Výběrové porovnání dat Město Říčany - návrh 2018 - investice,Koruny,bez konsolidačních položek Par ORG Název org.RS 2017 RU 2017 (1-11) RN 2018 RU 2017 (1-11)/ RS 2017 RN 2018 / RS 2017 1039 příspěvek Lesům ČR na rek.lesních cest podél Rokytky 0.00 255,000.00 0.00% 0.00% Výdaje 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0.00 255,000.00 0.00 0.00% 0.00% 2212 10051 Odkup staveb komunikací 0.00 2,500.00 0.00% 0.00% 2212 10099 inž.sítě Na hradě 16,940.00 6,516,940.00 24,000.00 38470.72% 141.68% 2212 10443 Komunikace Rooseveltova 0.00 788,925.15 0.00% 0.00% 2212 10548 komunikace Olivova 18,154,183.00 17,302,125.74 12,250.00 95.31% 0.07% 2212 10608 komunikace Politických vězňů 0.00 12,603,648.92 33,933,649.00 0.00% 0.00% 2212 10611 Komunikace,chodníky Labská 6,060,500.00 5,920,500.00 97.69% 2212 10617 PD kom.Dukelská,Táborská 139,500.00 139,500.00 133,450.00 100.00% 95.66% 2212 10618 komunikace Nerudova 6,950,000.00 6,060,000.00 87.19% 2212 10619 Rekonstrukce mostu 5.května 270,535.00 234,235.00 28,252,315.00 86.58% 10443.13% 2212 10638 komunikace Verdunská 128,260.00 569,624.00 569,624.00 444.12% 444.12% 2212 10660 Komunikace Bezručova 200,000.00 820,380.00 820,380.00 410.19% 410.19% 2212 10662 PD Odvodnění Sokolovská 393,250.00 453,250.00 310,470.00 115.26% 78.95% 2212 10709 komunikace Nedbalova 300,000.00 570,350.00 1,458,213.00 190.12% 486.07% 2212 10714 komunikace Bílá 579,227.00 621,089.00 311,454.00 107.23% 53.77% 2212 10737 Komunikace Na Ladech 0.00 70,180.00 245,000.00 0.00% 0.00% 2212 10753 Komunikace Mánesova 0.00 1,850,000.00 0.00% 0.00% Výdaje 2212 Silnice 33,192,395.00 54,523,247.81 66,070,805.00 164.26% 199.05% 2219 3026 OTS elektronické označníky autobus.zastávek 0.00 29,500.00 375,000.00 0.00% 0.00% 2219 10188 Podchod pod tratí 332,750.00 363,000.00 332,750.00 109.09% 100.00% 2219 10238 Chodník podél 101 8,750,000.00 9,321,790.87 1,060,150.00 106.53% 12.12% 2219 10544 Chodník Kuří - Květná 60,000.00 60,000.00 285,000.00 100.00% 475.00% 2219 10633 cyklostezky Praha - Ladův kraj 3,349,500.00 3,349,500.00 4,854,000.00 100.00% 144.92% 2219 10643 chodník a schody 5.května 350,000.00 417,360.00 119.25% 2219 10651 relaxační zóna Kozinova 933,500.00 933,500.00 10,812,558.00 100.00% 1158.28% 2219 10655 Koncepce dopravy v klidu 30,000.00 68,260.00 290,000.00 227.53% 966.67% 2219 10656 rozšíření chodníku 17.listopadu 3,107,260.00 4,885,260.00 157.22% 2219 10663 cyklostezka z Kuří do Voděrádek 394,000.00 394,000.00 1,379,577.00 100.00% 350.15% 2219 10664 chodník Táborská - Kyjevská 25,410.00 61,105.00 1,712,100.00 240.48% 6737.90% 2219 10666 Chodník Krabošická 0.00 1,090,000.00 1,090,000.00 0.00% 0.00% 2219 10668 Cesta svobody přeložka ČEZ 634,000.00 634,000.00 634,000.00 100.00% 100.00% 2219 10701 Chodníky Podhrázská ul.1,064,121.00 1,099,816.00 103.35% 2219 10712 Rekonstrukce lesních cest U Obrázku 0.00 2,258,188.00 0.00% 0.00% 2219 10715 Parkoviště Olivova ul.U Anežky 400,000.00 0.00 0.00% 2219 10716 Rek.chodníku Jažlovice 1,400,000.00 1,100,483.00 78.61% 2219 10743 Propojka z Masarykova náměstí k Mlýnskému rybníku 0.00 247,000.00 247,000.00 0.00% 0.00% 2219 10749 Rekonstrukcč opěrné zdi ul.Olivova 0.00 500,000.00 452,000.00 0.00% 0.00% 2219 10757 Parkoviště na kola u nádraží 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 0.00% 2219 10759 Rozšříení chodníku Široká 0.00 500,000.00 200,000.00 0.00% 0.00% 2219 10760 Dobudování chodníku Domažlická - Legií 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00% 0.00% 2219 10772 Bezpečné cesty do škol 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00% 0.00% 2219 10773 Chodník a přechod Ed.Beneše kříž.ul.Gorkého 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00% 0.00% 2219 10774 Chodník plk.