráta Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) Dotace - projekty KÚ 0 0 0 Dotace - z EU a ze SR 900 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem -113 -113 -110 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) -113 -113 -110 Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 Náklady Mzdové náklady OOV - ost.os.výdaje 35 35 45 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 0 111 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel 0 28 0 z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel (vč.zák.poj.) 0 10 0 z dotace KÚ Zákonné sociální náklady 494 251 256 zřizovatel FKSP 0 1 0 z dotace KÚ - FKSP 494 250 256 Spotřeba materiálu materiál,předplatné časopisů,textil 600 600 710 materiál a DDHM vč.OTE - družina 0 0 0 DDHM vč.OTE 300 743 300 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 potraviny 900 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 250 250 0 Spotřeba energie vodné,stočné 233 262 262 teplo plyn 30 30 30 elektrická energie 969 914 914 Pohonné hmoty 4 4 4 Opravy a udržování 646 696 331 Cestovné 5 5 3 Náklady na reprezentaci (reprefond) 3 3 3 Ostatní služby 989 telefony,internet 75 75 100 zprac.účetnictví,mezd a pers.agendy 130 130 130 ostatní 849 851 759 Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 628 506 550 Ost.neinvest.náklady KÚ - projekty 0 0 0 Projekty - náklady na spoluúčast 0 0 0 Ost.neinv.náklady - dotace z EU a ze SR Ostatní dotace 0 0 0 Náklady - družina 130 130 130 Náklady - kroužky 0 0 0 Ostatní náklady z činnosti 0 0 0 Daně,popl <.>,pokuty,penále 1 1 320 nájemné budovy,platba úřadu práce 1 1 320 XXXXX a škody X X X Odpisy XXX XXX XXX Finanční náklady,pojistné 90 90 90 Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 Náklady - ukrajinské děti 0 0 0 <br> 7 221 7 723 6 755 43 904 44 556 45 600 <br> 2 400 2 400 3 680 35 470 35 620 35 955 -6 034 -6 53...
mateřské školy
Rozpočet Upravený Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet na rok <br> 2024 2024 2025 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,28.října 16 Náklady Výnosy - vlastní 814 757 642 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní Ztráta Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -10 -8 -7 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) -10 -8 -7 Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 Z toho - návratná finanční výpomoc 0 0 0 Náklady Mzdové náklady OOV - ost.os.výdaje 60 60 50 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel 0 0 0 z dotace KÚ Zdravotní pojištění 393 400 400 zřizovatel 0 0 0 z dotace KÚ 393 400 400 Ostatní sociální náklady 86 44 44 zřizovatel FKSP 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 86 44 44 Spotřeba materiálu 664 664 624 materiál 120 120 90 DDHM 104 104 94 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 učební pomůcky 100 100 100 potraviny 340 340 340 Spotřeba energie 856 848 848 vodné,stočné 74 74 74 teplo 534 542 542 plyn 22 22 22 elektrická energie 226 210 210 Opravy a udržování 188 188 188 Cestovné 0 0 0 <br> 0 0 0 Ostatní služby 315 312 297 telefony,internet 25 25 25 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 124 124 130 ostatní 0 0 0 ostatní služby 166 163 142 Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 36 32 32 Ost.neinvest.náklady - z dotace EU 0 0 0 Nespotř.dotace EU z předch.roku 220 163 0 Ostatní dotace (vč.ÚP) 0 0 0 Daně,poplatky,pokuty,penále 1 1 1 nájemné,přefakturace en <.>,platba ÚP 1 1 1 XXXXX a škody X X X Odpisy XX X X Finanční náklady,pojistné 28 31 31 Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 Náklady - ukrajinské děti 0 0 0 <br> 1 518 1 510 1 397 8 307 8 301 8 072 <br> 5 965 6 026 6 026 -1 528 -1 518 -1 404 1 518 1 510 1 397 <br> 8 307 8 301 8 072 4 427 4 507 4 497 <br> 4 367 4 447 4 447 1 083 1 103 1 103 <br> 1 083 1 103 1 103 <br> Náklady na reprezentaci (reprefond) <br> <br> Výn...
