"a'-,:'='C;?:::m Starosta městské části Brno-střed Dominikánská 2,601 69 Brno IČO: 44992785 Číslo jednací: MCBS/2018/0003 145íNAVN Spisová znaěka: 1220/MCBS/20l 7/0 171 679/2 Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX ID datové schránky: qykbweX V Brně dne 04.01.20l8 Informace o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků dle ust.§ 129a odst.3 zákona ě.128/2000 sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů Dne 24.10.2017 byl Úřadu městské části Brno-střed doručen Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-střed ze dne 19.10.2017,číslo jednací MMB/0424868/20 17,provedené Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna,který obsahoval zjištěné nedostatky.Protokol o kontrole je uveden v příloze.V souladu s ustanovením S,129a odst.2 zákona č.128/2000 sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,bylo s výsledky uskutečněné kontroly seznámeno zastupitelstvo městské části Brno-střed na 24.zasedání konaném dne 1.Il.2017,na kterém na základě usnesení ZMČ/201 7/24/16 vzalo na vědomí protokol z uvedené kontroly i návrh přijatých opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezenf jejich opakování,poté byly projednané dokumenty vyvěšeny na úřední desce ÚMČ Brno-střed.!!?tšmi můk Bíno,;mtBmo-střed,<.> sbaroita ??.<.> - ?íkíin0 2.soi eg ame /-= (?/- (?u XXXXXX XXXXX starosta MČ Brno-střed Přílohy: - Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-střed,č.j.MMB/0424868/20 17 - Navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j.MMB/0424868/20 17 - Usnesení zastupitelstva městské části ze dne l.11.2017 f ťJD80R IN TErM!! jO /'ííJ';'z['i !.i A KOI?'íl'4 P-O LY,Ux')y'v'i'í%aoj'J*SsatíE ('3A"h 3,60 '! ?;t '3RNO č.j,OKO/03-07/2017 spis.zn.: OKO/MMB/0355695f20l7 'č.<.> j.MMB/0424868/2017 Výtisk ě.<.>.<.> ť *** PROTOKOL O KONTROLE výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Briio-střed * Pověření č.j.OKO/03-07/2017 vydal vedoucí Odbom interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna JUDr.XXXXX XXXXXX dne XiXX.XXlX v souladu sust.§ XXX zákona č.128/2000Sb <.>,0 0l)CíCll (obecní zřízeni),vplatném znění,vnávaznosti na zákon č.255/2012 sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v plaí.ném znění,na základě čl.1 odst.1 písm.c) Koiitrolního řádu i'něsta XXXX - přílohy č.X Statutu města Brna.í)ředínět kontroly a oznaěení kontrolované osoby: Provedení kontroly výkomi smnostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-střed díe ust.§ 129 zákona č.128/2000 sb <.>,o obóích (obecní zř.ízení),vplatném znění - dodržování právních předpisů při hospodaření s finančními prostreí31e s dodavatelem (Taktiq Coinmunications s.r.o <.>,iČ: 02517116) nebyla uzavřena písemná smloxtva v případě,kdy předpokládaná hodnota zakázky dosálila 50.000,- Kě bez DPH.6 š t Protokol o kontrole výkonu smíostatné půmbnostl sv{?ené oryínůin městské části Erm-mřed ďe Pověřen/ č.j.'OKO/03-07]2017 2.2 Metodika účetnictví stahitárního města.Brna RMB (schůze RMB č.R7/062 konaná dne 26,04.2016) schváliia Metodikti účetnictv'í a uložila městskýrn částem řídit se při vedcnť 'účetnictví Metoďikoíi účeti'ňctví.V Metodíee účettuctvf )e trumo 3íné uvedeno,Cit,<,> Metodyka účetntctví statutárního města Brna )e závmná pro všedmy vrutřnf orga'nizačnf složky Účetní )ednotka Statutární město Brno - identifikační číslo 44992785 se člerxí rta tyto vnžtřízí organir,ační složky.<.>.Ol Městská část B'trío-střed.<.>,".V ust.čl.2.3.Metodiky účetnictvf je mimo jiné ?ivedcno,cit.:,<,> Přezkušování účeMch doklad:t - odpovědriost za účetní přffiady Přezkušování se provádí u všech v2četn'tch dokiadů,jimiž jsou s> účemím období dokladovárx)i účetn{ případy.V kaMé mžtřnt orgaíqizační složce rňusí být určeny osoby odpovědné za t'tčetní případ,<.> <.>,<,> V ust.čl.2.3,1 Metodiky účehíctví,je mimo jiné uvedeno,cit.:,Osoby odpovědné za ůčettú pflpad prověřují: * zda realizované účemf přfpady jsou vsouladu se stanoven)'ím't úkol)i,práv»ími předpisy,<,>.<.> " Kontrolujícf na základě zjištění uvedeného v bodě 2.l tohoío protokolu o kontrole konstatují,že osoba odpovcdná za účetní případ neprověřila,zda realizovaný účetní případpřÍpa.Mč Blje vsouladu s právníni přeďpisetu (sust.{:1.2.2.3 0rganizační směmice S č.61/20 15 - interni normativní akt MČ BS).Nebylo dodrženo u.stanoven.í čl.2.3.1 Metodiky účctnictví tíni,že osoba odpovědná za účetní případ neprověřila,zda realizovaný účetní případ je v sou?adu s právnítn předpisem (s usL.čl,2.2.3 0rganizač.ní směrnice-MČ BS č-,61/201'5 - interní normativní akt MČ BS).2.3 Zákonč.320/200lSb.avyhláškač.416/2004Sb.Na základě zjištění uvedených v bodě 2.?.tohoto protokolu o kontrole koíitrolující provedli kontrolu scl'ivalovacícb postupů při provádění řídící kontroly při řízení veřejných výdajů.V ust.§ 6 odst.4 zákona č.320/2001 Sb.je ?ivedeno,cit.: ty Blžžší podrobnosti o komrolyiích metodách a kontrolních postupech stanoví prováděcf právní předpis.?.V ust.§ 10 vyhlášky č.416/2004 Sb,je mimo jiné uvedeno,cit.:,<,> Schv...