Švece 0.00 50,000.00 530,000.00 0.00% 0.00% 2219 10775 Přednádražní prostor PD 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 0.00% 2219 10778 Chodník U Hřiště 0.00 50,000.00 300,000.00 0.00% 0.00% 2219 10783 Dopravní studie Mozartova 0.00 100,000.00 0.00% 0.00% 2219 10797 stroj na vodorovné značení 250,000.00 0.00% 0.00% Výdaje 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20,830,541.00 30,112,762.87 27,404,135.00 144.56% 131.56% 2223 9040 Informativní měřič Strašín 0.00 60,454.00 0.00% 0.00% Výdaje 2223 Bezpečnost silničního provozu 0.00 60,454.00 0.00 0.00% 0.00% 2229 10667 Parkovací automaty 1,470,000.00 770,000.00 52.38% Výdaje 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1,470,000.00 770,000.00 0.00 52.38% 0.00% 2310 10051 Odkup stavby vodovodu 0.00 2,500.00 0.00 0.00% 0.00% 2310 10426 Plán obnovy vodohospodářského majetku 11,700,000.00 0.00 250,000.00 0.00% 2.14% 2310 10620 PD dostavba vodovovodu - vodojem Strašín 64,500.00 164,500.00 3,614,500.00 255.04% 5603.88% 2310 10669 Studie budoucnost vrtů a úpravny vod Radošovice 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00% 100.00% 2310 10738 Plán obnovy vodohospodářského majetku - vodovodní řad G 0.00 1,490,211.00 0.00% 0.00% 2310 10742 Vodovodní přípojky Pacov,Strašín 0.00 547,404.00 547,404.00 0.00% 0.00% 2310 10781 Zdroj vody na pozemku 217/1 0.00 131,164.00 0.00 0.00% 0.00% 2310 10785 aktualizace PD vo...

Výběrové porovnání dat Město Říčany - návrh 2018,běžné výdaje města,Koruny,bez konsolidačních položek ORJ Par Název paragrafu RS 2017 RU 2017 (1-11) RN 2018 RU 2017 (1-11)/ RS 2017 RN 2018 / RS 2017 1100 3635 Územní plánování 1,100,000.00 3,330,000.00 4,859,240.00 302.73% 441.75% 1100 6171 Činnost místní správy 106,000.00 201,590.00 106,000.00 190.18% 100.00% Výdaje 1100 Odbor územního plánování a region.rozvoje 1,206,000.00 3,531,590.00 4,965,240.00 292.83% 411.71% 1200 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 100.00% 1200 3113 Základní školy 30,000.00 30,000.00 100.00% 1200 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 477,369.00 77,369.00 167,508.00 16.21% 35.09% 1200 3141 Školní stravování 2,610,000.00 2,610,000.00 2,610,000.00 100.00% 100.00% 1200 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0.00 0.00 40,000.00 0.00% 0.00% 1200 3312 Hudební činnost 25,000.00 25,000.00 0.00 100.00% 0.00% 1200 3319 Ostatní záležitosti kultury 18,000.00 18,000.00 23,000.00 100.00% 127.78% 1200 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 90,000.00 0.00% 0.00% 1200 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 800,000.00 1,129,500.00 1,500,000.00 141.19% 187.50% 1200 6171 Činnost místní správy 303,000.00 624,000.00 453,000.00 205.94% 149.50% 1200 6409 Ostatní činnosti j.n.0.00 2,000,000.00 4,300,000.00 0.00% 0.00% Výdaje 1200 Odbor školství a kultury 4,278,369.00 6,528,869.00 9,198,508.00 152.60% 215.00% 1205 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 109,000.00 139,000.00 150,000.00 127.52% 137.61% 1205 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 