Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č.UZ 0295/2017 ze dne 6.12.2017
schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 <.>
<br> Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 je pro informaci k dispozici v budově
radnice v Ekonomickém odboru (4.patro),kde je připraveno k nahlédnutí v písemné podobě <.>
<br> Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité
dokumenty <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
starosta

Městská část Praha 13
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 17.zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017
<br> USNESENÍ číslo UZ 0295/201 7 ze dne 06.12.201 7
<br> 3.Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 Zastupitelstvo městské části
<br> I.schvaluje
<br> předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX V.r.starosta
<br> Ověřovatelé : RNDr.XXXXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
<br> lng.XXXXX XXXXX v.r <.>
<br> Za správnost : XXXXXX Slitrová vedoucí Oddělení organizačně-administrativního
<br> Mčúaká čiat Prnha X 3 Úřad médské části Organizaůě—admimaratlvm oddělení Sluneční rúmirl2580h3,15i00 Praha 53.+a <.>

(PHJQMA Ě:.3 USNESENÍ z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13 _11.2017 Jednání,se zúčastgíílí: Za FV ZMČ; XXXXX XXXXXX.Ing.<.> XXX XXXXX CSc <.>,lng.MichaX_ Drábek Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX Tajemník: lng-.Janosíav Manéš O'miuveni': 'Mgi'._ Štěpánhóšna,Jari) Mažhy,"Mgr.r-„Šárká Skopalíková.;Pťšišfámť ?!) "Razpošžayé-gňiěny za měsíc listopad-2917 2) Rozbofr hospodaření MČ Praha ;13 za- 1) -3 čtvrtletí 2131? a ů'č'qtríai Závěrka MČ Praha 13 za ?1.-- 3.„čtvrtletí 2G17 3) Schvaieni učetní „uzávěnky pns'pevkovych organizac: za období ;od 1,„?.211176330.9.2017 4) Informace.:; Výsledku zhodnoceni penězmch prostředku MČ Prahq13 (říjen 2017).&) Roprč'tové' proyizórium'MČ-Praha 13 nárokem _6)_ Změna financmho plánu zdanovaně činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovskych firem k 1.12.2017 ' 7) Žádgši („v-„zakoupení png-vzdušňovače anody 8) Žádosti o dotace nfai'szpí sportu 9) Žádóst (: “dotaci - cynistický Spolék „5119611le 10) “Žádost o dotaci - Orthodócks Yacht Club 11) Žádost“ o dotaci Gymnázium Jaroslava Heyróvského 12) Uvolnění ňnančních prostředků na akci „Ro 'íření parkovacích míst v ul.Bellúšov'a“ 13) Různé Předseda Finančního výboru pan D.Zeiený přivítal všechny zúčastněné a pažádal o odsouhlasení znění zaplou FV ZMČ Praha 13 konaného dne 2 10.2017.Dále pan D.Zelený všechny přítomné seznámil s programem."jednánl.<.> 1) Rozpočtové zmeny za měsíc listopad 2017 Ekonomicky odbor předkládá PV ZMČ _Ptaha 13 ke schválen) roZpočtove zmeny podrobně uvadené v pnloženém kamentáň.Jedna.se“ o rozpočtové zmeny za měsíc:" listopad.<.> 2017.Ke.odivatení předkládáme rozpočtová opatření.která jsou eVidována pod č.144-184.<.> Současně předkládáme rozpočtová opatřen! HMP _č.2.112 2114 a 2116,která byto nutné dle pokyno MHMP realizovat ještě v měsíci tunu 201.77.Usneseni: F_V ZM._ „Praha 13 doporučtqe.a) RMČ Pfáhe 13 schválit rozpočtové změny za mesic tistopaď 201? _a součaone také rozpoctova opatřenf která bylo nutno realizovat dle pokynu MHMP )estě do měsrce října 2017 b) ZMČ Praha 13 vzít.na vědomi rozpočtové změny za měsíc listopad 201? a současně také- rozpoctová opatření kte-"tá bylo nutne realrzovat die.pokynu MHMP ještě do měsíoej říiná 2011 2) Rozbor hospodareni MČ Praha 13 za 1.