Tabulka č.4
<br> Přehled příspěvků pro příspěvkové organizace města a s r.o.na rok 2018 <,>
<br> které jsou zapracovány v rozpočtu na rok 2018
<br> Název organizace Příspěvek v tis.Kč
<br> MŠ Dr.E.Beneše 1 647,60
<br> MŠ G.Klapálka 2 083,00
<br> ZŠ a MŠ Třebízského 2 836,60
<br> ZŠ G.Klapálka 3 958,90
<br> ZŠ Komenského 3 360,00
<br> ZŠ Václava Havla 2 662,80
<br> ZŠ 28.října 741,00
<br> ZŠ Jodlova 1 211,00
<br> Základní umělecká škola 377,60
<br> Dům dětí a mládeže 3 386,00
<br> Kulturní a společenské středisko 6 302,30
<br> Městské muzeum 4 430,00
<br> Městský bytový podnik 4 177,00
<br> Technické služby 36 701,00
<br> Sociální služby města 8 421,00
<br> celkem 82 295,80
<br> Neinvestiční dotace pro s.r.o.<,>
<br> která je zapracována v rozpočtu na rok 2018
<br> Název organizace Dotace v tis.Kč
<br> Kralupská sportovní s r.o.7 748,15
<br> Celkem příspěvky a dotace 90 043,95
<br> strana 9

Tabulka č.3
<br> Výdajová část rozpočtu - dle paragrafů
<br> ( v tis.Kč)
<br> Kapitola č.1 - EKONOMICKÝ ODBOR
paragraf text
<br> 3612 Bytové hospodářství 4 438,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 6 177,00
<br> 6171 Činnost místní správy 63 197,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 183,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 3 710,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 727,00
<br> celkem 80 432,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.- rezerva města na havárie 2 000,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.- rezerva města na spoluúčast k dotacím 15 837,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.- investiční rezerva 49 536,07
<br> Kapitola č.1 - celkem 147 805,07
<br> Kapitola č.2 - Sociální věci,školství a kultura
<br> 3111 Předškolní zařízení 3 780,60
<br> 3113 Základní školy 12 918,30
<br> 3114 Speciální základní školy 1 251,00
<br> 3117 První stupeň základních škol 751,00
<br> 3231 Základní umělecké školy 377,60
<br> 3314 Činnosti knihovnické 4 296,00
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií 4 430,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 6 302,30
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury (životní jubilea občanů) 98,40
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - Kralupská sportovní spol.s r.o.7 748,15
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 305,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 536,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 800,00
<br> 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.221,00
<br> 3612 Bytové hospodářství - krizový byt 30,00
<br> 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 824,00
<br> 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 20,00
<br> 4351 Pečovatelská služba,domy s pečovatelskou službou 8 421,00
<br> 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 220,00
<br> 4371 Raná péče a soc.aktivační služba pro rodiny s dětmi 20,00
<br> Kapitola č.2 - celkem 62 350,35
<br> Kapitola č.4 - SPRÁVNÍ ODBOR
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 20,00
<br> 3632 Pohřebnictví 50,00
<br> 6115 Volby do zastupitelstva obce 20,00
<br> 6118 Volba prezidenta 20,00
<br> 6171 Činnost místní správy 127,00
<br> Kapitola č.4 - celkem 237,00
<br> Rozpočet 2018 - výdajová část strana 6
<br>
<br> Kapitola č.5 - REALIZACE INVESTIC
<br> 2310 Pitná voda 90,50
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 400,00
<br> 2333 Úprava drobných vodních toků 200,00
<br> 3113 Základní školy 650,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultur.národ.a histor.povědomí 150,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 250,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 3 750,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.25 970,00
<br> 6171 Činnost místní správy (projektové dokumentace) 3 500,00
<br> Kapitola č.5 - celkem 34 960,50
<br> Kapitola č.6 - MĚSTSKÁ POLICIE
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 542,95
<br> Kapitola č.6 - celkem 12 542,95
<br> Kapitola č.7 - SPRÁVA MAJETKU
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 70,00