100.00% 1205 6409 Ostatní činnosti j.n.0.00 34,813.40 27,000.00 0.00% 0.00% Výdaje 1205 Fond talentovaných dětí 112,000.00 176,813.40 180,000.00 157.87% 160.71% 1210 3113 Základní školy 2,454,800.00 3,242,122.40 2,992,800.00 132.07% 121.92% Výdaje 1210 1.základní škola,Říčany,Masarykovo nám.71 2,454,800.00 3,242,122.40 2,992,800.00 132.07% 121.92% 1220 3113 Základní školy 4,357,250.00 5,597,874.80 4,549,000.00 128.47% 104.40% Výdaje 1220 2.Základní škola Říčany,Bezručova 94,4,357,250.00 5,597,874.80 4,549,000.00 128.47% 104.40% 1225 3113 Základní školy 2,975,400.00 3,931,772.60 2,981,400.00 132.14% 100.20% Výdaje 1225 3.Základní škola u Říčanského lesa 2,975,400.00 3,931,772.60 2,981,400.00 132.14% 100.20% 1230 3111 Mateřské školy 3,281,000.00 3,600,185.60 3,371,800.00 109.73% 102.77% Výdaje 1230 Mateřská škola U Slunečních hodin 3,281,000.00 3,600,185.60 3,371,800.00 109.73% 102.77% 1240 3111 Mateřské školy 3,641,000.00 3,889,125.00 3,625,600.00 106.81% 99.58% Výdaje 1240 Mateřská škola Čtyřlístek 3,641,000.00 3,889,125.00 3,625,600.00 106.81% 99.58% 1250 3111 Mateřské školy 2,153,500.00 2,378,848.10 2,182,098.00 110.46% 101.33% Výdaje 1250 Mateřská škola Srdíčko 2,153,500.00 2,378,848.10 2,182,098.00 110.46% 101.33% 1255 3111 Mateřské školy 2,355,000.00 2,607,618.00 3,117,000.00 110.73% 132.36% Výdaje 1255 Mateřská škola Zahrádka 2,355,000.00 2,607,618.00 3,117,000.00 110.73% 132.36% 1260 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 589,300.00 714,300.00 836,000.00 121.21% 141.86% Výdaje 1260 4.Základní škola Nerudova,Říčany 589,300.00 714,300.00 836,000.00 121.21% 141.86% 1270 3231 Základní umělecké školy 326,000.00 401,000.00 382,000.00 123.01% 117.18% Výdaje 1270 Základní umělecká škola Říčany 326,000.00 401,000.00 382,000.00 123.01% 117.18% 1280 3314 Činnosti knihovnické 5,109,889.00 5,356,638.00 6,513,760.00 104.83% 127.47% Výdaje 1280 Husova knihovna v Říčanech 5,109,889.00 5,356,638.00 6,513,760.00 104.83% 127.47% 1290 3315 Činnosti muzeí a galerií 3,852,000.00 7,599,002.09 5,698,160.00 197.27% 147.93% Výdaje 1290 Muzeum Říčany 3,852,000.00 7,599,002.09 5,698,160.00 197.27% 147.93% 1295 3319 Ostatní záležitosti kultury 2,838,300.00 2,864,530.00 3,156,600.00 100.92% 111.21% Výdaje 1295 Kulturní centrum Labuť Říčany 2,838,300.00 2,864,530.00 3,156,600.00 100.92% 111.21% 1300 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 204,000.00 204,000.00 204,000.00 100.00% 100.00% 1300 6171 Činnost místní správy 5,016,000.00 5,280,492.00 5,239,875.00 105.27% 104.46% 1300 6409 Ostatní činnosti j.n.800,000.00 800,000.00 800,000.00 100.00% 100.00% Výdaje 1300 Odbor informačních technologií 6,020,000.00 6,284,492.00 6,243,875.00 104.39% 103.72% 1400 6171 Činnost místní správy 163,000.00 273,000.00 267,000.00 167.48% 163.80% Výdaje 1400 Útvar interního auditu 163,000.00 273,000.00 267,000.00 167.48% 163.80% 1500 6171 Činnost místní správy 265,500.00 365,500.00 475,500.00 137.66% 179.10% Výdaje 1500 Odbor právní 265,500.00 365,500.00 475,500.00 137.66% 179.10% 1700 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 0.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00% 1700 6171 Činnost místní správy 7,017,000.00 7,792,502.86 7,376,000.00 111.05% 105.12% Výdaje 1700 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 7,017,000.00 7,797,502.86 7,376,000.00 111.12% 105.12% 1710 3612 Bytové hospodářství 6,90...