- 3.<.> čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1 -3.<.>.otvrtleti 201.1 FVZMČ Praha t_3 je předkládán ro;:bo'r hospodařem MČ Praha 13 za 1.-3 otvrtletí nóku 2017,zpracovaný.na základě účetních sestav &) rozpočtovych přehledů.o čerpání vydaju a plnění příjmů-.“Material )e rozďěl'en do čtyr částí První část mformme o hospodařenl hlavní činnosti,dnrhá část mformwe.o vysledcíoh hospodareni zdaňovane cinnosti MČ Praha 13 včetne spravcovskych firem třetí čášt rnformwe o.vystedcroh hospodaření“ pňspěvkovych onganizací a materiál uzavírá účetní závěrka za hodnoceno období.která" )a ve čtvrté části._Usnesenh FV ZMČ Praha 13: a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.- 3.čtvrtietl 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.- 3.čtvrtletí 2017,b) doporučuki,RMČ Praha 13 souhlasit s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1-3.čtVrtteti 2017 a s účetní závěrkou Mč Praha 13 za 1.- 3.čtvrtietl 2017 c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit rozbor _h'ospodařenl MČ Praha 13 za 1 —.3.čtvrtletí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.» 3.čtvrtletí 201?.3) Schválení účetní uzáverky pří'spěVkov'ých organizaci za období od 1.7.2017410 30.9.2017 Ekonomický odbor magma-Maamaa *_13 předkládá FV zmo na vědetní & násIédně RMČ ke schválení účetní Uzávěrky příspěvkových organizáčl— ke dni 39.9.2017.- Usnesení: FVZ-Mč Praha 1.3.:.a) her-“epředlozeriýdokumentmaltě-domí,„.a) _dopóřučuj_e RMČ sohvá'iit účetní.závěrky přispěVkovýoh organizací dle \ pňloženeho seznamu.' 4) Infořmace o vys-tedka modemem __peněžnřott prosďedků.MČiP-raha 13 \ [říjen-2317) Od okamžiku,kdy bylozaháieno zhodho'cjzoifání peněznlchprostředku MČ Praha 153,Přeštřednictyirq ' [Odttktů penězmho trhu (od 27.7.39411.<.> do dooy__jd_r_j1ešnrho zasedání “|=-vzor * _- Praha 14,ta'-vyse tohotozhoqnacení ser-1 mt)- Kč viz příloha 0.12.Ušnésení'."Fv“ z' u“ č '.P.haha 21.3.:.a) bere předloženýmateřiál na vědorni.<.>.5) “Rozpočtová pfovizo'rium MŠPrahaflíinaíok 20181 _ _ _ _.Ekonomický odbor *'VYPlíaCQv'al a Rotta f_MČ Prahe 13- předkládá ZMČ Pneha 13 roZPOČtove-přovizoiíum na rekťZOŠiB,které hatte ptatit-do ůobyieehváleni roippčtu na rok.2018._.<.>.'.<.> Re:počtově P'rovizorium- *na rok 2013 vyghazí Zegsohváleneho rozpočtu n_'a__r_ók.20'17-a měsičneho tvoři 111.2 Schválenehořquočtu roku-2013.11.1303333 “na každý město“.“Rozpočtové provizorium bude vgp'latnosti _do doby schválení rozpočtu MČ na rok.2018.-.<.> _ „ ' :Přiimy “i výdaje uskutečněné vprůběhu" platností rezpočtového prot—1520321.se stávají.pfiímy a výdaji rozpočtu po jeho sc'hválenit Usnesení: _ FVZMČ Praha 13; _ a) here na vědomí rozpočtové provizor-ipm městské části Praha 13 na rok 2018,b) doporučuie.RMČ" Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtového provizčria na rok 20-18,c) doporučuje.ZMČ Praha 13 schválit rozpočtové provizori...