<br> 3111 Mateřské školy 150,00
<br> 3113 Základní školy 200,00
<br> 3117 První stupeň ZŠ 40,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 180,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště 335,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 3 674,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 673,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2 265,00
<br> 5512 Požární ochrana - podpora jednotek SDH obce 671,00
<br> 6171 Činnost místní správy 10 195,00
<br> Kapitola č.7 - celkem 18 483,00
<br> Kapitola č.8 - INFOCENTRUM
<br> 2143 Cestovní ruch 273,50
<br> 6171 Činnost místní správy 1 155,00
<br> Kapitola č.8 - celkem 1 428,50
<br> Kapitola č.9 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče 50,00
<br> 2322 Prevence zněčišťování vody 10,00
<br> 2333 Úprava drobných vodních toků 300,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 7,50
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.10 906,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3 740,00
<br> 3728 Monitoring nakládání s odpady 21,00
<br> 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 80,00
<br> 3741 Ochrana druhů a stanovišť 45,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 981,00
<br> 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 90,00
<br> Kapitola č.9 - celkem 27 230,50
<br> Rozpočet 2018 - výdajová část strana 7
<br>
<br> Kapitola č.10 - KANCELÁŘ STAROSTY
<br> 2251 Letiště 900,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 95,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 700,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 715,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 615,90
<br> 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 20,00
<br> 5512 Podpora jednotel SDH obcí 1 580,53
<br> 6112 Místní zastupitelské orgány 200,00
<br> 6171 Činnost místní správy 205,00
<br> 6223 Mezinárodní spolupráce j.n.440,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.- příspěvek Dobrovolnému svazku obcí 180,00
<br> Kapitola č.10 - celkem 5 651,43
<br> Kapitola č.11 - KANCE...

Tabulka č.2
<br> Příjmová část rozpočtu - dle položek (v tis.Kč)
<br> Kapitola č.1 - EKONOMICKÝ odbor
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 53 500,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 100,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 600,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 54 180,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 600,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 103 950,00
<br> 1340 Místní poplatek za komunální odpad 50,00
<br> 1341 Místní poplatek ze psů 480,00
<br> 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 190,00
<br> 1361 Správní poplatky - povolení splátky pohledávky org.337000 1,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 20 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 26 000,00
<br> mezisoučet 264 651,00
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců (SF) 96,00
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB) 36,00
<br> 4131 Převod z hospodářské činnosti 2 075,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 2141 Příjmy z úroků 30,00
<br> 6330 Převody vlastnímh fondům
<br> 4134 Převod z rozpočtových účtů na sociální fond 2 727,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy org.111111 30,00
<br> Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu
<br> 4112 Výkon státní správy 24 600,00
<br> Kapitola č.1 - celkem 294 245,00
<br> Kapitola č.2 - Sociální věci,školství a kultura
<br> paragraf položka popis položky
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 56,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 2111 Městská knihovna - půjčovné 200,00
<br> 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.(prodej tiskopisů na opiáty) 0,30
<br> Kapitola č.2 - celkem 256,30
<br> Kapitola č.4 - Správní odbor
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1361 Správní poplatky
<br> matrika org.331000 74,00
<br> občanské průkazy org.350000 95,00
<br> cestovní pasy org.351000 1 400,00
