PŘÍLOHA
<br> ROZPIS návrhu rozpočtu Měsíc Žatce na rOk 2018
<br> OBSAH:
<br> str.1.— 5.Rozpis návrhu rozpočtu 2018 — PŘÍJMY
<br> str.6.z 8.Rozpis návrhu rozpočtu 2018 — ZÁLOHA VH 2017
<br> str.9.a 34.Rozpis návrhu rozpočtu 2018 — VÝDAJE - PROVOZNÍ
<br> str.35._ 40.Rozpis návrhu rozpočtu 2018 _ VÝDAJE _ PROVOZNÍ _ ROZVOJ MĚSTA str.41._ 50.Rozpis návrhu rozpočtu 2018 _ VÝDAJE _ KAPITÁLOVÉ
<br> Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2018 pro kapitolu:
<br> Stavební & vyvlastňovací úřad <.>
<br> životní prostředí
<br> PRÍJMY
<br> RS RS RS RS OdPa Pol.Org.UZ Název položky,akce D: 2015 2016 2017 2018 3745 2212 Pokuty od ŽP v 100 100 100 100 CELKEM 100 100 100 100 Vysvětlivky: DRUH:V—vlastní.D—dotace ? R 1 J “ Y RS RS ns RS odPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2015 2016 2017 2018 3639 2331 Nájmy z pozemků v 1 440 l 130 1 443 l 900 CELKEM 1 440 1 130 1.443 1 900 Vysvětlivky: DRUH:V-v1astní,D—dotace Odbor rozvoje a majetku města - P R 1 J “ Y ns ns RS ns OdPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2015 2016 2017 2018 3639 3111 259 Prodej pozemků V 6 500 1 000 l 000 l 000 CELKEM 6 500 1 000 1 000 1 000
<br> Vysvětlivky: DRUH:V—v1astni,D—dotace
<br> Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2018 pro kapitolu:
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> P R 1 J M Y 125 RS RS 115
<br> OdPa Pol.Org.UZ Název položky,akce Dr 2015 2016 2017 2018
<br> 2299 2212 Dopravní pokuty V 800 800 800 800
<br> 1353 310 Zkouškyzřidičskě oprávnění v 400 400 400 400 2219 2111 7157 Parkovací místa v 15 15 15 15 2221 2111 Dopr.obslužnost—STOP.SHOP.V 200 270 270 270 1351 310 SPRÁVNÍ POPLATKY v 2 500 2 500 2 500 2 500
<br> 2219 2111 208 Parkovací automaty v 900 750 750 750 CELKEM 4 815 4 735 4 735 4 735 Vysvětlivky: DRUH=V—vlastní,D—dotace Kancelář úřadu obchod-turismus _ P Ř Í J M Y RS 115 RS RS
<br> odPa Pol.Org.uz Název položky,akce Dr 2015 2016 2017 2018
<br> 2143 2112 Propagační materiál v 120 120 120 165 CELKEM 120 120 120 165 vysvětlivky: DRUH:V—v1astní,D-dotace Kancelář úřadu "jesle _ P R Í 3 M Y RS ns RS 115
<br> OdPa Pol.Org.UZ Název položky,akce Dr 2015 2016 2017 2018
<br> 3535 2111 275 Školné v 150 150 150 150 CELKEM 150 150 150 150
<br> Vysvětlivky: DRUH:V—v1astní,D—dotace
<br> Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2018 pro kapitolu:
<br> Odbor finanční
<br> P Ř Í J M Y RS RS 115 ns
<br> odPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2015 2016 2017 2013
<br> 5310 2141 13 Úroky z vkladů v 700 600 200 150
<br> 5171 2212 Pokuty ukládané obcí v 400 500 500 500
<br> 6171 2329 NAHODILÉ PŘÍJMY v 20 000 20 000 D 0
<br> 3639 2212 254 Smluvní pokuty za prodej nemov.V 17 0 0 0 CELKEM 21 117 21 100 700 650 Vyzvětlivky: DRUH:V—vlastní,D—dotace Kancelář úřadu - Žatecký zpravodaj | _ p Ř :T: a M 1! xs RS ns RS
<br> odPa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2015 2016 2017 2018
<br> 3349 2111 232 Žatecký zpravodaj v 80 80 80 70 CELKEM 90 so 80 70 Vysvětlivky: DRUH:V—vlastní,D—dotace P Ř Í J M Y RS RS RS RS
<br> OdPa Pol.Org.Uz Název položky Dr 2015 2016 2017 2018
<br> 5311 2111 MP — pulty centrální ochrany v 200 200 200 200
<br> 5311 2212 MP 1 pokuty 400 300 300 280 CELKEM 600 500 500 480 Vysvětlivky: DRÚH:V—vlastní,D—dotace Odbor správních Činností,_ P R I "T M Y RS 115 RS Rs
<br> odpa Pol.Org.UZ Název položky Dr 2015 2016 2017 2018
<br> 5171 2324 505 Společenský večer _ vstupné v 0 0 50 CELKEM 0 0 50
<br> Vysvětlivky:
<br> DRUH: V—vlastní,D—dotace
<br> _na
<br> Rozpie rozpočtu Města Žatce na rok 2018 pro kapitolu:
<br> Odbor rozvoje a majetku města _ P R : J M Y RS RS RS RS OdPa Pol.Org.02 Název položky Dr 2015 2016 2017 2018 3539 3112 255 Prodej domů 3 800 1 000 3 000 2 000 3639 3112 251 Prodej bytů v 2 000 2 000 350 0 CELKEM 5 800 3 000 3 350 2 000 Odbor sociálních věcí _ P R I J M Y ns RS RS RS OdPa Pol.Org.02 Název položky Dr 2015 2016 2017 2018 5171 2329 500 Byty v DPS V 300 300 300 300 CELKEM 300 300 300 300 Odbor rozvoje a majetku města _ P R I J M Y RS RS RS RS odpa Pol.Org.uz Název položky Dr 2015 2016 2017 2018 3639 2133 5095 TSMŽ - nájem motorových vozidel 366 366 369 369 3635 2132 5095 TSMŽ - nájem areálu koupaliště v 383 383 383 383 3539 2132 5097 TSMŽ — nájem sportovního areálu v 101 101 101 101 353 N' ' '— b.<.> _ ' ajemně ostatni ne yt pr,rekJamnl 680 677 506 385 3513 2132 plochy,ML v 3539 2132 509 PO TSMŽ - zábory,výkopy v 300 300 200 250 635 3613 2132 242 Nájemné _ ŽT a.s.\; 599 599 605 605 605 3613 2132 243 Nájemné—Nemocnice Žatec o.p.s.v _214 214 213 275 275 3722 2111 Likvidace komunálního odpadu v 12 500 12 200 12 200 12 400 3725 2324 Likvidace odpadu — EKO KOM v 600 800 1 000 l 500 13 900 CELKEM 15 743 15 640 15 582 16 268 16 258 Vysvětlivky: DRUH : V—vlas tní,D—dotace
<br> »—
<br> Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2018 pro kapitolu:
<br> Odbor finanční
<br> P Ř i a' M Y as RS RS RS OdPa.Pol.Org.Kap.Název položky,akce Dr 2015 2016 2017 2018 3412 3112 739 Splátky prodeje haly TJ sroubárna zatec v 500 0 0 0 3113 2229 5521 714 Návratné finanční výpomoci- vratky V 0 0 0 0 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti V 39 000 40 000 45 000 51 000 daně 1112 263 Daň z příjmu...

NÁVRH ROZPOČTU Města Žatce na rok 2018
<br> OBSAH:
<br> str.1.— 3.Návrh rozpočtu 2018 — SOUHRN
<br> str.4.— 6.Návrh rozpočtu 2018 _ PŘÍJMY
<br> str.7._ 13.Návrh rozpočtu 2018 _ BĚŽNÉ VÝDAJE _ BĚŽNÝ PROVOZ str.14._ 16.Návrh rozpočtu 2018 _ BĚŽNÉ VÝDAJE _ VÝDAJE ORMM str.12._ 21.Návrh rozpočtu 2018 _ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018
<br> NÁVRH ROZPOČTU 2018 - SOUHRN
<br> údaje V tis.Kč
<br> SOUHRN ROZPOČTU „,<.>,Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Skutečnost NÁVRH KAP/OdPa/POL TRiDA/Skuplna/Nazev akce 2015 2016 rozpocet rozpocet k ke dnl ROZPOČTU 2017 30.9.2017 30.9.2017 2018“ PŘÍJMY MĚSTA 428 029 372 995 306 717 337 721 291 549 345 466 DANOVE PŘíJMÝ 250 371 279 679 257 980 259 976 220 733 289 535 NEDANOVÉ PŘÍJMY 32 761 30 549 20 810 22 784 21 394 21 968 KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 9 001 6 754 4 350 4 350 1 688 3 000 PŘlJATE' TRANSFERY 135 896 56 013 23 577 50 611 47 734 30 963 VÝDAJE MĚSTA 406 397 321 069 395 220 554 001 245 359 483 798 BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ 243 408 256 240 258 287 297 121 207 540 298 470 702 životní prostředí,vodní hospodářství 823 988 1 620 1 371 657 1 415 709 zemědělství,lesní hospodářství 488 588 144 291 162 144 710 doprava,komunikace 4 874 s 171 5 295 5 295 4 328 6 495 711 obchod - turismus 11 939 7 086 7 935 9 348 6 462 9 526 714 školská a předškolská zařízení 25 020 23 798 25 599 27 413 19 572 34 456 715 zdravotnictví 1 667 1 778 1 855 1 855 1 298 2 304 716 kultura,památky 19 471 21 274 21 848 24 562 17 663 23 601 719 správa 72 704 84 191 91 897 100 570 65 120 105 054 728 sociální oblast 28 924 28 124 19 409 36 691 7.8 461 26 654 739 místní hospodářství 52 739 57 146 43 370 45 257 33 326 49 362 740 správa dotací O 0 992 961 159 1 453 741 všeobecná pokladní spráVa 24 759 26 096 38 323 43 507 30 332 38 006 BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM 35 867 32 097 37 633 73 582 16 514 26 620 710 doprava,komunikace 7 935 11 448 11 150 31 654 11 242 11 250 714 školská a předškolská zařízení 3 244 1 167 3 975 7 828 643 4 300 715 zdravotnictví 1 101 2 775 1 000 1 144 416 1 000 716 kultura,památky 9 362 11 349 9 273 16 625 1 089 1 550 739 místní hospodářství 14 225 5 358 12 235 16 331 3 124 8 520