Výběrové porovnání dat Město Říčany - návrh 2018 - příjmy rozpočtu města,Koruny,bez konsolidačních položek Pol Název položky RS 2017 RU 2017 (1-11) RN 2018 RU 2017 (1-11)/ RS 2017 RN 2018 / RS 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 40,383,840.00 49,094,901.19 50,077,000.00 121.57% 124.00% 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8,790,030.00 1,189,165.08 1,201,000.00 13.53% 13.66% 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3,961,220.00 4,093,840.89 4,135,000.00 103.35% 104.39% 1121 Daň z příjmů právnických osob 36,673,100.00 45,286,625.43 46,193,000.00 123.49% 125.96% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10,000,000.00 10,132,700.00 10,234,000.00 101.33% 102.34% 1211 Daň z přidané hodnoty 76,032,800.00 92,759,360.13 106,259,000.00 122.00% 139.75% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10,000.00 690,000.00 50,000.00 6900.00% 500.00% 1341 Poplatek ze psů 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00% 100.00% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 600,000.00 600,000.00 540,000.00 100.00% 90.00% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 160,000.00 160,000.00 240,000.00 100.00% 150.00% 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 2,500,000.00 -875,000.00 -35.00% 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 220,000.00 250,000.00 250,000.00 113.64% 113.64% 1361 Správní poplatky 14,868,000.00 17,385,000.00 16,447,000.00 116.93% 110.62% 1381 Daň z hazardních her 3,300,000.00 3,300,000.00 8,000,000.00 100.00% 242.42% 1511 Daň z nemovitých věcí 36,814,500.00 37,100,047.58 37,471,000.00 100.78% 101.78% Příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY 234,913,490.00 261,766,640.30 281,697,000.00 111.43% 119.92% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9,504,680.00 9,649,180.00 7,522,280.00 101.52% 79.14% 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 754,000.00 784,000.00 841,500.00 103.98% 111.60% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3,343,480.00 3,543,480.00 3,543,480.00 105.98% 105.98% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1,172,065.00 1,659,022.00 1,668,800.00 141.55% 142.38% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 38,672,984.00 42,455,043.00 42,650,491.00 109.78% 110.28% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00% 0.00% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8,989.00 27,409.00 66,750.00 304.92% 742.57% 2141 Příjmy z úroků (část) 6,300.00 10,300.00 10,250.00 163.49% 162.70% 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 0.00 600,000.00 825,000.00 0.00% 0.00% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 18,359,700.00 15,620,104.00 55,035,700.00 85.08% 299.76% 2222 Ostat.příjmy z finanč.vypořádání předch.let od jiných veřej.rozpočtů 0.00 97,418.50 0.00% 0.00% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0.00 638,463.78 0.00 0.00% 0.00% 2321 Přijaté neinvestiční dary 142,154.00 445,805.50 10,000.00 313.61% 7.03% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0.00 115,874.00 0.00% 0.00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,541,100.00 4,471,647.42 3,608,100.00 126.28% 101.89% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 194,035.50 60,000.00 0.00% 0.00% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 85,200.00 111,740.00 112,930.00 131.15% 132.55% Příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 75,590,652.00 80,425,522.70 115,957,281.00 