<br> evidence obyvatel org.352000 38,00
<br> Celkem 1 607,00
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 2212 Pokuty ukládané obcí org.435000 60,00
<br> Kapitola č.4 - celkem 1 667,00
<br> Rozpočet 2018 - příjmová část strana 3
<br>
<br> Kapitola č.6 - Městská policie
<br> paragraf položka popis položky
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 2212 Blokové pokuty na místě zaplacené org.333333 700,00
<br> 2212 Pokuty ukládané městskou policií 100,00
<br> Kapitola č.6 - celkem 800,00
<br> Kapitola č.7 - Správa majetku
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800,00
<br> 3612 2132 Nájemné za byty 9 409,00
<br> 3613 2132 Nájemné z nebytových prostor 503,00
<br> Kapitola č.7 - celkem 10 712,00
<br> Kapitola č.8 - Infocentrum
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1361 Správní poplatky
<br> Czechpoint org.340000 270,00
<br> Legalizace a vidimace org.345000 300,00
<br> Kapitola č.8 - celkem 570,00
<br> Kapitola č.9 - Životní prostředí
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1334 Vynětí ze zemědělského půdního fondu 70,00
<br> 1361 Správní poplatky
<br> rybářské lístky org.332000 67,00
<br> lovecké lístky org.339000 3,00
<br> 3769 2212 Pokuty ukládané obcí 50,00
<br> 3725 2324 EKO - KOM 2 200,00
<br> Kapitola č.9 - celkem 2 390,00
<br> Kapitola č.10 - Kancelář starosty
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 60,00
<br> Kapitola č.10 - celkem 60,00
<br> Kapitola č.11 - Kancelář tajemníka
<br> paragraf položka popis položky
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25,00
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 2212 Pokuty ukládané obcí 60,00
<br> 2324 Příspěvky od obcí na základě smluv 85,00
<br> Kapitola č.11 - celkem 170,00
<br> Rozpočet 2018 - příjmová část strana 4
<br>
<br> Kapitola č.13 - Doprava
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti 400,00
<br> 1361 Správní poplatky - evidence vozidel,řidičů
<br> registr vozidel org.400000 3 000,00
<br> řidičský průkaz org.500000 300,00
<br> zvláštní užívání komunikace org.355000 80,00
<br> stavební povolení org.333000 30,00
<br> připojení pozemních komunikací org.354000 7,00
<br> taxislužba org.450000 2,00
<br> Celkem 3 419,00
<br> 2299 Ostatní záležitosti v dopravě
<br> 2212 Pokuty ukládané obcí 1 600,00
<br> 2212 Pokuty ukládané obcí - radary org.880000 7 500,00
<br> 2212 Blokové pokuty org.888880 20,00
<br> 2324 Náklady řízení 100,00
<br> 2324 Náklady řízení - radary org.880000 200,00
<br> Celkem 9 420,00
<br> Kapitola č.13 - celkem 13 239,00
<br> Kapitola č.14 - Výstavba a územní plánování
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1361 Správní poplatky - stavební povolení org.333000 1 500,00
<br> 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
<br> 2212 Pokuty ukládané obcí 70,00
<br> Kapitola č.14 - celkem 1 570,00
<br> Kapitola č.15 - Obecní živnostenský úřad
<br> paragraf položka popis položky
<br> 1361 Správní poplatky
<br> živnostenské listy org.334000 300,00
<br> podnikání v zemědělství org.33...

Tabulka č.1
<br> Závazné ukazatele
<br> Řádek Závazný ukazatel v tis.Kč v tis.Kč
<br> P Příjmy celkem 326 142,30
<br> P.1.Daňové příjmy 273 485,00
<br> P.2.Nedaňové příjmy 23 174,30
<br> P.3.Kapitálové příjmy 0,00
<br> P.4.Přijaté transfery 29 483,00
<br> V Výdaje celkem 326 142,30
<br> V.5.Provozní výdaje 265 032,21
<br> V.6.Kapitálové výdaje 61 110,09
<br> Rozpočty fondů
<br> P.2.4.Příjmy - Sociální fond 2 823,00
<br> V.5.Výdaje - Sociální fond 2 823,00
<br> Podnikatelská činnost
<br> Výnosy celkem 11 482,55
<br> Náklady celkem 8 920,27
<br> strana 2

Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811,e-mail: mesto@mestokralupy.cz <,>
www.mestokralupy.cz,www.facebook.com/kralupy
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Kralupy nad Vltavou
předkládá veřejnosti
<br> návrh rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Případné připomínky,náměty k návrhu rozpočtu předejte ekonomickému
odboru,popřípadě příslušným odvětvovým odborům městského úřadu
v Kralupech nad Vltavou,nejlépe v písemné podobě,nejpozději do schvalování