<br> schváleno usnesením ZM č.<.>.<.> /17 ze dne 18.12.2017
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018
<br> KAPlTÁLOVĚ VÝDAJE 127 122 32 732 99 300 183 298 21 305 158 708 702 životní prostředí,vodní hospodářství 0 0 0 379 18 360 709 pozemky,lesní hospodářství 3 213 673 2 400 2 400 209 1 400 710 doprava,komunikace 73 381 12 525 15 759 36 004 11 402 21 129 711 obchod - turismus 0 0 0 150 150 0 714 školská a předškolská zařízení 12 598 1 215 412 35 806 882 412 715 zdravotnictví 1 517 9 483 190 1 275 186 0 716 kultura,památky 42 319 0 900 139 o 719 správa,MIS,MP 1 170 1 128 7 885 8 274 627 1 520 728 sociální oblast 242 0 O 0 0 0 739 místní hospodářství 34 959 5 788 3 534 30 400 7 341 41 630 740 správa dotací 0 0 120 651 351 257 741 Všeobecná pokladní správa 0 1 601 69 000 67 059 0 92 000
<br> PŘÍJMY MĚSTA CELKEM 1 311 610 923 996 398 436 557 277 661 006 487 536
<br> KONSOLIDACE PŘl'JMů 883 581 551 001 91 719 219 556 369 457 142 070
<br> z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDÚ 142 113 3 372 90 111 217 918 2 421 140 201
<br> 4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH Účrů 741 468 547 629 1 608 1 638 367 036 1 869
<br> vÝDAJE MĚSTA CELKEM -1 289 978 -872 070 -486 939 -773 557 -614 816 -625 868
<br> KONSOLIDACE VÝDAJÚ -883 581 -551 001 -91 719 -219 556 -369 457 -142 070
<br> z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNíM ROZPOČTOVÝM UČTÚM -882 567 -s49 570 —90 111 -217 918 -368 343 -140 201
<br> 5342 SOCIÁLNÍ FOND -1 014 -1 431 -1 608 -1 638 -1 114 -1 869
<br> PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU 428 029 372 995 306 717 337 721 291 549 345 466
<br> VÝDAJE MĚSTA BĚŽNÉHO ROKU -406 397 -321 069 -395 220 -554 001 -245 359 -483 798
<br> ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci) 21 632 51 926 -88 503 -216 280 46 190 -138 332
<br> Odvod do sociálního fondu —1 013 -1 431 -1 608 -1 638 -1 114 —1 869
<br> Finance let minulých -20 619 -50 495 90 111 217 918 —45 076 140 201
<br> 134241432208444984015 Í._.Z._.<.>.<.> Í._ „ ' """" “'"" ------ T----' * **i “=* ' ' *" :=“ ' ?; 5511335552165280,*::::;::;:L::t.1-.: 521155: 351358332
<br> schváleno usnesením ZM č.<.>.<.> /17 ze dne 18.12.2017
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018
<br> Příjmy města 2018
<br> 3 000
<br> ra DAŘOVÉ PŘÍJMY
<br> : NEDAŘOVĚ PŘÍJMY - ; KAPlTÁLOVE PŘÍJMY.PŘIJATĚ TRANSFERY
<br> Výdaje města 2018
<br> :: BĚŽNÉ VÝDAJE — BĚŽNÝ PROVOZ.BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM r KAPiTÁLOVE' vÝDAJE
<br> schváleno usnesením ZM &.<.>.<.> /17 ze dne 18.12.2017
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018
<br> NAVRH ROZPOCTU 2018 - PRIJ MY údaje v tis.Kč PŘÍJ MY „ „ SCHVÁLENÝ Upravený Skutečnost NÁVRH „,_,skutecnost Skutecnost „ „,„ KAP/OdPa/POL TRIDA/Skuplna/Nazev akce 2015 2016 ROZPOCET rozpocet k ke dni ROZPOCTU » 2017 30.9.2017 30.9.2017 2018 lxxx Daně 222 795 245 673 232 000 233 _996 190 010 263 000 1111 Daň Z příjmu FO - ze závislé činnosti 41 019 47 752 45 000 45 000 39 000 51 000...