[.Závazné ukazatele
<br> ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA
<br> KAPITÁLOVÉ WDME
<br> PŘÍJMY BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> v tis.Kč
<br> 1 PŘÍJMY 1 101 512 FINANCOVÁNÍ 313 404 ztoho: Vlastní finanční zdroje 193 404
<br> úvěr 120 000
<br> 3 BĚNÉ VÝDAJE 971 999| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> číro,!% pio-f:;
<br> V Karlových Varceh dne:
<br> ing.XXXX XXXXXXXX primáter města
<br> XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX 1122 112 1211 133 1341 1342 1343 1345 1346 134 1353 1359 135 1351 1381 1382 1383 1511
<br> 2111 2111 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2143
<br> 2212 2229
<br> 2321 2322 2324 2328 2329 2343
<br> !.Závazné ukazatele
<br> il : výnosu daně z příjmů FO ze závislé čin.a funkčních požitků z výnosu daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti : výnosu daně z příjmů F0 : kapitálových výnosů : osob - celkem Podíl z výnosu daně z ' právnických osob z příjmů práv.os.za město - hospodářská činnost Daně : práv.os.za město - hlavni činnost z osob - celkem Podíl : daně z a v oblasti životního ek ze ' Poplatek za ' nebo rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství z ubytovací kapacity za povolení k vjezdu do vybraných míst poplatky - celkem Příjmy za zkoušky : odb.způsobilosti od žadat.o odvody z vybraných činností a služeb z činnosti a služeb - celkem
<br> : hazardních her odvod : loterií odvod : VHP a JTHZ věcí se na území města
<br> z poskytování služeb - odpadové hospodářství Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty příjmy : poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Přijmy : vlastni činnosti - odtahy vozidel,věcná břemena aj.přísp.organizací z pronájmu pozemků jmy z pronájmu ostnemovitostí a částí : pronájmu ' věcí í příjmy : pr : úroků
<br> Příjmy : podílu na zisku a dividend (Karlovarská teplárenská a.s <.>
<br> Kurzové rozdíly v příjmech
<br> nkční platby přijaté od jiných trensferů
<br> neinvestiční pojistné náh nekapitálové & náhrady Neidentifikovatelné příjmy nedaňové příjmy : úhrad do ' nerostů
<br> 144 590 3 565 12 705 160 139 754 3 27
<br> 125 0 2 62 11 138 115 555 3 038 43 759 162 232
<br> 169 092 6 118 13 202 188 4 143 2 3 24 170 321
<br> 117% 172% 104% 11795 1029£ 86%
<br> 89%
<br> 100% 116% 100% 11795 100% 120% 100% 147% 112% 100%
<br> 100% 100% 100%
<br> ].Závazné ukazatele
<br> 2412 Splátky půjčených prostředků od právnických osob 0 0 0 0 - 2451 Splátky půjčených prostředků od PO 1 132 0 0 1 592 — 2460 Splátky půjček od obyvatelstva O 0 0 0 - 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21 407 4 000 15 625 5 000 125% 3112 Příjmy z prodeje ostnemovitostí 72 713 33 800 4 791 24 500 72% 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 78 O 52 O - 3121 Při'até da na ořřzeni dlouhodobého ma'etku 0 0 0 O - 4111!Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 1 475 O 1 233 0 - 4112 |Příspěvek na výkon státní správy 44 875 47 752 39 741 50 139 105% 4113 lNeinvestpřijaté transfery 2 ze státních fondů o o o 0| - 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 15 554 0 26 316 0 - 4121 Neinvestpřijaté transfery od obci na dojíždějící žáky do ZŠ+MŠ 775 0 727 0 — 4122 Neinvest.přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU 14 139 1 500 16 386 1 225 82% 4131 Převody z účtů hospodářské činnosti 1 300 5 500 0| 40 500 736% 4132 Převody : ostatnich vlastních fondů 0,200 0 0 O - 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů D 0 O O - 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 40 667 o O 0 - 4222|Investični přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU 67 758 O O O - 4223 investiční přijaté transfery od regioná|.XXX O X X X -
<br> XXXX splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků 8115 stavu na bankovních účtech města
<br> 8123
<br> 8124 Uhrazené splátky půjčených prostředků
<br> 8127 Dlouhodobé řízení likvidity (přijetífin.prostředků) 8128 Dlouhodobé operace řízeni likvidity (vydáni fin.prostředkůj
<br> 8901 : ích účtů nema charakter příjmů a vládního '
<br> l.Závazné ukazatele
<br> REKAPITULACE ZÁVAZNÝCH UKAZATELÚ - VÝDAJE
<br> v tis.Kč
<br> bezpečnost a ochrana 53 421 54 639 57 040 BV 50 011 50 699 55 360 KV 3 410 3 940 1 680
<br> bydlení komun.s|u a úz.rozvo 273 018 381 382 245 679 BV 134 518 170 360 98 309 KV 138 500 211 021 147 370
<br> do 235 147 307 882 262 983 BV 130 397 140 492 157 118 KV 104 750 167 390 105 865
<br> h 16 830 17 309 16 350 av 16 830 17 309 16 350
<br> kultura 64 045 70 207 71 861 BV 63 295 68 657 71 111 KV 750 1 550 750
<br> ochrana životního ' 92 507 96 086 104 700 BV 80 397 80 576 87 103 KV 12 110 15 510 17 597
<br> sociální věci 23 377 37 400 41 138 BV 19 588 33 611 41 138 KV 3 789 3 789 0
<br> ' činnost 111 692 130 457 133 461 BV 82 892 93 477 81 811 KV 28 800 36 980 51 650
<br> veřejná správa a služby 261 205 294 902 285 091 BV 252 735 277 431 270 761 KV 8 47 17 47 14
<br> vzdělávání 94 93 63 188 181 BV 64 052 63 87 337 KV 30 30 59 100
<br> zdravotnictví 10 5 30 39 8 43 BV 4 7 8 5 KV 5 82 21 79 2 83
<br> l.Závazné ukazatele
<br> Seznam závazných ukazatelů lv tis.Kč)
<br> ono ODPA Oblast osu Bil/ICV Název závazného ukazateie „53211311 "9...