návrhu rozpočtu města na rok 2018 na jednání veřejného zastupitelstva města
dne 18.12.2017 <.>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu města Kralupy nad Vltavou
na rok 2018
<br> bude zastupitelstvo města schvalovat
na veřejném jednání
<br> dne 18.prosince 2017 <.>
<br>
<br>
V Kralupech nad Vltavou dne 30.listopadu 2017
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno dne: 30.11.2017
<br> Sejmuto dne: 18.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2018 je zpracován v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,o rozpočtových pravidlech <,>
a po schválení zastupitelstvem města bude základním finančním nástrojem
hospodaření města v roce 2018 <.>
Z rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2018 vyplývá,že město plánuje
vyrovnaný rozpočet - příjmy a výdaje v celkové výši 326.142,30 tis.Kč <.>
<br> Závazné ukazatele jsou vyčísleny v tabulce č.1 <.>
V tabulce č.2 jsou uvedeny příjmy,které jsou rozděleny dle položek rozpočtové
skladby u jednotlivých odborů městského úřadu <.>
Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů dle paragrafů u jednotlivých odborů
městského úřadu <.>
Město počítá s částkou ve výši 15.837 tis.Kč na finanční spoluúčast k dotacím <.>
Jedná se o tyto projekty:
<br> - Snížení energetické náročnosti BD Cesta brigádníků
- Nízkoemisní zóny
- Zahrady ZŠ Třebízského
- Zahrady ZŠ Václava Havla
- Protipovodňové opatření – profily,hlásiče,sirény
- Chodník v ul.Hybešova
- Nová parkovací stání vč.chodníku v ul.Dobrovského
- Nákup dopravního automobilu JSDH Minice
- Modernizace MKDS
- Cyklostezka Kralupy – Zákolany
- Rekonstrukce sportovního areálu v ul.Gen.Klapálka
- Zlepšení kvality ovzduší
<br>
Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2018
činí celkem 82.295,80 tis.Kč <.>
Neinvestiční dotace na rok 2018 na základě žádosti Kralupské sportovní <,>
spol.s r.o <.>,evidované pod č.j.MUKV85028/2017/OSVŠaK ze dne 22.11.2017
činí celkem 7.748,15 tis.Kč <.>
Přehled příspěvků pro jednotlivé organizace je uveden v tabulce č.4 <.>
Tyto příspěvky jsou zapracovány v návrhu rozpočtu u jednotlivých odborů <,>
pod které organizace spadají <.>
<br>
Informace k rozpočtu na rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněn na webu města Kralupy nad Vlt <.>
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/rozpocet-mesta/ <.>
Ke dni 31.10.2017 jsou příjmy rozpočtu plněny na 90,23 % a výdaje jsou
čerpány na 60,33 % <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811,e-mail: mesto@mestokralupy.cz <,>
www.mestokralupy.cz,www.facebook.com/kralupy
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu
příjmů a výdajů
<br>
Města Kralupy nad Vltavou
<br> na rok 2018
__________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kralupech nad Vltavou dne 30.listopadu 2017
<br>
Zpracovali:
Ekonomický odbor MěÚ Kralupy nad Vltavou
XXXXX XXXXX - místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
Rekapitulace (v tis.Kč)
<br>
<br> Příjmová část rozpočtu
Odbor ekonomický (č.1) 294.245,00
Odbor sociálních věcí,školství a kultury (č.2) 256,30
Odbor správní (č.4) 1.667,00
Městská policie (č.6) 800,00
Oddělení správy majetku (č.7) 10.712,00
Odbor infocentrum (č.8) 570,00
Odbor životního prostředí (č.9) 2.390,00
Odbor kancelář starosty (č.10) 60,00
Odbor kancelář tajemníka (č.11) 170,00
Odbor dopravy (č.13) 13.239,00
Odbor výstavby a územního plánování (č.14) 1.570,00
Odbor obecní živnostenský úřad (č.15) 463,00
Celkem 326.142,30
<br>
Výdajová část rozpočtu
<br>
Odbor ekonomický (č.1) 147.805,07
Odbor sociálních věcí,školství a kultury (č.2) 62.350,35
Odbor správní (č.4) 237,00
Odbor realizace investic (č.5) 34.960,50
Městská policie (č.6) 12.542,95
Oddělení správy majetku (č.7) 18.483,00
Odbor infocentrum (č.8) 1.428,50
Odbor životního prostředí (č.9) 27.230,50
Odbor kancelář starosty (č.10) 5.651,43
Odbor kancelář tajemníka (č.11) 6.485,00
Odbor dopravy (č.13) 8.366,00
Odbor výstavby a územního plánování (č.14) 602,00
Celkem 326.142,30
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana 1
<br>
2017-11-30T07:16:42+0000
Not specified