Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na r.2019 a 2020 schválený usnesením č.RMO/703I12l17 ze dne 20.12.2017
<br> Název organizace SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace Sídlo organizace K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice v Kč
<br> Položka W 2019 Rok 2020 Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti,stravné <,>
<br> úplata za vzdělávání,úhrady zdnpojišťovny) 41 000 000 42 000 000 Příspěvek zřizovatele 15 200 000 16 600 000 Výnosy státní dotace 18 000 000 17 700 000 Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace EU,Zlínský kraj <,>
<br> okolní obce a města,Uřad práce) 200 000 200 000 Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary,doplňková činnost <,>
<br> družina,ap.) 900 000 900 000 VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 75 300 000 77 400 000 Osobní náklady 58 000 000 59 000 000 Spotřeba materiálu (včetně potravin) 7 600 000 8 000 000 Spotřeba energií (teplo,voda,el.en <.>,plyn) 5 000 000 5 200 000 Opravy a údržba majetku 400 000 500 000 Odpisy 3 000 000 3 300 000 Ostatní provozní náklady (služby) 1 300 000 1 400 000 NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 75 300 000 77 400 000 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ () 0 Komentář :
<br> Zhotovila: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,ekonomka; Ing.XXXXX XXXXXXXXX,ředitelka
<br> Dne: XX.XX.XXXX /' fi
<br> /

Rozpočet příspěvkové organizace města Otrokovice na rok 2018
<br> schválený usnesením č.RMO/703I12l17 ze dne 20.12.2017
<br> Na'zev organizace Sid/o organizace
<br> SENIOR Otrokovice,příspěvková organizace
<br> K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice
<br> „ Předpoklad „,<,> Polozka Rozpočet schválený Rozpočet upravený skutečnosti Rozpocet Srovnani Rok 2017 2017 2017 2018 2018/2017
<br> v Kč v Kč v % Vynosy z vlastnI cmností (úhrady k/Íem/l SffaVNÉ.úplata za VZdě/áVánÍ,Neschvaloval se 39 976 000 39 951 000 100% úhrady zdr.pojis'ťovn y) Příspěvek zřizovatele 8 329 000 15185000 182% Výnosy státní dotace 15 730000 18 425 000 117% Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace EU,Zlínský kraj,okolní obce a města,Úřad 165 000 165 000 100% práce) Ostatní výnosy (zapojení fondů,dary,792 000 830 000 105% doplnkova crnnost,druzrna ap.) VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 64 992 000 74 556 000 115% Osobní náklady 47 667 000 57 799 000 121% Spotřeba materiálu (včetně potravin) 7 535 000 7 504 000 100% Spotřeba energií (tep/o.voda,el,en <.>,plyn) 4 619 000 4 741 000 103% Opravy a údržba majetku 438 000 359 000 82% Odpisy 2 917 000 2 917000 100% Ostatní provozní náklady 1 298 000 1 236 000 95% NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 64 474 000 74 556 000 116% VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 518 000 o 0%
<br> Zhotovil: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,ekonomka; Ing.Ivana Vardanova,ředitelka
<br> If
<br> Dne: 10.11.2017
<br> 754.03.0—ZFOl—2017—EKO-Formulář
<br> Návrh rozpočtu na provoz PO
<br> Účinnost: 2017-10-01