Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2022 (v tis.Kč)
<br> (v porovnání s návrhem rozpočtu na rok 2018)
<br> Příjmy:
Návrh
<br> rozpočtu 2018
Výhled
<br> rozpočtu 2019
Výhled
<br> rozpočtu 2020
Výhled
<br> rozpočtu 2021
Výhled
<br> rozpočtu 2022
<br> Daňové 195 745 196 500 197 000 197 500 198 000
Nedaňové 62 402 63 026 63 656 64 293 64 936
Kapitálové 500 500 500 500 500
Dotace 46 630 56 400 40 400 45 900 65 400
<br> Celkem příjmy: 305 276 316 426 301 556 308 193 328 836
<br> Výdaje:
Návrh
<br> rozpočtu 2018
Výhled
<br> rozpočtu 2019
Výhled
<br> rozpočtu 2020
Výhled
<br> rozpočtu 2021
Výhled
<br> rozpočtu 2022
<br> Běžné 283 758 260 000 262 600 265 226 267 878
<br> Kapitálové výdaje:
10
11
12
13
14
20 900 900 900 900 900
30 111 387 133 203 114 203 89 203 59 203
40 10 581 350 350 350 350
45 540 40 40 40 40
46 8 970 11 000 1 000 14 000 13 000
50 600 600 600 600 600
55
58
60 151
70
80
91
92
94 50 50 50 50
<br> celkem 133 179 146 143 117 143 105 143 74 093
z toho předfinancování 6 000 5 500 13 000
<br> Celkem výdaje: 416 938 406 143 379 743 370 369 341 971
Splátky úvěrů: 0 0 0 0 0
<br> Saldo rozpočtu: -111 661 -89 717 -78 187 -62 176 -13 136
Financování: 111 661 89 717 78 187 62 176 13 136
<br> Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Rokycany je předkládán zastupitelstvu
města ke schválení dne 18.12.2017.Současně je uveřejněn na internetových stránkách města
Rokycany (www.rokycany.cz <.>,úřední deska,odbor finanční) <.>
Do listinné podoby dokumentu je možné nahlédnout na odboru finančním v provozní době
Městského úřadu Rokycany <.>
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města Rokycan uplatnit
písemně do 15.12.2017,nebo ústě při projednávání střednědobého výhledu rozpočtu na zasedání
zastupitelstva města dne 18.12.2017 <.>
<br> 1
<br>
<br> Komentář
<br> Navržené schodky rozpočtu na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 - 2022
budou kryty prostředky z výsledku hospodaření minulých let a ze zůstatku fondů z minulých let <.>
<br> ● Přijaté dotace zahrnují příspěvek na výkon státní správy,odvod z hospodářské činnosti od správce
bytového fondu a další předpokládané přijaté dotace (viz.níže) <.>
<br> Dotace
Předpokládané přijaté dotace,o které má město Rokycany zájem žádat:
Rok poskytovatel akce částka
<br> 2019 Kybernetická bezpečnost 6 000
10 000
<br> 2021 5 500
2022 Nadace Proměny Revitalizace Husovy sady a Kalvárie 25 000
<br> Předpokládané výdaje na projekty spolufinancované s EU a OPŽP
Rok poskytovatel akce částka
<br> 2018 Kybernetická bezpečnost 6 000
2019 10 000
2020 5 500
<br> 2021-2022 Nadace Proměny Revitalizace Husovy sady a Kalvárie 25 000
<br> Ve výdajích jsou obsaženy výdaje na předfinancování akcí,na které by mohly být poskytnuty dotace <.>
O realizaci těchto akcí bude rozhodnuto až po v případě reálné možnosti získání dotace <.>
V případě zamítnutí žádostí o dotace se akce realizovat nebudou <.>
<br> Na roky 2019 - 2022 jsou běžné výdaje plánovány s 1% meziročním navýšením,odpovídajícím
současnému trendu roční inflace <.>
<br> IROP Bezpečnost dopravy - chodníky v Jiráskově ul <.>
<br> Bezpečnost dopravy - chodníky v Jiráskově ul <.>
<br> IROP
OPŽP Revitalizace Rakovského potoka etapa č.3
<br> IROP (Integrovaný regionální
OPŽP (Operační program Revitalizace Rakovského potoka etapa č.3
IROP
<br> 2
<br>
<br> V investičních výdajích jsou započítány opakující se výdaje - např.pozastávky,věcná břemena,nákupy
pozemků,zápůjčky z fondu rozvoje bydlení,rekonstrukce bytového fondu,rekonstrukce dílčích
vodovodních a kanalizačních sítí.Kromě těchto výdajů jsou do výhledu zapojeny velké akce:
<br> Rok akce částka
2019 ▪ rekonstrukce Sokolovny 50 000
<br> ▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.6 - ul.Komenského - Smetanova
(rekonstrukce kanalizace,vodovodu,povrchy) 19 000
▪ rekonstrukce Voldušské ulice 15 000
▪ nákupy pozemků 15 000
▪ revitalizace Rakovského potoka etapa č.3 (kap.46) 10 000
<br> 2020 ▪ rekonstrukce Sokolovny 30 000
▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.1 - ul.B.Němcové - Jeřabinová
(rekonstrukce kanalizace,vodovodu,povrchy) 25 000
▪ rekonstrukce Jiráskova ulice 15 000
▪ nákupy pozemků 10 000
<br> 2021 ▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.2 - ul.Jeřabinová - podchod pod
tratí ČD (rekonstrukce kanalizace,vodovodu,povrchy) 30 000
▪ revitalizace vnitrobloků (J.Knihy,Mládežníků) 15 000
▪ nákupy pozemků 10 000
▪ revitalizace Husovy sady a Kalvárie - 1.etapa (kap.46) 13 000
<br> 2022 ▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.3 - podchod pod tratí ČD -
Jiráskova ulice (rekonstrukce kanalizace,vodovodu,povrchy) 10 000
▪ revitalizace vnitrobloků (J.Knihy,Mládežníků) 15 000
▪ revitalizace Husovy sady a Kalvárie - 2.etapa (kap.46) 12 000
<br> ● Město ke dni zpracování rozpočtového výhledu nečerpá žádnou půjčku z FRB ani nemá
žádnou jinou půjčku <.>
<br> Přehled označení odborů města Rokycany
10 odbor školství a kultury 46 fond životního prostředí
11 odbor životního prostředí 50 odbor sociální a zdravotní
12 odbor dopravy 55 OS Sporto...