Příloha č.2 Tabulka č.1 PROVIZORIUM NA ROK 2018 - PŘÍJMY (v tis.Kč) Maximální plnění P ŘÍJ M v - T Ř i 1) v Rozpočet 2017 "a Jim.mes“ provrzorla roku m T ř i d a 1 Poplatky za znečištěné ovzduší 40,00 3,33 Poplatek ze psů ?.400,00 200,00 Pobytové poplatky 50,00i 4,17 Poplatek za užívání veřejn.prostranství 4 000,00 333,33 Poplatky ze vstupného 10,00 0,83 Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 33,33 Správní poplatky 7 810,00 650,83 Daň z nemovitých věcí 36 290,00 3 024,17 Třída 1 C E L K E M (daňové příjmy) 51 000,00 4 250,00 T ř i d a 2 Příjmy z úroků 400,00 33,33 Pokuty 520,00 43,33 Ostatní příjmy 2 630,00 219,17 Třída 2 C E L K E M (nedaňové příjmy) 3 550,00 295,83 T ř i d a 3 Přijaté dary na investice 0,00 0,00 Třída 3 (: E L K E M (investiční příjmy) 0,00 0,001 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 54 550,00 4 545,83 T ř i d a 4 Transfery cizí Neinvestiční transfery ze SR 39 185,00 3 265,42 Neinvestiční transfery od HMP 194 046,00 16 170,50|| Transfery vlastní Převody na krytí akcí 2 TC + B] 377 500,00 31 458,33 Převody z vlast.hosp.činnosti 58 749,60 4 895,80 Třída 4 C E L !( E M (transfery) 669 480,60i 55 790,05 CELKEM PŘÍJMY (třída 14) 724 030,60 60 335,88 Třída 8 — financování 0,00 0,00 PRIJMY CELKEM 724 030,60 60 335,88 Přijmy 2018 1 Tabulka č.2 PROVIZORIUM NA ROK 2018 - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis.Kč) Maximální čerpání Odbor Rozpočet 2017 ““ $““,mes" provuorla roku M 1.Kancelář starosty - sekretariát 6 666,60 555,55 2.KST - odd.tisku a informací 9 065,00 672,08 3.KST - oddadministrat.organiz.148,00 12,33 4.Zástupce starosty Ing.XXXXX a Agenda XX XXX,XX XX,XX X.Zástupkyně starosty RNDr.Plesníková 130,00 10,83 6.Zástupce starosty p.Zeman 130,00 10,83 7.Výbory a komise 20,00 1,67 8.Kancelář tajemníka úřadu 256,50 21,38 9.KTJ - odd.projektových řízení 840,00 70,00- 10.KTJ - referat e-governmentu 160,00 13,33 11.KTJ - Sociální fond zaměstnavatele 2 738,00 228,17 12.KTJ - odd.personální a platové 1 720,20 143,35 13.KTJ — odd.pers.a platové (mzdy) 118 374,30 9 864,53 14.KTJ - ref.krizového řízení 600,00 50,00 15.Oblast kult <.>,tě|ov.a sport.činnost 900,00 75,00 16.Odbor ekonomický 4100.00 341,67 17.Odbor majetk <.