KRAJSKÝ ÚŘAD PLZÍEŇSKÉHHO Iąaąm _ r _ _ ł
ODBOR EKONOMICKY.ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
ÍéI„-.;f_-_; OBCÍ A KONTROLY
H 4 Škrnupova 18.306 13 Plzeň
<br> @“ °“
!H
r'
<br> ž) _
ł" Výtlsk Č.l
<br>
<br> Čj: EKÍEEIQIIIJ
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO Horní Berounka,povodí Klabavy,IČO: 69967784
za rok 2014
<br> Přezkaumání se uskutečnilo ve dnech: 4.12.2014 a 12- 3- 2015
<br> na základě zákona e.42Uf20Ú4 Sb <.>,n přeúcnumávání hnspuaiaření územních samosprávných
celků a dnbrnxrnlnýeh svazků nbeí <.>
<br> Místa prntredeni přezkoumání: OÚ Dabřiv
Dnbřív 305.333 44 Dnbříx!
<br> Přezknumané nbdnhí: l.I.2014 - 31.12.2014
<br> Přezkuumáni wyknnali:
- kentrnler pnvěřený' řízením přezkoumání: Leena Černá
<br> - knntrnleři:
- Be.Lenka Bulínnvá.DiS <.>
<br> - Be.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - lng.Petra Pavľičktmva
<br> Pří přezkoumání byla přítomna:
- Zlata Váňevá - účetní DSO
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ůdaje uvedene v § 2' odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno vý-běrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ůkon u:
<br> Druh písemností Popis písemnosti
<br> na rok 2014 zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím
dálkový přístup v členských obcích DSO
<br> Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtové opatření čís.1 - 3
Rozpočtový výhled na období 2014 - 2016
Schválený rozpočet na rok 2014 schválen orgánem DSO 22.l 1.2013
<br> za rok 2013 schválen orgánem DSO 27.s.2014.<.> návrh
<br> Závěrečný ůěet r
zveřejněn na UD a způsobem umožňujícím dálkový
<br> přístup v členských obcích DSO
<br> Bankovní výpisy
<br> za období leden - prosinec 2014
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br> platná v roce 2014
<br> Faktury
<br> za období leden - prosinec 2014
<br> Hlavní kniha
<br> za období leden - prosinec 2014
<br> lnventurní soupisy majetku a
závazků
<br> sestavené k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2014
Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2014
Pokladní doklady za období leden - prosinec 2014
Pokladní kniha (deník) za období leden - prosinec 2014
Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2014
Rozvaha sestavená k 3 l.12.20 l 4
<br> Účetní doklady za období leden - prosinec 2014
Účtový rozvrh platný v roce 20.l 4
<br> Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
<br> sestavení' k 3 l.12.20 l 4
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaveny? k 31.12.2014
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platně v roce 20 l 4
<br> Zápisy' z jednání orgánů
dobrovolných svazků obci
<br> za obdobi leden - prosinec 2014
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,povodí Klabavy:
<br> nebyly zjištěn); chyby' a nedostatky <.>
<br> ls.)
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2014
nebyly zjištěny chyby a nedostatky" <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,potvodí Klabavy za rok 2014
<br> 10 odst.3 ism.a' zákona č.42012004 Sb <.>
<br>
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka <.>,povodí Klabavy za rok 2014
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle § Ill odst.4 písní.a) zákona č.420f2004 Sb <.>
<br> IV.Pří přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka <.>,povodí Klahasy za rok 2014
<br> Byly* zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 16,25 "/0
b) podíl závazků na rozpočtu D30 233 “Az
c) podíl zastatveněho majetku na celkovém majetku DSO il "/1
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Q X X | p I q Q Q - - - - - A Q 4 g | | I q p ' | ç.- -.ç - h i I ł I ł I I i I I i ! I I I I ' I III'
<br> XXXXX XXXXX
<br> kontrolor pověřený' řízením přezkoumání
<br> nosní asaounka,Povoot Hmmm-
<br>
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje.ze poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č.42012004 Sb.<.>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § s odst.1 písm.d) zákona č.42029004 Sb.<.> k podání písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 13 <.>
306 13 Plzen <.>
<br> Tento náv-rh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka.povodí
Klabavy o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> Dobrovolnv sv...