106.40% 153.40% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200,000.00 230,000.00 100,000.00 115.00% 50.00% 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 100,000.00 119,010.00 119.01% 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 60,000.00 60,000.00 100.00% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 261,599.00 5,381,599.00 6,450,000.00 2057.19% 2465.61% Příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 621,599.00 5,790,609.00 6,550,000.00 931.57% 1053.73% 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.0.00 303,390.00 0.00% 0.00% 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 34,757,938.00 36,995,900.00 38,845,700.00 106.44% 111.76% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2,209,766.00 6,058,993.85 3,747,520.00 274.19% 169.59% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 10,378,743.00 21,122,945.95 15,255,546.00 203.52% 146.99% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 592,500.00 875,941.00 634,124.00 147.84% 107.03% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1,400,000.00 2,039,932.00 2,500,000.00 145.71% 178.57% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4,000,000.00 7,732,869.00 29,864,000.00 193.32% 746.60% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0.00 907,000.00 0.00 0.00% 0.00% 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 180,000.00 340,000.00 250,000.00 188.89% 138.89% 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie 4,274,000.00 0.00% 0.00% Příjmy PŘIJATÉ TRANSFERY 53,518,947.00 76,376,971.80 95,370,890.00 142.71% 178.20% Celkem Příjmy 364,644,688.00 424,359,743.80 499,575,171.00 116.38% 137.00% pozn.RS - rozpočet schválený RU - rozpočet upravený (očekávaná skutečnost) RN - rozpočet navrhovaný &N

Návrh rozpočtu města Říčany na rok 2018
<br> _,„.<.> RU 2017 (1-11)/ RN 2018
<br> Tr-Pol Nazev tridy polozkv RS 2017 __ RU 2017 (1-11) RN 2018 R 5 %017 ÍRŽ 2017 1! _QÉOVÉ PŘÍJMY _ _ __ _ _ 234 913 490007 _ _ 261 766 540,30; 281 697 000,003 111,43%; _ 1199276 _ ; EEDANOVĚ PŘÍJMY ____ __ _ 75 59_0_652_,901__ __ _ _80 425 522,70i 115 957 281,00,106,40%i 153,40%Í _; 858_0741ng 3305/3" __ _ __ 621 599,00! _ _ 5 790 609,00; 6 550 000,00í 931,57%' 10527323,<,> 4581915039552 í „5,3 5,18 947,99,„7632424229991,<.>,95,3,79999005,321,8.125202! __ 5 _8_Ěž_r_\_|_É_ yý0516___ __ _ _ 282 295 270,3L _ _ 324 160 264,97 _ 348 577 754,00? 114,83% 123,48361 _ ____ 9 5433316331731 E_ _ __L __ 139_0257 a0_1__ __ _239_560 894,72 _ 235 545 051,00š 177,31% _ 181,15%* 8 FINANCOVÁNÍ __ __ _ __4_7__6s_o 131,20 [_ __ ___ 190361_4_1gý _ __ 8435176334003 273,41%,177,32%_
<br> ř i : '
<br> Celkem Příjmy 564 644 688,00 424 359 743,80 499 575 171,00 1163896 197,00% Celkem Výdaje 412 324 818,00 554 721 159,69 584 122 805,00 134,53% 141,67% Celkem Financování 47 680 130,00 130 361 415,89 84 547 634,00 273,41% 177,32%.Celkem Saldo (P—V) -47 680 130,00 -130 361 415,89 -84 547 634,00 273,41% 177,32% Celkem Saldo __ _0_,0_0 __0_,_00___ 0,00 030% 0,00%
<br> Návrh rozpočtttje zveřejněn na internetových stránkách města a na úřední desce.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnil buď písemně ve lhůtě do 19.12.201 7 nebo ústně na zasedání Zastupitehtva města Říčany <.>
<br> zpracovalo: Ing,Věra Krejčová,správce rozpočtu v Říčanech dne 3.12.2017
<br> 7.7,4 „lá/;!
<br> VYVĚŠENO dne:.<.>.<.>.<.>
<br> nuc-
<br> SEIMUTOdoe:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> IUDESVÉŠENO „g,/„7,2%
<br> WAW/ď