>,byt.a investiční 17 099,40 1 424,95 13.Odbor legislativně právní (veř.zak.) 1 000,00 83,33 19.Odbor stavební 275,30 22,94 20.Odbor dopravy 600,00 50,00 21.Odbor školství 12164,80 1 013,73 22.Odbor občansko - správní 244,90 20,41 23.008 - fond občanských obřadů 40,00 3,33 24.Odbor životního prostředí 47 500,00 3 958,33 25.Odbor sociální péče 2 900,00 241,67 26.Odbor hospodářské správy 11 507,10 958,93 27.Oddělení požární ochrany 164,00 13,67 28.Oddělení autoprovozu 1 610,00 134,17 29.Odbor informatiky 5 547,00 462,25 30.Kulturní dům Mlejn o.p.s.325000 270,83 31.Středisko sociálních služeb 5 880,00 490,00 32.Dům dětí a mládeže 250,00 20,83 33.Rekreační objekt Kozel 350,00- 29,17 34.Příspěvky Po - MS 12 299,70 1 024,93 35.Příspěvky PO - ZŠ 34 442,00 2 870,17 36.Rezerva 21 566,10 1 797,18 CELKEM 323 768,90 26 980,74 Výdaje 201 s PROVIZORIUM NA ROK 2018 - INVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis.Kč) Maximální čerpání na jeden měsíc Od bor Rozpočet 201 7 _,provnzona roku _;018 1.Odbor majetkový,bytový & investiční 1 600,00 133,33 2.Odbor školství 17 871,70 1 489,31 3.Odbor informatiky 1 000,00 83,33 4.Odbor životního prostředí 2 000,00 166,67 5.Bytový fond 290,00 24,17 6.Akce z byt.jednotek a tech.celků 377 500,00 31 458,33 CELKEM 400 261,70 33 355,14 Výdaje 2018 Provizorium na rok 2018 - VÝDAJE PODLE Tabulka č.3 KAPITOL v tis.Kč _ druh Maximální čerpání na VÝDAJE-KAPITOLY,„,SR2017 icdenmčsícnrovizoria vydaju roku 2018 01 - Rozvoj obce - celkem 2 774,50 231,21 neinvestiční 2 774,50 231,21 ztoho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest.) 2 737,00 228,08 ORJ 143 (ref.krizového řízení) 3750 3,13 investiční 0,00 (Lool z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest.) 0,00 (mal ORJ 118 (odbor majet <.>,byt.& invest.) 0,00 0,00 02 - Městská infrastruktura - celkem 49 510,00 4 125,83 neinvestiční 47 510,00 3 959,17 ztoho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí) 47 500,00 3 958,33 ORJ 217 (odbor majet <.>,byt.a 1nvest.) 10,00 0,83 investiční 2 000.00 166.67 2 toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí) ' 2 000,00 166,67 ORJ 218 (odbor majet,byt.a invest.) 0,00 0,00.03 - Doprava - celkem 6 482,40 540,20 neinvestiční 5 382,40 448,53 z toho: ORJ 317 (odbor majet <.>,byt.a invest.) ' 4 782,40 398,53 ORJ 301 (odbor dopravy) 600,00 50,00 investiční ] 100.00 Síla ztoho: ORJ 317 (odbor majet <.>,byt.a invest.) 1 100,00 91,67 ORJ 318 (odbor maiet <.>,byt.a invest.) 0,00 0,00 04 - Skolství,mládež a samospráva - celkem 78 278,20 6 523,18 Školství neinvestiční 60 406,50 5 033,88 ztoho: neinvestiční příspěvky (ZS & MŠ) 46 741,70 3 895,14 ORJ 450 (odbor školství) 12 164,80 1 013,73 ORJ 418 (odbor majet <.>,byt.& invest.) 0,00 0,00| ORJ 451 (Rekreační objekt Kozel) 350,00 29,17 ORJ 481 (Dům dětí a mládeže) 250,00 20,83 ORJ 480 (oblast kult <.>,těl.a sport.činností) 900,00 75,001 investiční 17 871,70 1 489,31 ztoho: ORJ 418 (odbor majet <.>,byt.& invest.) 0,00 0,00 ORJ 450 (...