Kultura Jablonec, p. o.
Příspěvkové organizace Upravený Rozpočet rozpočet <br> 2024 2025 <br> Kultura Jablonec,příspěvková organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy - vlastní Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města <br> Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) z toho: provozní příspěvek zřizovatele z toho: investiční příspěvek zřizovatele 0 Dotace KÚLK přes rozpočet SMJNN 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -869 Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů () -869 -869 -750 Z toho - HV 0 0 0 Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel 0 Náklady Spotřeba materiálu 900 940 materiál (režie,kancl.potřeby,úklid,udržba,ochr.pomůcky) 600 600 600 propagační předměty,letáky,cedule,samolepky 260 300 360 pohonné hmoty 40 40 40 Prodané zboží Spotřeba energie vodné,stočné 268 316 316 teplo plyn 0 0 0 elektrická energie Opravy a udržování 500 500 400 oprava a udržování - provozy,budovy,dopr.prostředky 200 200 200 oprava a udržování - běžné 300 300 200 Cestovné 70 50 70 Náklady na reprezentaci 50 30 50 Ostatní služby <br> ostatní služby - režie (účetnictví,úklid,služby k akcím) ostatní služby - veletrhy,festivaly,výstavy -honoráře ostatní služby - městské slavnosti honoráře ostatní služby - půjčovné a přeprava filmů ostatní služby - leasing 0 0 0 nájemné (SMJN - pronájem plochy) 180 180 140 nájemné ostatní (technika,plochy) 400 500 600 Mzdové náklady mzdy - pracovní poměr dohody o provedení práce,dohody o pracovní činnosti odstupné 0 0 0 náhrada za dny nemoci 100 100 30 <br> Schválený rozpočet <br> 2024 <br> 24 732 27 718 54 953 38 082 38 794 39 979 12 481 13 681 14 276 12 481 13 681 14 276 <br> Ztráta,zisk -25 601 -25 113 -25 703 24 732 27 718 54 953 24 732 24 244 24 953 <br> 3 474 30 000 <br> 2 605 29 250 <br> 3 474 30 000 38 082 38 794 39 979 <br> 1 000 <br> 1 000 1 400 1 500 4 250 3 311 3 311 <br> 1 932 1 373 1 373 <br> 2 050 1 622 1 622 <br> 10 207 11 232 12 310 <br> 2 344 3 548 5 220 1 437 1 537 1 400 1 426 1 514 1 400 3 000 3 000 2 800 <br> 13 852 13 872 14 148 11 152 11 152 11 500 <br> 2 60...
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
Rozpočet Upravený Rozpočet Příspěvková organizace schválený rozpočet na rok <br> 2024 2024 2025 <br> 3233 - DDM Jablonec n.N <.>,Podhorská 49 Náklady Výnosy - vlastní Výnosy - dotace z KÚ,EU (-) Ztráta,(+) Zisk Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) Dotace - granty KÚ 58 363 0 Dotace - z EU 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -59 107 -69 <br> Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 0 0 0 <br> Z toho - vyjmutí odpisů (-) -59 -66 -69 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 173 0 Náklady Mzdové náklady OOV - ostatní osobní výdaje mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ <br> mzdy zaměstnanců - zřizovatel 0 408 408 <br> Sociální pojištění <br> zřizovatel 0 101 101 <br> z dotace KÚ <br> z dotace ÚP 0 0 0 <br> Zdravotní pojištění 422 419 419 <br> zřizovatel 0 37 37 <br> z dotace KÚ 422 382 382 <br> z dotace ÚP 0 0 0 <br> Ostatní sociální náklady 92 46 46 <br> zřizovatel (FKSP) 0 4 4 <br> z dotace KÚ 92 42 42 <br> Spotřeba materiálu 857 <br> materiál - na kroužky 445 460 350 <br> materiál - ostatní + příležitostné akce 512 619 220 <br> materiál - potraviny 290 490 187 <br> DDHM vč.OTE 250 250 100 <br> DDNM (programové vybavení) 0 0 0 <br> Spotřeba energie 955 895 895 <br> vodné,stočné 62 62 62 <br> plyn 0 0 0 <br> elektrická energie 380 320 320 <br> teplo 513 513 513 <br> Opravy a udržování 300 300 300 <br> Cestovné 25 25 25 <br> 5 5 5 <br> Ostatní služby <br> poštovné,telefony,internet 60 60 50 <br> školení a vzdělávání 30 10 5 <br> zpracování mezd 55 55 75 <br> aktualizace programů 170 170 190 <br> ochrana objektu,odvoz odpadu 40 40 45 <br> doprava 100 250 150 <br> ubytování,stravování - letní tábory <br> vstupné na akce a startovné 200 322 200 <br> propagace,tisky 100 141 150 <br> moderování,přednášky,představení 200 450 <br> nájemné 200 311 250 <br> ostatní služby + příspěvek na stravování 567 566 466 <br> Ostatní neinvest.náklady - z dotace KÚ 58 286 0 <br> Ostatní provozní náklady - dotace z EU 650 437 998 <br> 3 522 4 570 3 427 15 669 19 718 15 352 <b...
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
Příspěvkové organizace Upravený rozpočet <br> 2024 <br> 4351-Centrum soc.služeb Jablonec n.N <.> Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy - vlastní <br> Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města 0 <br> Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) z toho: provozní příspěvek zřizovatele <br> z toho: investiční příspěvek zřizovatele 0 0 0 <br> Dotace KÚLK přes rozpočet SMJNN 0 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -539 -539 -539 <br> Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů () -539 -539 -539 <br> Z toho - HV () 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 <br> Náklady Spotřeba materiálu 810 materiál (kancl <.>,úklid,udržba a ostatní) 550 970 305 <br> ochranné pomůcky 230 230 150 <br> předplatné časopisů,odb.lit.15 15 15 <br> pohonné hmoty 330 330 315 DDHM do limitu (1 - 3 s) 25 145 25 Spotřeba energie vodné,stočné 188 223 223 <br> teplo <br> plyn 0 0 0 <br> elektrická energie 443 483 483 <br> Opravy a udržování 280 760 180 Cestovné 10 10 10 Náklady na reprezentaci 9 9 9 <br> 200 200 155 Ostatní služby 839 poštovné vč.známek,poplatky R+TV 20 40 20 <br> telefony 125 125 120 <br> internet,doména… 100 120 115 <br> školení a vzdělávání 145 175 125 <br> údržba,aktualizace progr.vyb <.>,PC sítě,… 142 172 150 <br> odvoz TDO 95 95 70 DDNM do limitu (1 s Kč) 0 0 0 nákup ostatních služeb 500 239 <br> Mzdové náklady Pracovní poměr <br> Dohody 128 323 536 <br> odstupné 0 0 0 <br> náhrada za dny nemoci 250 360 250 <br> Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojištění - zák.90 92 93 Zákonné a ostatní sociální náklady 977 FKSP 215 220 220 <br> BOPZ a prohlídky 25 45 25 <br> stravné zaměstnanců 737 762 880 <br> ostatní Sociální náklady 528 (očkování) 0 0 0 <br> Jiné daně a popl <.>,pokuty,penále 4 4 4 XXXXX a škody X X X Odpisy XXX XXX XXX Prodaný DHM a tvorba IF při prodeji DHM 0 0 0 Drobný dlouhodobý majetek 115 535 100 DDHM 115 535 100 DDNM 0 0 0 <br> Schválený rozpočet 2024 <br> Rozpočet r.2025 <br> 25 439 25 439 25 439 29 408 38 544 35 883 3 430 12 566 9 905 3 430 3...

Načteno

edesky.cz/d/13316339

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jablonec nad Nisou
18. 12. 2024
18. 12. 2024
18. 12. 2024
18. 12. 2024
18. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz