Výdaje vybraných ORG v letech 2015-2018
<br> Výdaje vybraných ORG za období 2015-2018
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET
org.pol.§ N/Z UZ název rozp.uprav.r
<br> 2 KANCELÁŘ STAROSTY
40 Městská knihovna - celkem 5 682,7 5 907,0 5 127,0 6 692,0 6 361,0
<br> 41 Program podpory kultury - celkem 1 137,0 1 235,0 1 196,0 1 226,0 1 396,0
68 Zahraniční spolupráce - celkem 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0
121 5222 3312 příspěvek MHF ČK,o.s.700,0 1 000,0 700,0 700,0 700,0
121 5221 3317 příspěvek XXXX XXXXXXX XXX Centrum,o.XXX,X XXX,X 400,0 400,0 400,0
121 5212 3399 Moda Fashion Day 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0
<br> 4 ODBOR FINANCÍ
<br> 246 5212 3399 příspěvek - Medvědí vánoce ( p.Černý ) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
246 5223 3399 příspěvek Sboru církve bratrské 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
246 5222 3419 příspěvek KCK ČK z.s.30,0 30,0 0,0 30,0 30,0
246 5222 3429 příspěvky pro ČSŽ a ČSV 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
246 5222 4349 příspěvek - Svépomoc 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
246 5339 3299 příspěvek - Burza škol 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
246 5229 3399 příspěvek - Hospodářská komora 0,0 25,0 0,0 26,0 26,0
246 příspěvek - HZS (soutěž,60let založení) 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
<br> 246 celkem 73,0 98,0 43,0 109,0 149,0
<br> 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
<br> 496 5492 4349 mimořádná přechodná fin.výpomoc 5,0 5,0 5,0
496 5194 4349 věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc 30,0 30,0 30,0
496 4349 podpora soc.služeb 300,0 300,0 300,0
496 Podpora soc.služeb-celkem 105,0 104,5 335,0 335,0 335,0
<br> 584 Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem 1 201,0 1 300,0 1 040,0 1 040,0 1 240,0
<br> 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ,SPORTU A MLÁDEŽE
<br> 478 5331 3111 MŠ T.G.M.- příspěvky 868,0 868,0 868,0
479 5331 3111 MŠ Za soudem - příspěvky 669,0 669,0 669,0
480 5331 3111 MŠ Plešivec 279 - příspěvky 1 419,0 1 419,0 1 419,0
<br> 481 5331 3111 MŠ Vyšehrad - příspěvky 1 039,0 1 283,0 1 039,0
482 5331 3111 MŠ Tavírna - příspěvky 868,0 868,0 868,0
<br> 483 5331 3111 MŠ Nádraží - příspěvky 905,0 905,0 1 030,0
484 5331 3111 MŠ Plešivec 391 - příspěvky 982,0 982,0 982,0
<br> MŠ celkem 6 646,5 6 759,8 6 750,0 6 994,0 6 875,0
486 5331 3113 ZŠ T.G.M - příspěvky 4 229,0 4 229,0 4 229,0
487 5331 3113 ZŠ Plešivec - příspěvky 4 764,0 4 764,0 4 764,0
488 5331 3113 ZŠ Linecká - příspěvky 2 481,0 2 846,0 2 481,0
489 5331 3113 ZŠ Nádraží - příspěvky 6 153,0 6 153,0 6 153,0
474 5169 3113 bezpečnostní audit 0,0 188,4 0,0
<br> ZŠ celkem 18 964,3 18 627,0 17 627,0 18 180,0 17 627,0
<br> 493 5169 3111 kotelny MŠ - správa a údržba 85 85 85,0
493 5169 3113 kotelny ZŠ - správa a údržba 85 85 85,0
<br> Kotelny - CELKEM 205,9 154,9 170 170 170,0
<br> 492 5222 3792 neinv.přísp.ZO ČSOP Šípek 180,0 80,0 40,0 40,0 20,0
<br> 494 5339 3421 DDM ČK - den dětí 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0
494 5221 4349 Česká maltézská pomoc - příspěvek 120,0 120,0 120,0 120,0
494 5901 3421 rezerva - příspěvky spolkům apod.195,0 121,0 126,0 176,0
494 Program podpory volnočas.aktivit - celk 269,1 315,0 261,0 266,0 316,0
<br> 554 5493 4399 Program sociální stupendium 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
555 5221 4329 ICOS - rodinná poradna 200,0 200,0 200,0 200,0
503 5221 4329 ICOS - osovní asistence 250,0 250,0 250,0 250,0
<br> 551 5221 3412 PRO-SPORT - provozní dotace 14 243,9 14 338,3 13 990,0 13 990,0 15 123,0
<br> 560 5222 3419 Bohemia Gran Fondo 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0
560 5222 3419 ÚAMK 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0
560 5901 3419 rezerva - spolkům,fyz.osobám atd.4 750,0 4 826,9 4 992,0 4 992,0 5 242,0
560 Program podpory sportu - celkem 4 790,0 4 896,9 5 092,0 5 092,0 5 342,0
<br> 561 5222 3419 SK Badminton - dotace (ušlý zisk) 300,0 250,0 200,0 200,0 150,0
sport celkem 19 333,9 19 485,2 19 282,0 19 282,0 20 615,0
<br> 2015 2016
2017
<br> 2018
<br> Sport
<br>
2017-12-22T08:59:18+0100
e-podatelna bc96b3e1c3f151d5e37ee16c8f81d966b764498f

Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018
<br> 1
<br> Údaje vpisujte pouze do bílých polí ek p edp ipravených tabulek <.>
<br> 1.ÚDAJE O ŽADATELI
<br> Údaje o žadateli (právnická osoba = PO,OSV )
<br> Název (podle rejst íku) Mezinárodní hudební festival eský Krumlov,z.s <.>
<br> I O 601 65 405
<br> DI
<br> Sídlo
(ulice,íslo popisné/orienta ní,obec,PS )
<br> Perlitová 1820/52,140 00 Praha 4 - Kr
<br> Kontakt
(telefon,e-mail,datová schránka)
<br> 241 445 404,bohac@auviex.cz,ID: 54e7deg
<br> Bankovní spojení
( íslo ú tu,pen žní ústav)
<br> 2000000309/8040,Oberbank AG
<br> Plátce DPH (ano/ne) ne
<br> Osoba oprávn ná jednat jménem žadatele
(jméno,p íjmení,funkce,telefon,e-mail)
<br> Jaromír Bohá,prezident,241 445 404,bohac@auviex.cz
<br> Údaje o žadateli dle zákona.250/2000 Sb <.>,o rozpo tových pravidlech územních rozpo t
<br> Osoba zastupující PO
jedná-li se o více než 2
osoby,uve te ostatní
v samostatné p íloze
<br> jméno,p íjmení,titul Jaromír Bohá
<br> funkce prezident
<br> bydlišt Plešivec 357,381 01 eský Krumlov
<br> datum narození 30.12.1959
<br> telefon,e-mail 241 445 404,bohac@auviex.cz
<br> jméno,p íjmení,titul
<br> funkce
<br> bydlišt
<br> datum narození
<br>
<br> Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018
<br> 2
<br> telefon,e-mail
<br> Osoby s podílem
v této PO
jedná-li se o více než 2
osoby,uve te ostatní
v samostatné p íloze
<br> jméno,p íjmení/název
<br> forma právní osobnosti
<br> bydlišt /sídlo
<br> výše podílu (v %)
<br> I O,DI
<br> datum narození
<br> jméno,p íjmení/název
<br> forma právní osobnosti
<br> bydlišt /sídlo
<br> výše podílu (v %)
<br> I O,DI
<br> datum narození
<br> PO,v nichž má p ímý
podíl
jedná-li se o více než 1
osobu,uve te ostatní
v samostatné p íloze
<br> název
<br> forma právní osobnosti
<br> sídlo
<br> výše podílu (v %)
<br> I O,DI
<br> 2.ÚDAJE O PROJEKTU
<br> Název projektu 27.ro ník Mezinárodního hudebního festivalu eský Krumlov
2018
<br> íslo a název Opat ení Programu Program podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018
<br> Místo realizace projektu (p esná specifikace) M sto eský Krumlov – Pivovarská zahrada,Zámecká jízdárna <,>
Klášterní kostel,Maškarní sál zámku,Zahrada Kooperativy <,>
Klášterní zahrada,Letní jízdárna,prostory zámku a jeho zahrad
<br> Doba realizace projektu
(v daném roce od … do….)
<br> 20.7.– 11.8.2018
<br> Abstrakt projektu – stru ný popis,cíle <,>
aktivity a cílové skupiny projektu Festival je v sou asnosti nejv tší hudební kulturní akcí Jižních
<br> ech se zásadním p esahem do celé eské republiky a zahrani í <.>
Díky každoro ní ú asti um lc z region festival dlouhodob
podporuje spolupráci prakticky se všemi regiony v R a realizoval
již adu projekt na mezinárodní úrovni.Festival se i díky
vícežánrové dramaturgii otev el širšímu spektru návšt vník.Pro
návšt vníky existuje ada slevových program.Jednak
každoro n festival ve spolupráci s Novinami m sta eský
<br>
<br> Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018
<br> 3
<br> Krumlov vydává slevové kupóny na vybrané koncerty,které jsou
ur ené pro obyvatele eského Krumlova,dále to jsou v rnostní
slevy,slevy pro leny festivalového klubu,ZTP,ZTP/P a d tské
slevy.Tím,že festivalová dramaturgie každoro n p ináší více
žánr na programu festivalu,tím se i podstatn rozší ilo divácké
spektrum.Stále dominantními návšt vníky jsou ti,kte í mají hlavní
zájem o koncerty klasické hudby,na kterých zní jak operní,tak
symfonická hudba sv tových velikán.Velkému zájmu se též
každoro n t ší koncerty dobové barokní interpretace a
v posledním roce festivalová dramaturgie p ináší i koncerty
sakrálních prostorách eského Krumlova.Díky dlouhodobé
spolupráci s broadwayskými divadly neustále stoupá zájem o
muzikálové ve ery,na kterých pravideln vystupují sólisté t chto
divadel <.>
Dalším významným ocen ním dlouhodobé kvalitní um lecké a
po adatelské innosti bylo získání zna ky EFFE (Europe for
Festival,Festival for Europe) na roky 2015,2016,2017 a 2018 <.>
<br> 3.PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
<br> Typ akce:
(vyberte jednu
možnost)
<br> TRADI NÍ PROJEKT
- projekt se již opakuje
<br> NOVÝ PROJEKT
– projekt se koná poprvé
<br> P ístupnost akce:
(vyberte jednu
možnost)
<br> PROJEKT OTEV ENÝ
VE EJNOSTI
- projekt pro širokou ve ejnost
<br> PROJEKT UZAV ENÝ VE EJNOSTI
- projekt pouze pro ur itý okruh p íjemc (žáky <,>
leny klubu atd.)
<br> Mám zájem
o osobní
prezentaci projektu
<br> ANO NE
<br>
<br> Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury m sta eský Krumlov v roce 2018
<br> 4
<br> 3.2 Kvantifikace ú astník projektu
<br> a) po et osob podílejících se na projektu a z toho osob ve v ku do 18 let:
odhad dle roku 2017 cca do 210 osob z toho do 18 let 60 osob
b) p edpokládaný po et p íjemc výstup projektu (ú astník i návšt vník akcí,tená publikací – zde uve te
náklad apod.): cca 15 000 návšt vník
<br> 3.3 Propagace projektu - Jakým zp sobem a jakými prost edky bude zajišt na propagace projektu? U tišt ných
p...

HČ DOTACE DČ CELKEM
<br> Opravy a udržování 53 000 7 000 10 000 70 000
Spotřební materiál,DDHM,PHM,licence 145 000 55 000 10 000 210 000
Knihy,časopisy,CD 450 000 400 000 850 000
Energie 530 000 41 000 201 000 772 000
Cestovné 34 000 17 000 51 000
Služby 187 000 35 000 10 000 232 000
Mzdy 3 420 000 562 000 201 000 4 183 000
OON 25 000 40 000 0 65 000
Sociální a zdravotní pojištění 1 163 000 204 000 69 000 1 436 000
Sociální a zdravotní pojištění-VPP (13101) 0 0 0 0
FKSP 69 000 12 000 7 000 88 000
Ostatní zákonné náklady 80 000 0 0 80 000
Ostatní náklady 42 000 8 000 0 50 000
Odpisy (z dotace) 31 000 0 0 31 000
<br> CELKEM NÁKLADY 6 229 000 1 381 000 508 000 8 118 000
<br> Příjmy vlastní 180 000 0 165 000 345 000
Granty 0 0 0 0
Příspěvek od Úřadu práce na VPP 0 0 0 0
Dary 0 0 0 0
Použití rezervního fondu 0 0 0 0
Odpisy (z dotace) - příjem 31 000 0 0 31 000
<br> CELKEM VÝNOSY 211 000 0 165 000 376 000
<br> Příspěvek od zřizovatele 6 361 000 0 0 6 361 000
<br> Dotace na RF z Jihočeského kraje 0 1 381 000 0 1 381 000
<br> Výsledek hospodaření 343 000 0 -343 000 0
<br> POČET ZAMĚSTNANCU / PŘEPOČTENÝ POČET 11,2 1,8 1,5 14,5
<br> MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br>
<br> HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> DOTACE -
PLATY,OON <,>
<br> ONIV- STÁTNÍ
ROZPOČET
<br> CELKEM
HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> DOTACE -
PLATY,OON <,>
<br> ONIV- STÁTNÍ
ROZPOČET
<br> CELKEM
HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> DOTACE -
PLATY,OON <,>
<br> ONIV- STÁTNÍ
ROZPOČET
<br> CELKEM
HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> DOTACE -
PLATY,OON <,>
<br> ONIV- STÁTNÍ
ROZPOČET
<br> CELKEM
<br> Opravy a udržování 377 000 0 0 377 000 807 000 807 000 499 000 0 0 499 000 1 261 000 0 0 1 261 000
<br> Spotřeba materiálu 500 000 0 180 000 680 000 1 020 000 1 020 000 600 000 0 230 000 830 000 1 200 000 0 500 000 1 700 000
<br> Potraviny/nákup obědů 500 000 0 0 500 000 1 500 000 350 000 1 850 000 1 190 000 1 471 000 0 2 661 000 3 000 000 230 000 0 3 230 000
<br> Voda 100 000 0 0 100 000 50 000 50 000 35 000 12 000 0 47 000 80 000 33 000 0 113 000
<br> Teplo 750 000 0 0 750 000 900 000 70 000 970 000 1 100 000 180 000 0 1 280 000 758 000 50 000 0 808 000
<br> El.energie 143 000 0 0 143 000 627 000 627 000 340 000 60 000 0 400 000 795 000 30 000 0 825 000
<br> Ostatní služby (včetně stočného) <,>
ostatní náklady,cestovné 500 000 0 20 000 520 000 818 000 500 000 1 318 000 1 200 000 36 000 116 000 1 352 000 1 186 000 0 300 000 1 486 000
Platy,OON,odvody -
provoz.zaměstnanci,psycholog <,>
speciální pedagog,asist.pedagoga 920 000 0 9 780 000 10 700 000 646 000 120 000 19 800 000 20 566 000 548 000 780 000 14 154 000 15 482 000 800 000 400 000 28 300 000 29 500 000
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 63 000 0 0 63 000 280 000 280 000 50 000 0 0 50 000 143 000 0 0 143 000
<br> Třídy se sportovním zaměřením 0 0 0 0 100 000 100 000 48 000 0 0 48 000 250 000 0 0 250 000
<br> Prevence kriminality 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000
<br> Nanečisto 10 000 0 0 10 000 18 000 18 000 4 000 0 0 4 000 27 000 0 0 27 000
<br> Celkem náklady 3 883 000 0 9 980 000 13 863 000 6 786 000 540 000 20 300 000 27 626 000 5 634 000 2 539 000 14 500 000 22 673 000 9 520 000 743 000 29 100 000 39 363 000
<br> Tržby ŠJ 500 000 0 0 500 000 1 500 000 540 000 2 040 000 1 190 000 0 0 1 190 000 3 000 000 0 0 3 000 000
<br> Školné 60 000 0 0 60 000 150 000 150 000 80 000 0 0 80 000 300 000 0 0 300 000
<br> Tržby z pronájmu 440 000 0 0 440 000 150 000 150 000 100 000 0 0 100 000 65 000 0 0 65 000
<br> Úroky 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 5 000 0 0 5 000 2 000 0 0 2 000
Nahodilé příjmy,čerpání fondů <,>
ost.tržby (z nájmů,ŠJ) 400 000 0 0 400 000 220 000 220 000 30 000 2 539 000 0 2 569 000 0 743 000 0 743 000
<br> Celkem výnosy 1 402 000 0 0 1 402 000 2 022 000 540 000 0 2 562 000 1 405 000 2 539 000 0 3 944 000 3 367 000 743 000 0 4 110 000
<br> Dotace 2 481 000 0 9 980 000 12 461 000 4 764 000 0 20 300 000 25 064 000 4 229 000 0 14 500 000 18 729 000 6 153 000 0 29 100 000 35 253 000
<br> Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> POČET ZAMĚSTNANCŮ/ nejsou zde
zahrnuty dohody 3,00 0,00 22,20 25,20 1,1 46,212 47,31 1,00 3,00 29,70 33,70 3,00 0,00 66,40 69,40
<br> počet dětí ZŠ - školní rok 2017/2018 206 424 333 645
<br> náklad města - ZŠ 2018 589 920 871 680 1 172 060 231 900
<br> náklad/ žák/rok (RUD+město) 12 044 11 236 12 700 9 540
<br> náklad/žák/rok/město 2 864 2 056 3 520 360
<br> Návrh na rok 2018
<br> RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků
cca 9 180 Kč 5 921 100
<br> ZŠ Plešivec 249 ZŠ T.G.Masaryka ZŠ Za NádražímZŠ Linecká
<br> 1 891 080 3 892 320 3 056 940
<br>
<br> HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> DOTACE -
PLATY,OON <,>
<br> ONIV- STÁTNÍ
ROZPOČET
<br> CELKEM
HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> DOTACE -
PLATY,OON <,>
<br> ONIV- STÁTNÍ
ROZPOČET
<br> CELKEM
HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOPLŇKOVÁ
ČIN...

CPDM,o.p.s.- 2018
<br> REKAPITULACE 2018 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM
STREETWORK
<br> + VIKTORIE Viktorie
NZDM Bouda +
<br> Mír
<br> Ostatní projekty
(dříve z grantů
<br> MČK)
<br> Opravy a udržování 53 000,00 3 000 0 0 12 000 20 000 0 18 000 0
<br> Spotřební materiál 695 960,00 2 500 55 500 200 21 000 355 000 67 460 41 500 152 800
<br> Nájemné 254 000,00 42 000 17 000 5 000 17 000 15 000 0 42 000 116 000
<br> Voda 20 000,00 0 4 000 2 000 4 000 5 000 0 3 000 2 000
<br> Teplo,jiné vytápění 272 900,00 0 40 000 12 000 35 000 50 000 0 95 900 40 000
<br> Energie 78 000,00 0 11 000 4 000 8 000 15 000 0 25 000 15 000
<br> Plyn 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Nákup služeb 690 300,00 0 86 600 37 500 90 000 180 000 6 500 138 600 151 100
<br> Mzdové prostředky,OON 5 722 108,00 5 000 847 347 3 000 931 000 1 019 611 167 040 2 331 300 417 810
<br> Jiné provozní náklady 255 400,00 0 107 200 0 23 000 0 0 0 125 200
<br> odpisy 0,00 0 0 0 0 0 0
<br> CELKEM NÁKLADY 8 041 668,00 52 500 1 168 647 63 700 1 141 000 1 659 611 241 000 2 695 300 1 019 910
<br> státní dotace,EU 3 524 611,00 0 70 000 15 000 130 000 1 349 611 185 000 1 450 000 325 000
<br> ost.dotace 43 200,00 0 0 5 200 38 000 0 0 0
<br> dotace od obcí,ost.dotace,KÚ 886 000,00 0 50 000 5 000 145 000 245 000 56 000 355 000 30 000
<br> úroky 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> ost.příjmy,tržby 452 910,00 0 50 000 0 10 000 0 0 133 000 259 910
<br> nájmy 5 000,00 0 0 0 0 0 0 5 000 0
<br> CELKEM VÝNOSY 4 911 721,00 0 170 000 25 200 323 000 1 594 611 241 000 1 943 000 614 910
<br> DOTACE 3 129 947,00 52 500 998 647 38 500 818 000 65 000 0 752 300 405 000
<br> Dotace bez ostatních grantů 2 724 947,00
<br> zisk,ztráta 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br>
<br> Rekapitulace
<br> Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Správa
společnosti
<br> Vyšehrad Senior klub
Pečovatelská
služba MÚ
<br> Pečovatelská
služba MPSV Odleh.služba-
<br> DOMOVINKA MÚ
<br> Odleh.služba-
DOMOVINKA
<br> MPSV
<br> Tísňová péče MÚ
Tísňová péče
<br> MPSV
Aktivizace
<br> Celkem pro
2018
<br> Spotřeba materiálu 892 796 327 000 20000 10 000 0 160000 50000 80000 10 000 10 000 330 000
<br> Opravy a udržování 50 171 82 000 5 000 40 000 0 35 000 10 000 90 000
<br> Voda 107 253 98 000 8 000 30 000 10 000 20 000 40 000 5 000 113 000
<br> Teplo 362 928 410 000 50 000 20 000 110 000 40 000 200 000 20 000 440 000
<br> El.energie 240 396 185 000 30 000 30 000 20 000 10 000 35 000 40 000 165 000
<br> Ostatní služby 1 169 422 879 000 370 000 100 000 10 000 30 000 60 000 130 000 200 000 30 000 900 000
<br> Mzdové náklady 6 563 243 7 384 000 514000 80 000 1 600 000 1 530 000 2 300 000 545 000 485 000 660 000 60 000 7 714 000
<br> Odvody 2 102 712 2 600 000 206000 540 000 396 000 782 000 138 000 165 000 230 000 2 457 000
<br> Stravenky 194 925 234 000 54000 100 000 100 000 254 000
<br> Jiné provozní náklady,odpisy 121 535 360 000 300 000 0 40 000 20 000 360 000
<br> Granty
<br> Celkem výdaje 11 805 381 12 559 000 1 557 000 230 000 230 000 2 280 000 2 221 000 3 312 000 1 168 000 650 000 1 175 000 100 000 12 823 000
<br> Úhrada PS 1 095 750 1 050 000 1 100 000 1 100 000
<br> Platby TKP+ PS(obce) 130 157 120 000 40 000 140 000 180 000
<br> Tržby služby 102 338 30 000 50 000 50 000
<br> Tržby obyvatelé 37 892 30 000 30 000 30 000
<br> Nájmy z bytů 596 139 620 000 480 000 480 000
<br> Poplatky klientů TKP 67 100 140 000 80 000 80 000
<br> Domovinka 2 505 182 2 300 000 3 000 000 3 000 000
<br> Úhrada VZP 99 285 80 000 100 000 100 000
<br> Jiné 12 000 0 0
<br> Celkem příjmy 4 645 843 4 370 000 560 000 1 140 000 3 100 000 220 000 5 020 000
<br> 997000 230000 230000 1140000 2221000 212000 1 168 000 430000 1 175 000 100 000 7 903 000
<br> Dotace MÚ 1 438 908,00 1 700 000,00 997 000 230 000 230 000 100 000 1 557 000
<br> Dotace MÚ 1 394 701,00 2 083 660,00 1140000 212000 430000 1 782 000
<br> Dotace MPSV 3 817 581,00 4 517 000,00 2 221 000 1 168 000 1 175 000 4 564 000
<br> Granty,jiné 7 903 000
<br> DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU,o.p.s.2018
<br>
<br> MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2018 návrh č.1 ze dne 29.9.2017 v tis.Kč
<br> REKAPITULACE STŘ <.>
<br> rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání
Náklady 25 227 0 11 308 11 839 11 677 11 978 0 103% 302 4 822 12 663 14 211 13 249 0 93% -962 3 705 4 867 0 0 0
Výnosy 25 227 0 11 335 12 049 11 660 11 978 0 103% 319 4 822 12 663 14 211 13 249 0 93% -962 3 698 4 937 0 0 0
zisk / ztráta (+/-) 0 0 27 210 -17 0 0 0 0 0 0 0 -7 70 0 0
<br> ú.z.položka rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání
MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 13 480 0 3 975 4 175 4 335 4 474 0 103% 139 3 353 8 267 8 408 9 006 0 107% 598 846 966 0 0 0
<br> 52100 * Mzdy hrubé 9 974 0 2 908 3 032 3 170 3 300 104% 130 2 498 6 124 6 304 6 674 106% 370 773 856 0
52401 * Zdravotní pojištění org.851 0 252 262 276 277 100% 1 220 520 513 574 112% 61 19 29 0
52402 * Sociální pojištění org.2 355 0 691 722 756 762 101% 6 625 1 445 1 426 1 593 112% 167 54 81 0
54902 * Zákonné pojištění org.36 0 9 35 12 13 108% 1 10 2...

Plán obnovy vodovodů a kanalizací 2017-2020
<br> Inženýrské sítě vč.MK a VO Zdroj
<br> (u rozpočtů z PD částka ponížena o 20 %) kanalizace vodovod kanaliz.+vodov.MK VO ostatní Celkem
Rozšíření silnice II/160 0 762 756 762 756 SOD
Pozastávka - rozšíření silnice II/160 324 709,85 153 226,86 477 937 118 411 596 347 fakturace
Nové Dobrkovice západ administrace VZMR 21 175,00 21 175 21 175 fakturace
Propojení vodovodu sídliště Vyšný -Nádražní ul.359 400,45 359 400 359 400 SOD
Výměna vodovodu Plešivec 54 m DN 80 a 42 m DN 50 a 32 539 228,03 539 228 539 228 SOD
PD Výměna vodovodu Plešivec 54 m DN 80 a 42 m DN 50 a 33 42 955,00 42 955 42 955 Obj <.>
Výměna vodovodu Plešivec (u Maximy) 467 588,77 467 589 467 589 SOD
Odvodňovací štola Pivovarská 1 776 868 1 776 868 1 776 868 SOD
Pozastávka Rybniční 74 208 67 949 142 157 60 082 14 030 216 269 fakturace
Pozastávka vodovod Slupenec 88 882 88 882 88 882 fakturace
Pozastávka kanalizace Rožmberská 48 731 48 731 48 731 fakturace
PD Rekonstrukce MK a IS U Nových Domovů 57 778 57 778 115 555 245 025 360 580 SOD
PD Rekonstrukce MK a IS U Nové Dobrkovice 50 110 50 110 100 219 100 219 SOD
PD Rekonstrukce MK a IS Potoční 290 461 290 461 580 921 580 921 SOD
PD Rekonstrukce MK a IS Plešivecké náměstí a Horská 116 584 116 584 233 167 233 167 SOD
PD výměna a prodloužení kanalizace Rožmberská 101 640 101 640 101 640 SOD
PD Křižovatka sil.II/157 a II/160 pod AN 29 040 29 040 58 080 58 080 SOD
PD Vodohospodářská část kasáren 205 700 205 700 205 700 Odhad
Příjezdová cesta ke KČSVyšný 0 228 832 228 832 VZMR
Celkem org.400 3 097 004 2 263 202 5 360 205 1 415 106 14 030 0 6 789 341
<br> Rozpočet org.400 vč.DPH 13 220 000 9 254 000 22 474 000 9 350 000 14 030 31 838 030
<br> Celkem org.342 1 581 521 106 249 1 687 770 1 687 770
<br> Rozpočet org.342 vč.DPH 2 020 000 300 000 2 320 000 2 320 000
<br> zbývá 2017 10 561 476 7 184 549 17 746 025 7 934 894 0 0 25 680 919
<br> Nové Dobrkovice západ 7 290 526 2 787 277 10 077 803 6 223 120 2 751 741 4 960 505 24 013 169 SOD
Nové Dobrkovice západ TDI 0 318 230 318 230 SOD
Nové Dobrkovice západ autorský dozor 0 169 400 169 400 SOD
Majetkové vypořádání Nové Dobrkovice 107 600 107 600 142 400 250 000 smlouvy
Třída míru - vodovod a kanalizace 698 367 3 115 251 3 813 619 3 813 619 SOD
Třída míru - TDI a KBOZP 23 595 23 595 47 190 47 190 SOD
Nádražní ul.- výměna vodovodu 344 232 344 232 344 232 SOD
Železniční - výměna kanalizace 453 750 453 750 453 750 Odhad
PD Železniční - výměna kanalizace 23 595 23 595 23 595 Obj <.>
KČS Parkán 889 682 889 682 889 682 PD * 0,8
PD Zaokruhování Berkovka a výměna vodovodu DN 350 80 290 80 290 80 290 odhad
Zaokruhování Berkovka a výměna vodovodu DN 350 1 605 800 1 605 800 1 605 800 odhad
Matematický model kanalizace Domoradice 197 230 197 230 197 230 SOD
PD Výměna vodovodu Za tiskárnou 120 000 120 000 120 000 odhad
PD MK Dělnická,Strmá 0 50 000 50 000 odhad
Reko MK a IS Dělnická,Strmá 1 460 000 899 000 2 359 000 1 004 000 244 000 3 607 000 PD * 0,8
PD Reko MK a IS Českobratrská 230 000 100 000 330 000 160 000 40 000 530 000 odhad
PD KČS Nové Spolí 72 600 72 600 72 600 nabídka
KČS Nové Spolí 800 000 800 000 800 000 odhad
Výměna vodovodu do VDJ Kasárna 6 453 257 6 453 257 145 200 6 598 457 PD*0.8
DPS Výměna vodovodu do VDJ Kasárna 96 799 96 799
PD Výměna vodovodu v areálu ČEVAK 30 000 30 000 30 000 nabídka
PD Vodovod v chodníku Nové Spolí 33 840 33 840 33 840 odhad
Celkem org.400 12 246 946 15 689 341 27 936 287 7 579 520 2 751 741 5 877 335 44 144 882
<br> Navýšení rozpočtu org.400 5 600 000 8 600 000 14 200 000 14 200 000
<br> Rozpočet org.400 vč.DPH 16 161 476 15 784 549 31 946 025 7 934 894 0 0 39 880 919
<br> Rozpočet org.342 vč.DPH 2 000 000 300 000 2 300 000 2 300 000
<br> zbývá 2018 3 914 530 95 208 4 009 738 355 374 -2 751 741 -5 877 335 -4 263 963
<br> Rekonstrukce MK a IS Plešivecké Náměstí a Horská 4 463 963 3 561 483 8 025 446 10 771 814 1 512 587 497 552 20 807 399 PD*0,8
Výměna vodovodu a kanalizace křižovatka pod nemocnicí 873 000 1 764 000 2 637 000 2 046 000 2 100 000 9 420 000 DÚR
KČS Trojice 240 512 240 512 481 023,40 nabídka
KČS Trojice sání komory 114 494 114 494 228 988,00 nabídka
KČS Trojice elektroinstalace 11 616 11 616 23 232,00 nabídka
PD Rekonstrukce MK a IS Krásné Údolí,Spojovací 150 000 125 000 275 000 200 000 odhad
Sanace vodovodu kolektor - Objížďková silnice 4 363 211 4 363 211 PD*0,8
Vodovod v chodníku Nové Spolí 676 800 676 800 1 353 600 odhad
Vodovod na parkovišti Plešivec u skleníku 213 150 213 150 426 300 odhad
Celkem org.400 5 853 585 10 703 644 16 557 229 13 017 814 3 612 587 497 552 32 740 543
<br> Navýšení rozpočtu 3 500 000 10 700 000 14 200 000 0 0 14 200 000
<br> Rozpočet org.400 vč.DPH 7 414 530 10 795 208 18 209 738 355 374 -2 751 741 -5 877 335 9 936 037
<br> Rozpočet org.342 vč.DPH 2 000 000 300 000 2 300 000 2 300 000
<br> zbývá 2019 1 560 946 91 564 1 652 510 -12 662 439 -6 364 328 -6 374 887 -22 804 506
<br> Rekonstrukce MK a IS U Nových Domovů 5 800 000 2 000 000 7 800 0...

Souhrn investičních potřeb
<br> Souhr investičních potřeb
A.322 087,17
B.104 628,22
C.3 725,00
D.48 500,00
E.4 380,00
F.36 354,00
G.91 485,47
H.101 513,00
I.0,00
J.89 477,43
K.x
<br> 802 150,29
<br> zapracováno v návrhu rozpočtu
2018
<br> akce rozsah prací priorita
předpokl.výda
<br> je (tis.Kč)
Plán obnovy,vodohospodářský
majetek
Reko MK a IS Nové Dobrkovice
západ vodovod,kanalizace
<br> 13 148,70
<br> ul.Rybářská - kanalizační ČS kanalizace 181,50
ul.Parkán - kanalizační ČS kanalizace 605,00
<br> Reko MK a IS U Nových Domovů vodovod,kanalizace 1 3 678,47
<br> ul.Nemocniční - kruhová
křižovatka vodovod,kanalizace 1
<br> 4 238,00
<br> Reko MK a IS Plešivecké
náměstí vodovod,kanalizace 1
<br> 4 131,50
<br> Reko MK a IS Potoční vodovod,kanalizace 1 4 631,80
<br> Reko MK a IS Pod Sv.Duchem vodovod,kanalizace 1 6 074,20
<br> Reko MK a IS tř.Míru - oprava
kanalizace a vodovodu vodovod,kanalizace
<br> 4 098,00
<br> Propojení vodovodu Vyšný -
Nádražní vodovod 1
<br> 900,00
<br> Výměna vodovodu Plešivec vodovod 1 600,00
Reko ulice Na Skalce kanalizace,komunikace a opěrné zdi 2 4 000,00
Domoradice - retenční opatření
rybník-kemp obnova vodohospodář.majetku 2
<br> 5 800,00
<br> ČOV výstavba,rekonstrukce 1 270 000,00
celkem 322 087,17
<br> Komunikace,dopravní stavby
Reko MK a IS Nové Dobrkovice
západ místní komunikace,opěrné zdi,veřejné osvětlení
<br> 11 710,47
<br> Reko MK a IS Plešivecké
náměstí místní komunikace,veřejné osvětlení
<br> 8 266,51
<br> Reko MK a IS Potoční místní komunikace,opěrné zdi,veřejné osvětlení 4 708,91
<br> Reko MK a IS Pod Sv.Duchem místní komunikace,veřejné osvětlení 3 644,50
<br> ul.Nemocniční - kruhová
křižovatka místní komunikace,veřejné osvětlení
<br> 2 545,00
<br> Reko MK a IS U Nových Domovů místní komunikace,veřejné osvětlení 3 913,40
<br> Most E.Beneše celková rekonstrukce 1 22 000,00
<br> Most Dubík
rekonstrukce vrchní stavby (nosná konstrukce,mostní
svršek) 2 8 500,00
<br> CELKEM
<br> Vodohospodářský majetek
Komunikace a dopravní stavby
Veřejné osvětlení
Opěrné zdi,sanace skal
životní prostředí
Budovy - objekty bydlení
Budovy - školy a školská zařízení
Veřejné budovy,komunální a sociální služby
Budovy - kulturní zařízení
Sportovní zařízení,volný čas
akce mimořádného rozsahu - Kasárna Vyšný
<br> A <.>
<br>
<br> Souhrn investičních potřeb
<br> Lávka v Jelení zahradě rekonstrukce 1 4 000,00
Lazebnický most celková rekonstrukce 12 000,00
XXXXXX XXXXXX (na fotbalový
stadion) odstranění X
<br> XXX,00
<br> AZ Budějovická Domoradice vč <.>
chodníku nevyhovující stav stávající AZ,přesunutí k objektu SÚS
<br> 1 950,00
<br> Parkovací plochy ul.U Zelené
Ratolesti celková rekonstrukce - část Za Skleníkem
<br> 3 114,00
<br> Tř.Míru - rekonstrukce MK celková rekonstrukce 2 8 781,00
Plešivec - chodníky za MŠ výstavba - dokončení 209,00
ul.Vyšehradská čp.136 až 138 -
chodníky a park.stání místní komunikace,veřejné osvětlení
<br> 3 213,03
<br> Točna Nové Spolí přístřešek na AZ 50,00
AZ ul.Chvalšinská přístřešky na AZ 2ks 100,00
<br> schodiště sídl.Plešivec za MŠ uzavřená smlouva J.Jokl
209,00
<br> Obnova lávky Rechle III.etapa 1 1 000,00
ulice U Stromovky oprava komunikace 2 600,00
ulice Vyšenská rekonstrukce komunikace 3 13,40
místní komunikace ul.Nová rekonstrukce komunikace 2 4 000,00
parkovací plochy x
<br> celkem 104 628,22
<br> Veřejné osvětlení
Postupná obměna betonových
stožárů
<br> rekonstrukce 320,00
<br> Postupná náhrada petic sloupů
VO
<br> rekonstrukce 50,00
<br> ul.Chvalšinská - doplnění VO k
penzionu Vodotrysk
<br> investice 400,00
<br> ul.Za Nádražím - doplnění VO
parkoviště za domem č.207 - 9
investice
<br> 100,00
<br> Horní Brána - zahrádky -
doplnění VO
<br> investice 150,00
<br> ul.Šumavská - výměna svítidel a
patic sloupů + stožárová výzbroj
<br> rekonstrukce 195,00
<br> Vyšný,nádraží ČD a Vyšenská -
rekonstrukce zapínacích bodů
<br> rekonstrukce 120,00
<br> Vyšný - U Sixla - doplnění VO investice 220,00
<br> Vyšný - U Kozáka - doplnění VO investice 150,00
<br> VO Vyšný Rasovna výstavba 2 800,00
<br> U sportovní XXXX - XXXX osvětlení rekonstrukce XX,XX
<br> Garáže Plešivec II - doplnění VO investice 150,00
<br> ul.Za Plevnem - výměna svítidel
a patic sloupů + stožárová
výzbroj
<br> rekonstrukce 350,00
<br> Nové Spolí - ul.Ke Školce -
doplnění VO
<br> investice 180,00
<br> Histor.centrum města - obměna
20 ks svítidel za XXXXXX XXX XX W
<br> XXX,XX
<br> Sídliště Vyšný - čp.103-105-107 -
nové VO před domy
<br> investice 360,00
<br> celkem 3 725,00
<br> B <.>
<br> C <.>
<br>
<br> Souhrn investičních potřeb
<br> Opěrné zdi,sanace skal
Stabilizace skalního svahu
Plešivec - Větřní
<br> 35 500,00
<br> Tř.Míru - oprava opěrné zdi
Serpentina zapracováno do návrh rozpočtu 2018 1
<br> 13 000,00
<br> celkem 48 500,00
<br> životní prostředí
podzemní kontejnery - sídliště Sídliště Mír - náměstí 1 000,00
Skládka TKO - budova rolovací vrata 2x 300,00
Separační hala oprava okapů a svodů 80,00
Separační hala prodloužení 3 1 000,00
Revitalizace a obnova kašen a
veř.prostranství Roosweltova ul.<,...

2016 % 2017 % 2018 %
<br> skutečnost z celk.P upr.rozpočet z celk.P návrh rozp.z celk.P
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY :
<br> odvody od FÚ (vč.DPH,daně z nemovit.) 166 473,8 48% 170 328,00 53% 189 363,00 55%
správní poplatky 9 349,8 3% 9 129,20 3% 8 804,00 3%
místní poplatky 19 496,2 6% 19 399,00 6% 20 105,85 6%
ostatní (odpad,odnětí,autoškola,loterie,…) 2 221,3 1% 2 015,00 1% 1 222,00 0%
daň hrazená městem sama sobě 10 356,5 3% 13 187,33 4% 13 100,00 4%
CELKEM 207 897,6 60% 214 058,53 66% 232 594,85 68%
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :
<br> nájmy městem NEDOTOVANÉ 48 500,8 14% 37 917,90 12% 41 187,30 12%
nájmy městem DOTOVANÉ 5 461,1 2% 5 463,60 2% 5 586,10 2%
pokuty včetně nákladů řízení 4 138,9 1% 3 650,63 1% 3 503,00 1%
příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břem.) 10 309,1 3% 11 702,10 4% 12 372,00 4%
ostatní (vratky dot <.>,FV,úroky,prodeje,náhrady.) 2 247,4 1% 2 432,87 1% 217,00 0%
z toho vratky příspěvků o.p.s.města 1 126,2 1 759,89 0,00
<br> CELKEM 70 657,3 20% 61 167,10 19% 62 865,40 18%
<br> NEINVESTIČNÍ DOTACE :
<br> určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) 3 921,1 1% 4 571,94 1% 0,00 0%
určené na pokrytí neinv.výdajů města 44 338,2 13% 41 697,06 13% 35 665,00 10%
ostatní převody na účet (obce,smlouvy,<.>.) 170,8 0% 281,00 0% 281,00 0%
CELKEM 48 430,1 14% 46 550,00 14% 35 946,00 11%
<br> ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM 326 985,0 94% 321 775,63 99% 331 406,25 97%
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :
<br> z prodeje budov 0,0 0% 0,00 0% 0 0%
z prodeje pozemků 279,1 0% 754,00 0% 0 0%
ostatní (prodej majeteku,příspěvky) 653,5 0% 864,00 0% 0 0%
CELKEM 932,6 0% 1 618,00 0% 0,00 0%
<br> INVESTIČNÍ DOTACE :
<br> určené pro jiné subjekty města ( průtokové ) 50,0 0% 0,00 0% 0 0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města 19 205,1 6% 571,54 0% 10 372,00 3%
CELKEM 19 255,1 6% 571,54 0% 10 372,00 3%
<br> ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.20 187,7 6% 2 189,54 1% 10 372,00 3%
<br> ZDROJE CELKEM 347 172,7 100% 323 965,17 100% 341 778,25 100%
<br> AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU
<br>
<br> 2016 % 2017 % 2018 %
<br> skutečnost z celk.V upr.rozp.z celk.V návrh rozp.z celk.V
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a OOV,odvody na SP a ZP,mzdové
náhrady,náhrady za nemoc: MěÚ (bez dotací) 55 333,3 17% 57 988,0 16% 65 116,5 18%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP 10 596,1 3% 11 335,7 3% 12 931,5 4%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům 1 700,7 1% 1 785,0 0% 2 192,0 1%
odměny ostat.zastupitelům (RM,ZM,výbory,komise) 388,7 0% 400,0 0% 472,0 0%
mzdové náklady celkem : 68 018,8 21% 71 508,7 20% 80 712,0 23%
<br> neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup.513) 3 786,4 1% 5 654,0 2% 5 519,0 2%
<br> nákup vody,paliv a energií (skup.515) 8 373,8 3% 9 450,0 3% 10 204,0 3%
<br> nákup služeb a ostatní nákupy (sk.516 + 517) 50 328,6 16% 56 161,0 15% 59 587,1 17%
opravy a údržba majetku (pol.5171) 17 929,5 6% 19 052,5 5% 15 472,0 4%
<br> daň hrazená městem (sama sobě) 10 356,5 3% 13 187,3 4% 13 100,0 4%
<br> ostatní daně (daň z převodu,daň z nemovit <.>,DPH) 5 009,9 2% 4 646,0 1% 120,0 0%
<br> ostatní výdaje (úroky,náhrady,rezervy,SF,sankce,dary,<.>.) 6 840,2 2% 8 129,0 2% 18 109,0 5%
z toho zůstatky na rezervách 0,0 745,0 10 084,0
<br> z toho provoz MHD 3 588,8 4 100,0 4 563,0
<br> neinvestiční dotace :
městským příspěvkovým organizacím - na provoz 30 131,0 9% 30 106,0 8% 30 863,0 9%
městským o.p.s.- na provoz (mimo programy) 33 051,1 10% 30 788,0 8% 30 854,8 9%
městským o.p.s.- na nájem za městský majetek 5 278,4 2% 5 323,0 1% 5 448,16 2%
jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR,čl.popl.<.> 11 424,2 4% 10 935,1 3% 6 054,0 2%
<br> sport.klubům + kinu (na nájem za městský majetek) 3 483,2 1% 3 305,9 1% 0,0 0%
<br> neinv.dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK … 3 921,1 1% 4 436,0 1% 0,0 0%
neinv.výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů 12 249,7 4% 15 835,7 4% 9 060,0 3%
ostaní běžné výdaje (vč.fin.vypořádání dotací) 1 591,9 0% 434,0 0% 383,0 0%
<br> CELKEM 271 774,3 85% 288 952,3 80% 285 486,1 80%
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika 495,8 0% 192,7 0% 0,0 0%
pořízení budov,staveb 40 724,8 13% 69 078,7 19% 64 799,2 18%
nákup pozemků 357,5 0% 143,0 0% 850,0 0%
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky,umělecká díla 2 155,6 1% 2 506,7 1% 1 338,0 0%
ostatní (studie,ÚP,RP,LHO,rezerva) 1 245,0 0% 1 695,0 0% 2 400,0 1%
celkem 44 978,7 14% 73 616,1 20% 69 387,2 20%
<br> investiční příspěvky městským organizacím 1 457,8 0% 800,0 0% 100,0 0%
investiční příspěvky jiným subjektům 450,0 0% 0,0 0% 0,0 0%
investiční dotace celkem 1 907,8 1% 800,0 0% 100,0 0%
<br> CELKEM 46 886,5 15% 74 416,1 20% 69 487,2 20%
<br> VÝDAJE CELKEM 318 660,8 100% 363 368,3 100% 354 973,3 100%
<br> AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU
<br>
<br> 2016 % 2017 % meziroční 2018 % meziroční
<br> PŘÍJMY skutečnost z modif.upravený z modif.změna návh z modif.změna
příjmů rozpočet příjmů % rozpočtu příjmů %
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem 326 985,0 321 775,63 -2% 331 406,25 3%
- z toho účelové průtokové dotace 3 921,1 4 571,94 17% 0,00 -100%
- z toho daň hrazená městem 10 356,5 13 187,33 27% 13 100,00 -1%
...

ODMĚNY NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OD 1.1.2018
<br> stávající měsíční
<br> odměna
<br> maximální výše
<br> odměny dle
<br> nařízení vlády
<br> č.318/2017
<br> návrh měsíční
<br> odměny od
<br> 1.1.2018 nárůst
<br> člen zastupitelstva města 770,0 Kč 3 332,0 Kč 1 660,0 Kč 890,0 Kč
<br> zastupitel a předseda výboru 1 870,0 Kč 3 999,0 Kč 1 990,0 Kč 120,0 Kč
<br> člen rady města 3 000,0 Kč 7 998,0 Kč 3 990,0 Kč 990,0 Kč
<br>
2017-12-22T08:57:33+0100
e-podatelna ee193ee52199048caed6b2c54b381e9b12ae8f85

MZDOVÉ PROSTŘEDKY návrh rozpočtu 2018 položka §
Městský úřad - platy zaměstnanců 51 291 800,00 Kč 5011 6171,4373,4374,4339
<br> Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci 160 000,00 Kč 5424 6171
<br> Městská policie - platy zaměstnanců 9 514 000,00 Kč 5011 5311
<br> Městská policie - náhrady mezd v době nemoci 40 000,00 Kč 5424 5311
<br> Odměny uvolněných zastupitelů 2 060 000,00 Kč 5023 6112
<br> 63 065 800,00 Kč
procento přídělu dle statutu fondu 2,0%
<br> vypočtený příděl dle statutu fondu 1 261 316,00 Kč
zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč 1 270 000,00 Kč
<br> rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu (org.204) 2 499 100,00 Kč
<br> mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM 1 237 784,00 Kč
<br> Celkový příděl v % mzdových prostředků 3,96%
<br> Příděl do fondu zaměstnanců 2018:
<br>
2017-12-22T08:57:34+0100
e-podatelna b3ac9984fab1c75d568edb7e3629653d5c1edc59

DLUHOVÁ SLUŽBA
<br> č.ř.název položky rozpočtová skladba 2014 2015 2016 2017 ( upravený rozpočet ) 2018 ( návrh rozpočtu )
<br> 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 1* 192 464 193 413 207 898 214 059 232 595
2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 2* 57 501 53 162 70 657 61 167 62 865
3 Přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 24 738 24 770 25 179 26 605 26 605
4 Dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 274 704 271 345 303 734 301 831 322 065
5 Úroky položka 5141 266 280 235 196 185
6 Splátky jistin a dluhopisů položka 8124 8 200 10 754 7 526 6 805 6 805
7 Splátky leasingu položka 5178 0 0 0 169 91
8 Dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 8 466 11 034 7 761 7 170 7 081
<br> 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100% 3,08% 4,07% 2,56% 2,38% 2,20%
<br>
2017-12-22T08:57:35+0100
e-podatelna 14226641b5e98c335c1dceb3e2f6022a1d4a1941

Úvěry Splatnost Sazba 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
<br> Org.229 Úvěr KB na invest.akce - 17 mil.Kč (2012-2013) 3 400 31.12.2018 1,05%* 23 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0
<br> Org.230 Úvěr ČSOB na zimní stadion a kino - 12 mil.Kč (2014) 7 500 31.12.2022 1,22%** 85 109 78 49 19 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0
<br> Org.231Úvěr ČS 10 mil.Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015 4 762 30.6.2020 1,16%*** 47 25 5 0 0 1 905 1 905 952 0 0 0
<br> Celkem 15 662 155 134 83 49 19 6 805 3 405 2 452 1 500 1 500 0
<br> * 3M-PRIBOR+0,35%
** 3M-PRIBOR+0,52%
*** pevná sazba do splatnosti,k úrokům byla sjednaná dotace EIB 1 mil.Kč
<br> Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze dne 3.8.2017
ukazatel rok ve výši
<br> 2017 0,50%
2018 0,70%
2019 2,00%
<br> http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html
<br> Zůstatek
31.12.2022
(v tis.Kč)
<br> PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
<br> Nesplacené
úvěry k
<br> 1.1.2018 (v
tis.Kč)
<br> úrokové sazby 3M PRIBOR
<br> Splátky (v tis.Kč)Úroky (v tis.Kč)
<br>
<br> Úvěr 2012 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok
17 000 000 125 453 2014
<br> KB 16 150 000 0,73% 90 29 353
ORG 229 15 300 000 0,72% 90 27 349
<br> 14 450 000 0,72% 90 25 902 208 056
splátka: 13 600 000 0,69% 90 23 460 2015
<br> 850 000 Kč 12 750 000 0,67% 90 21 261
11 900 000 0,68% 90 20 081
11 050 000 0,65% 90 18 067 82 869
10 200 000 0,65% 90 16 499 2016
9 350 000 0,65% 90 15 124
8 500 000 0,65% 90 13 915
7 650 000 0,65% 90 12 508 58 044
6 800 000 0,62% 90 10 540 2017
5 950 000 0,64% 90 9 475
5 100 000 0,67% 90 8 479
4 250 000 0,85% 90 9 031 37 525
3 400 000 1,05% 90 8 925 2018
2 550 000 1,05% 90 6 694
1 700 000 1,05% 90 4 463
<br> 850 000 1,05% 90 2 231 22 313
0 2,35% 90 0 2019
<br> Úvěr 2014 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok
zimní stad.12 000 000 44 972 2015
<br> ČSOB 11 625 000 0,85% 90 24 587
ORG 230 11 250 000 0,84% 90 23 681
<br> 10 875 000 0,00% 90 0 93 240
splátka: 10 500 000 90 44 151 2016
<br> 375 000 Kč 10 125 000 0,82% 90 20 731
9 750 000 0,83% 90 20 183
9 375 000 0,82% 90 19 195 104 260
9 000 000 0,81% 90 18 279 2017
8 625 000 0,82% 90 17 591
8 250 000 0,83% 90 17 036
7 875 000 1,02% 90 20 081 72 987
7 500 000 1,22% 90 22 875 2018
7 125 000 1,22% 90 21 731
6 750 000 1,22% 90 20 588
6 375 000 1,22% 90 19 444 84 638
6 000 000 2,00% 90 30 000 2019
5 625 000 2,00% 90 28 125
5 250 000 2,00% 90 26 250
4 875 000 2,00% 90 24 375 108 750
4 500 000 2,00% 90 22 500 2020
4 125 000 2,00% 90 20 625
3 750 000 2,00% 90 18 750
3 375 000 2,00% 90 16 875 78 750
3 000 000 2,00% 90 15 000 2021
2 625 000 2,00% 90 13 125
2 250 000 2,00% 90 11 250
1 875 000 2,00% 90 9 375 48 750
1 500 000 2,00% 90 7 500 2022
1 125 000 2,00% 90 5 625
<br> 750 000 2,00% 90 3 750
375 000 2,00% 90 1 875 18 750
<br> 0 2023
<br>
<br> Úvěr 2014 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok
10 000 000 2015
<br> ČS 9 523 800 1,16% 90 27 619
ORG 231 9 047 600 1,16% 90 26 238 53 857
<br> 8 571 400 1,16% 90 24 857 2016
splátka: 8 095 200 1,16% 90 23 476
<br> 476 200 Kč 7 619 000 1,16% 90 22 095
7 142 800 1,16% 90 20 714 91 142
6 666 600 1,16% 90 19 333 2017
6 190 400 1,16% 90 17 952
5 714 200 1,16% 90 16 571
5 238 000 1,16% 90 15 190 69 047
4 761 800 1,16% 90 13 809 2018
4 285 600 1,16% 90 12 428
3 809 400 1,16% 90 11 047
3 333 200 1,16% 90 9 666 46 951
2 857 000 1,16% 90 8 285 2019
2 380 800 1,16% 90 6 904
1 904 600 1,16% 90 5 523
1 428 400 1,16% 90 4 142 24 855
<br> 952 200 1,16% 90 2 761 2020
476 000 1,16% 90 1 380
<br> 0 90 0 4 142
<br>
2017-12-22T08:57:36+0100
e-podatelna 1ffd65bf2e0cafba6d75aa3922ea1accc8d3da8e

Běžný rozpočet 2018 1
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2017 návrh VÝDAJE 2017 návrh
org.pol.§ N/Z UZ název rozpočet plnění 2018 rozpočet plnění 2018
<br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
1 5011 6171 platy zaměstnanců 45 482 36 137,2 46 105,8
1 5021 6171 ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) 876 610,3 1 070,0
1 5031 6171 odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) 11 595 9 140,8 12 029,8
1 5032 6171 odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) 4 174 3 273,0 4 245,8
1 5192 6171 náhrady ušlé mzdy -prac.úraz 60 58,9 60,0
1 5424 6171 náhrady mezd v době nemoci 140 144,6 150,0
1 2329 6409 splátky od bývalé zaměstnankyně 24 20,0 24,0
1 mzdové výdaje 24 20,0 24,0 62 327 49 364,9 63 661,5
2 5167 6171 služby školení a vzdělávání 280 175,6 350,0
2 5176 6171 účastnic.poplatky na konference 32 15,3 15,0
2 5179 6171 členský příspěvek STMOÚ 2 1,5 2,0
3 5173 6171 cestovné - tuzemské 150 82,2 150,0
3 5163 6171 cestovní připojištění 20 16,1 20,0
6 5173 6171 cestovné - zahraniční 50 23,0 50,0
7 4116 13101 příspěvek z ÚP - VPP 360 330,2 0,0
7 5011 6171 13101 platy zaměstnanců - VPP 245 213,7 0,0
7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 61 53,7 0,0
7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 22 19,3 0,0
7 5424 6171 13101 náhrady mezd v době nemoci - VPP 3 3,5 0,0
7 VPP - příspěvek z ÚP 360 330,2 0,0 332 290,2 0,0
<br> 7 4116 104/1 13013 příspěvek z OPZ na VPP- SR 60 52,3 0,0
7 4116 104/5 13013 příspěvek z OPZ na VPP - ESF 281 244,4 0,0
7 5011 6171 104/1 13013 platy zaměst.- VPP uklízeč veř.prostr.SR 52 44,6 0,0
7 5011 6171 104/5 13013 platy zaměst.- VPP uklízeč veř.prostr.ESF 244 208,6 0,0
7 5031 6171 104/1 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr.SR 13 11,2 0,0
7 5031 6171 104/5 13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr.ESF 61 52,4 0,0
7 5032 6171 104/1 13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř.prostr.SR 5 4,0 0,0
7 5032 6171 104/5 13013 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr.ESF 22 18,8 0,0
7 5424 6171 104/1 13013 náhrady mezd v době nemoci VPP - SR 0 0,4 0,0
7 5424 6171 104/5 13013 náhrady mezd v době nemoci VPP - ESF 2 1,7 0,0
7 VPP z OPZ - celkem příspěvek 342 296,7 0,0 400 341,7 0,0
<br> osobní náklady úřadu celkem 726 646,9 24,0 63 592 50 310,5 64 248,5
<br> 4 5139 6171 nákup materiálu j.n.40 5,9 70,0
4 5156 6171 pohonné hmoty 450 295,4 400,0
4 5169 6171 nákup služeb 50 43,6 80,0
4 5171 6171 opravy a udržování 261 163,3 230,0
4 5179 6171 dálniční známky do zahraničí 6 0,0 6,0
4 5362 6171 dálniční známky v ČR (10 aut) 15 0,0 15,0
<br> provoz vozidel MěÚ celkem 822 508,3 801,0
<br> 91 5168 6171 IT služby,Google Apps,atesty 997 751,4 887,0
91 5169 6171 osobní certifikáty,revize,ostatní služby 46 37,6 102,0
91 5171 6171 opravy (tiskáren,<.>.<.> ) 20 13,9 20,0
92 5162 6171 Internet připojení 95 78,7 104,0
93 5169 6171 služby HW (diagnostika,testy,<.>.<.> ) 15 8,0 15,0
94 5139 6171 spotřební materiál IT 230 157,9 230,0
95 5168 6171 poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva 2 277 1 697,0 2 091,0
96 2111 6171 OIS - příjmy z poskytnutých služeb 0 1,0 0,0
96 5168 6171 ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www 351 350,9 351,0
<br> 97 5137 6171 nákup DDHM (tiskárny,PC) 494 193,3 450,0
97 5139 6171 nákup materiálu (spotřební materiál IT ) 40 39,2 40,0
97 5156 6171 PHM pro naftový agregát 2 1,6 2,0
97 5172 6171 nákup SW ( MS Office,<.>.) 51 20,3 50,0
97 dovybavení,obnova IT 587 254,4 542,0
<br> 154 5139 6171 kopírky - nákup materiálu u nájmu 238 235,8 200,0
154 5164 6171 kopírky - nájemné 91 75,0 94,0
155 5139 6171 kopírky - servisní a materiál.smlouvy 66 65,6 70,0
<br> kopírky celkem 395 376,4 364,0
<br> 156 5162 6171 telekomunikační služby 402 336,5 420,0
<br>
<br> Běžný rozpočet 2018 2
<br> 156 5171 6171 telekomunikační služby - oprava 5 0,0 5,0
157 5137 6171 nákup DHDM - telefonní přístroje 10 5,8 20,0
335 5168 3635 GIS a DTTM aktualizace,údržba,rozvoj 520 404,8 540,0
336 5168 3635 GIS podpora SW 390 281,8 390,0
<br> IT - celkem 0 1,0 0,0 6 339 4 755 6 081,0
<br> 331 4116 104/1 13013 dot.MPSV - strategické plán.SR 212 52,8 0,0
331 4116 104/5 13013 dot.MPSV - strategické plán.EU 1 805 448,4 0,0
331 5011 3639 mzdy zaměstnanců VP 8 6,7 0,0
331 5011 3639 104/1 13013 mzdy zaměstnanců z dot.SR 28 13,4 0,0
331 5011 3639 104/5 13013 mzdy zaměstnanců z dot.EU 235 113,5 0,0
331 5021 3639 104/1 13013 ost.osobní výdaje z dot.SR 1 0,0 0,0
331 5021 3639 104/5 13013 ost.osobní výdaje z dot.EU 4 0,0 0,0
331 5031 3639 soc.zabezpečení VP 3 1,7 0,0
331 5031 3639 104/1 13013 soc.zabezpečení z dot.SR 7 3,3 0,0
331 5031 3639 104/5 13013 soc.zabezpečení z dot.EU 58 28,4 0,0
331 5032 3639 zdravotní pojištění VP 2 0,6 0,0
331 5032 3639 104/1 13013 zdravotní pojištění z dot.SR 3 1,2 0,0
331 5032 3639 104/5 13013 zdravotní pojištění z dot.EU 21 10,2 0,0
331 5137 3639 nákup DHDM VP 2 0,5 0,0
331 5137 3639 104/1 13013 nákup DHDM z dot.SR 1 0,9 0,0
331 5137 3639 104/5 13013 nákup DHDM z dot.EU 10 8,1 0,0
331 5139 3639 nákup materiálu VP 16 0,0 0,0
331 5139 3639 104/1 13013 nákup materiálu z dot.SR 3 0,0 0,0
331 5139 3639 104/5 13013 nákup materiálu z dot.EU 22 0,0 0,0
331 5164 3639 ná...

Rozpočet 2018 - rekapitulace
<br> Rekapitulace :
<br> schválený
rozpočet
<br> 2017
<br> upravený
rozpočet
<br> 2017
<br> plnění
upraveného
<br> rozpočtu
návrh 2018
<br> rozpočtový
výhled 2018
<br> celkové příjmy 304 986 323 965 276 934,3 341 778,25 330 743,8
celkové výdaje 298 181 363 368 264 859,9 354 973,25 323 938,8
celkové saldo 6 805 -39 403 12 074,4 -13 195,00 6 805,0
<br> -13 195
<br> Běžný rozpočet
daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace 294 686 321 776 275 453,8 331 406,25 328 608,8
běžné výdaje 259 166 288 952 237 943,6 285 486,05 273 615,9
přebytek běžného rozpočtu 35 520 32 824 37 510,2 45 920,20 54 992,9
<br> Kapitálový rozpočet
kapitálové příjmy a invest.dotace 10 300 2 190 1 480,5 10 372,00 2 135,0
kapitálové výdaje 39 015 74 416 26 916,3 69 487,20 50 322,9
saldo kapitálového rozpočtu -28 715 -72 227 -25 435,8 -59 115,20 -48 187,9
<br> k rozdělení/ deficit 0,00
<br>
<br> Běžný rozpočet 2018 2
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2017 návrh VÝDAJE 2017 návrh
org.pol.§ N/Z UZ název rozpočet plnění 2018 rozpočet plnění 2018
<br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
1 2329 6409 splátky od bývalé zaměstnankyně 24 20,0 24,0
1 6171 mzdové výdaje vč.odvodů,náhrad 62 327 49 364,9 63 661,5
2 6171 školení,konference,STMOÚ 314 192,4 367,0
3 6171 cestovné - tuzemské,připojištění 170 98,3 170,0
6 6171 cestovné - zahraniční 50 23,0 50,0
7 6171 13101 VPP - příspěvek z ÚP 360 330,2 0,0 332 290,2 0,0
7 6171 13013 VPP z OPZ - celkem příspěvek 342 296,7 0,0 400 341,7 0,0
<br> osobní náklady úřadu celkem 726 646,9 24,0 63 592 50 310,5 64 248,5
<br> 4 6171 provoz vozidel MěÚ 822 508,3 801,0
provoz vozidel MěÚ celkem 822 508,3 801,0
<br> 91 6171 IT - služby zpracování dat 1 063 803,0 1 009,0
92 6171 Internet připojení 95 78,7 104,0
93 6171 služby HW (diagnostika,testy,<.>.<.> ) 15 8,0 15,0
94 6171 spotřební materiál IT 230 157,9 230,0
95 6171 poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva 2 277 1 697,0 2 091,0
96 6171 oficiální informační systém 0 1,0 0,0 351 350,9 351,0
97 6171 dovybavení,obnova IT 587 254,4 542,0
154 6171 kopírky 329 310,8 294,0
155 6171 kopírky - servisní a materiál.smlouvy 66 65,6 70,0
156 6171 telekomunikační služby 407 336,5 425,0
157 6171 telefonní přístroje 10 5,8 20,0
335 3635 GIS a DTTM aktualizace,údržba,rozvoj 520 404,8 540,0
336 3635 GIS podpora SW 390 281,8 390,0
<br> IT - celkem 0 1,0 0,0 6 339 4 755 6 081,0
<br> 331 4116 13013 dot.MPSV - strategické plánování 2 018 501,2 0,0
331 3639 13013 strategický a akční plán 1 062 264,2 0,0
344 3639 žádosti o dotace 10 0,0 10,0
604 6171 chytře řízené město - VP 373,0
<br> odd.rozvoje a kontr.VZ - celkem 2 018 501,2 0,0 1 072 264,2 383,0
<br> 12 3322 finanční ocenění PRESTA 2016 10 20,0 0,0
12 3322 účastnický poplatek PRESTA 2016 8 8,0 0,0
13 6171 přijaté náhrady,poskytnutí informací 178 184,2 0,0
13 6171 právní služby 494 402,6 996,0
14 6171 Startovné - hry měst,Vltava Run 22 22,0 7,0
15 6171 reprefond tajemníka + odborů 75 37,4 75,0
16 6171 inzerce - výběr.řízení 30 28,7 30,0
19 6171 povinné pojistné na úrazové pojištění 236 235,5 236,0
20 6171 odvody za nezaměstnání ZTP 25 0,0 25,0
23 6171 projekt kvality a strategie řízení MÚ 392 187,6 0,0
25 6171 participativní rozpočet 50 0,0 550,0
<br> ostatní celkem 188 204,2 0,0 1 332 921,8 1 919,0
<br> OKT - CELKEM 2 932 1 353,3 24,0 73 157 56 760,0 73 432,5
<br> 2 KANCELÁŘ STAROSTY
38 5213 3313 dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.750 750,0 750,0
<br> 39 2229 3311 vratka dot.MD o.p.s.- na provoz 920 918,9 0,0
39 5221 3311 dotace MD o.p.s.- na provoz a nájem 7 635 7 635,0 7 779,0
39 5221 3311 dotace MD o.p.s.- provoz klášterů 7 678 6 380,4 5 000,0
40 4122 744 dotace na regionální funkce knihovny 1 185 1 185,0 0,0
40 4116 34053 příspěvek MK - obnova vybavení 50 50,0 0,0
40 2122 3314 odvod z fondu měst.knihovny 330 330,0 0,0
40 5331 3314 příspěvek na provoz Měst.knihovny 5 729 5 656,0 0,0
40 5336 3314 744 příspěvek z dotace KÚ pro měst.knihovnu 1 185 1 185,0 0,0
40 5336 3314 34053 obnovy vybavení z dotace 50 50,0 0,0
40 Městská knihovna - celkem 1 565 1 565,0 0,0 6 964 6 891,0 0,0
<br> 41 2229 3399 vratka dotace z programu 20 20,0 0,0
41 3311 neinv.příspěvky na divadelní čin.167 167,0 0,0
<br>
<br> Běžný rozpočet 2018 3
<br> 41 3312 neinv.příspěvky na hudební čin.724 705,0 0,0
41 3313 neinv.příspěvky - filmová tvorba 25 25,0 0,0
41 3315 neinv.příspěvky - muzea 46 46,0 0,0
41 3317 neinv.příspěvky - výstavní čin.6 6,0 0,0
41 3319 neinv.příspěvky - ostatní čin.238 228,9 0,0
41 5901 3319 REZERVA - podpora kultury 20 0,0 0,0
41 Program podpory kultury - celkem 20 20,0 0,0 1 226 1 177,9 0,0
42 3319 Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny 132 131,5 130,0 225 224,6 200,0
52 3319 Slavnosti pětilisté růže 1 105 1 118,4 1 070,0 1 215 1 111,0 780,0
56 3319 Svatováclavské slavnosti - celkem 470 359,8 470,0 565 569,3 565,0
57 3319 Advent 215 148,3 215,0 350 68,5 350,0
58 2141 trhy ostatní 50 58,2 40,0 30 23,5 20,0
83 3319 propagace všech slavností 85 51,0 85,0
83 5213 3319 propagace Slavnosti dotace CKRF 370 370,0 0,0
83 5901 3319 rezervní fond slavn...

Důvodová zpráva
<br> V souladu s ustanovením § 102 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,a stanoveným harmonogramem,je Zastupitelstvu města Český
Krumlov (dále jen ZM) předkládán k projednání materiál s návrhem rozpočtu města Český
Krumlov pro rok 2018 <.>
<br> ROZPOČET M STA
<br> Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města,který
v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.b) schvaluje zastupitelstvo obce <.>
Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok
2018-20,ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 (zveřejněn na
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml),z plnění rozpočtu roku 2017
a z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2017 jednotlivých odborů městského úřadu <.>
<br> Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2018
1.finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek
pro zpracování podkladů pro rozpočet <,>
2.vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním
odborem <,>
3.finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ,které pak byly projednány s
vedením města a jednotlivými vedoucími odborů <,>
4.připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpočtu města <,>
který byl předložen radě města <.>
5.Rada města projednala návrh rozpočtu na své schůzi 6.11 <.>,13.11.a 27.11 <.>,připomínky
byly do návrhu zapracovány a XXXX města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh
rozpočtu,jak je uvedeno v návrhu usnesení <.>
<br> Zveřejnění rozpočtu
V souladu s ustanovením §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění je návrh rozpočtu uveřejněn na internetových stránkách
(www.ckrumlov.cz) a na úřední desce 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva města <.>
<br> Struktura návrhu rozpočtu (členění)
Tabulka č.1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu
Tabulka č.2 návrh běžného rozpočtu (včetně rozpisu výdajů až na jednotlivé položky)
Tabulka č.3 návrh kapitálového rozpočtu na základě požadavků odborů
Tabulka č.4 Financování
Tabulka č.5 Souhrn investičních potřeb
<br> Význam jednotlivých sloupců běžného a kapitálového rozpočtu
ORG organizace (středisko) v rámci kterého jsou příjmy a výdaje sledovány
pol.číslo položky znázorňující druh příjmu,popř.výdaje
§ druh výdaje podle rozpočtové skladby
Název název odboru,oddělení,popis výdaje
rozpočet schválený rozpočet pro rok 2017 (včetně změn k 27.11.2017)
plnění stav čerpání rozpočtu k 31.10.2017
Návrh návrh rozpočtu pro rok 2018
Zásob.zásobník dalších investičních akcí,které nejsou předmětem návrh rozpočtu
<br> ke schválení
Požad.Finanční potřeba investičních akcí pro následující rok 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy
1.Daňové příjmy - jsou navrženy zejména s ohledem na plnění těchto příjmů v letošním roce <,>
tzn.je upraveno rozdělení příjmů mezi jednotlivými daněmi <.>
Je předpokládán nárůst daňových příjmů ve vazbě na novelu zákona o rozpočtovém určení
daní,kdy byl zvýšen podíl obcí na výnosu DPH <.>
Příjmy z místních poplatků byly spočítány pro nezměněné sazby,příjmy poplatků z ubytovací
kapacity a rekreační a lázeňské poplatky jsou upraveny podle skutečnosti ke třetímu čtvrtletí <.>
Příjmy ze správních poplatků odpovídají odhadu na základě platného sazebníku <.>
<br> Daňové příjmy (převáděné finančním úřadem) 189.363,0 tis.Kč
Daňové příjmy ostatní (místní poplatky,správní poplatky apod.) 43 231,9 tis.Kč
Daňové příjmy CELKEM 232.594,9 tis.Kč
(Střednědobý výhled rozpočtu – daňové příjmy celkem pro r.2018 plánovány ve výši
227 673,0 tis.Kč)
<br> 2.Nedaňové příjmy – jedná se především o nájmy,které byly dopočtené dle platných smluv
s valorizací o inflaci.Předpokládá se výrazné navýšení příjmu z pronájmu parkovišť <.>
3.Kapitálové příjmy – nejsou navrhovány <.>
4.Neinvestiční dotace jsou plánovány pravidelné,u souhrnného dotačního vztahu <,>
tj.na výkon státní správy obce s rozšířenou působností a přiznání příspěvku na opatrovnictví <,>
dále jsou plánovány dotace na sociálně právní ochranu dítěte,smluvně zajištěné dotace na
vybrané sociální služby a dotace od krajského úřadu na regionální rozvoj města UNESCO ve
výši dotace roku 2017 <.>
5.Investiční dotace jsou prozatím plánovány ve výši 10 372 tis.Kč na realizaci nástavby a
přístavby MŠ Za nádražím,kde je předpoklad ukončení akce včetně jejího profinancování ze
strany poskytovatele do konce roku 2018.U ostatních investičních akcí je předpoklad příjmů
již schválených dotací až v roce 2019 <.>
<br> Výdaje
Obecně jsou výdaje navrženy v úrovni roku 2017,zvýšené výdaje jsou dány zvýšením ceny
elektrické energie a nárůstem mzdových prostředků <.>
Mzdové výdaje úřadu – navýšení je dáno nárůstem platových tarifů o 10 % v souladu s
nařízením vlády ČR účinným od 1.11.2017,částečně je tento nárůst kryt účelovou
neinvestiční dotací na OSPOD <.>
Městská knihovna – navýšení příspěvku představuje zejména nárůst mzdových prostředků –
o 10 % dle na...

Připomínky můžete uplatnit na jednání zastupitelstva města,které se bude
konat dne 21.12.2017 v zasedací místnosti (3.patro) budovy Městského
úřadu v Kaplické ulici 439 v Českém Krumlově <.>
<br>
<br> ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
<br>
NA ROK 2018
<br>
<br> VČETNĚ KOMPLETNÍCH PŘÍLOH
<br>
JE ZVEŘEJNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA: WWW.CKRUMLOV.CZ
V ČÁSTI: MĚSTSKÝ ÚŘAD - ROZPOČET - ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV -
<br> ROK 2018
<br> A ROVNĚŽ JE TAKÉ K NAHLÉDNUTÍ NA ODBORU FINANCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
(1.PATRO,ČÍSLO DVEŘÍ 107)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2017-12-22T08:57:45+0100
e-podatelna 44b7b3ff7fb25cb60b302dbd0f7cf11c14086ea1