Příloha č.1 Důvodová zpráva Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se městská část řídí rozpočtovým provizoriem,není-li rozpočet schválen před 1.lednem rozpočtového roku.Ekonomický odbor vypracoval a XXXX městské části Praha XX předkládá ZMČ Praha XX rozpočtové provizorium na rok 2018,které bude platit do doby schválení rozpočtu na rok 2018.Návrh tohoto provizoria vychází ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria uplatňované MHMP.Pro informaci uvádíme znění par.6,odst.7 Statutu hlavního města Prahy: „Městské části mohou přistoupit ke schválení svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy.Nebude-li rozpočet městské části schválen před 1.lednem rozpočtového roku,řídí se hospodaření městské části v době do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria“.Z výše uvedených důvodů bylo zpracováno Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018.V době rozpočtového provizoria platí následující pravidla.Rozpočtové provizorium na rok 2018 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017 a měsíčně ho tvoří 1/12 schváleného rozpočtu roku 2017,tj.cca 8% na každý měsíc.Rozpočtové provizorium bude v platností do doby schválení rozpočtu MC na rok 2018.Příjmy i výdaje uskutečněné vprůběhu platnosti rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.V době provizoria jsou závazné na každý měsíc provizoria objemové ukazatele příjmů a výdajů uvedené v tabulce č.4.Dále vdobě provizoria je úřad povinen přijmout do svého rozpočtu finanční vztah (transfery) krozpočtu MČ schválený hl.m.Prahou,státním rozpočtem,fondy,ministerstvem a ostatními státními institucemi.V souvislosti s výše uvedeným,budou čerpány nad rámec celkového objemu rozpočtového provizoria následující výdaje: ' pojištění majetku MČ — l 400 000 Kč — odbor majetkový,bytový a investiční,<.> nájem pozemků,odvoz odpadů ze hřbitovů,spotřeba vody (WC Centráhíí park a půjčovna sportovní potřeb),spotřeba elektrické energie (WC Centrální park a půjčovna sportovních potřeb,parkoviště Janského),opravy komunikací a dopravního značení — 327 500 Kč — odbor majetkový,bytový & investiční,<.> správa objektů KD Mlejn,Vidoule (Spolkový dům) a sportovních zařízení - 163 000 Kč — odbor majetkový,bytový a investiční,' energie (teplo,teplá voda) v budově radnice,v objektu Přecechtělova 2229 (Klub seniorů),Heranova 1547 (Klub seniorů) a Kuncova 2573 (sklad OHS) — 240 000 Kč a (studená voda) v budově radnice -— 30 000 Kč - odbor hospodářské Správy,<.> předplatné a odběr tisku MČ — 100 000 Kč - odbor hospodářské správy,Příloha č.1 ' refundace zastupitelů včetně odvodů z těchto refundací,náhrady platů v dočasné pracovní neschopnosti,odstupné & zákonné pojištění z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech nebo nemocí z povolání,předfinancování projektů Primas a Společná adresa __ 5 74 534 Kč — kancelář tajemníka,' zimní služba na pěších komunikacích a zajištění sjízdnosti komunikací ve správě MČ Praha 13,řezy dřevin,úklidy ploch a obsluha odpadkových košů — 3 000 000 Kč — odbor životního prostředí,' doplatky a zálohy na provoz vodohospodářských zařízení (kašny,pítka a fontány ve veřejné zelení —— 200 000 Kč — odbor životního prostředí,' platby za správu objektů ZŠ a MŠ firmě IKON —— měsíčně 120 867 Kč,<.> vodné — 9 000 Kč,teplo — 30 000 Kč a elektrická energie — 29 000 Kč — referát krizového řízení,0 na sociální pohřby— 30 000 Kč— odbor sociální péče,<.> na předfinancování výdajů v souvislosti s přípravami a konáním volby prezidenta České republiky— 2 000 000 Kč— odbor školství,odbor hospodářské správy,kancelář tajemníka.V průběhu období rozpočtového provizoria bude platit maximální úspora všech výdajů.Jednotlivé organizační útvary budou hradit pouze nejnutnější provozní výdaje,a to jednoznačně s ohledem na hospodárné využití rozpočtových prostředků.Z toho vyplývá,že je nutné přinůsobit čerpání výdajů skutečnému objemu použitelných finančních provizorních rozpočtových pro středků.Nové smluvní vztahy by neměly být v době provizoria uzavírány,pokud není jisté,že na jejich plnění bude po skončení provizoria dostatek finančních prostředků.Čerpání investičních finančních prostředků se v období provizoria uskuteční pouze na nejnutnější financování již započatých jednoznačně definovaných účelových akcí,a to pouze do výše celkového objemu investičních výdajů na 1 měsíc provizoria.Nové investiční akce nebudou v období rozpočtového provizoria zahajovány.Výdaje na akce hrazené z nrodeiů technologických celků a bytových jednotek nebudou v době provizoria čerpány.Přehled příjmů je uveden vtabulce č.1.Výdaje jsou zpracovány do tabulky č.2 a 3.Vtabulce č.2 je přehled objemů čerpání výdajů odborů a vtabulce č.3 jsou výdaje rozpracovány do jednotlivých kapitol.Poslední tabulka č.4 podává celkový přehled příjmů a výdajů v době provizoria <.>