Město Blatná Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím v Kč
<br> Organizace
<br> R
<br> U
<br> 2
<br> 0
<br> Neinvestiční
<br> příspěvek
<br> zřizovatele
<br> Odvod odpisů
<br> Investiční
<br> příspěvek
<br> zřizovatele
<br> Centrum kultury a vzdělávání Blatná 13 156 000,00 678 000,00 0,00
<br> Domov pro seniory 2 673 000,00 1 285 000,00 0,00
<br> Mateřská škola Šilhova 1 360 000,00 79 000,00 0,00
<br> Mateřská škola Vrchlického 1 565 000,00 201 000,00 0,00
<br> Základní škola J.A.Komenského 3 596 000,00 303 000,00 0,00
<br> Základní škola T.G.Masaryka 3 189 000,00 463 000,00 0,00
<br> Celkem 25 539 000,00 3 009 000,00 0,00
<br> 1 z 1

Město Blatná
<br> Rozpočty fondů - návrh 2018
<br> Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Plánovaný počáteční stav 19 129 794,19 Kč
<br> Příjmy (odhadovaný přebytek za rok 2017) 10 000 000,00 Kč
<br> Výdaje 5 000 000,00 Kč
<br> orj6-odpa3639-pol6121 - úpravy ubytovny 5 000 000,00 Kč
<br> Plánovaný konečný stav 24 129 794,19 Kč
<br> Fond obnovy kanalizační a vodovodní sítě (FOKV)
Plánovaný počáteční stav 22 182 021,73 Kč
<br> Příjmy 5 633 800,00 Kč
<br> ČEVAK - pronájem 5 633 800,00 Kč
<br> Výdaje 3 785 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5169 - stat.posouzení - nádrže ČOV 50 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5169 - monitoring kanalizace 70 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - výměna čerpadel Fügnerova 130 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol5171 - vodovod nám.JAK 500 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - výměna čerpadel ČOV 450 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - oprava odlehčovacích šachet 200 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - oprava šachet a vpustí 100 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol5171 - výměna sekčních šoupat,hydranty 100 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol6121 - kanalizace Za Malým vrchem 750 000,00 Kč
<br> orj6-odpa3633-pol6121 - vod.a kan.Na Hřebeni 250 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol6121 - zabezpečení ÚV Bezdědovice 95 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol6121 - přeložka vodovodu Čekanice 160 000,00 Kč
<br> orj6-odpa3633-pol5139 - materiál na inž.sítě 300 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol5171 - údržba vodovodních řadů 280 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - údržba kanalizačních řadů 350 000,00 Kč
<br> Plánovaný konečný stav 24 030 821,73 Kč
<br> 1 z 1

Město Blatná Návrh rozpočtu 2018
<br> Financování
<br> Popis Částka v Kč
<br> Splátka jistiny úvěru na dostavbu sídliště -1 340 000,00
<br> Zvýšení stavu peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy kanalizační a vodovodní sítě -1 848 800,00
<br> Použití fondu rezerv a rozvoje (investice do ubytovny) 5 000 000,00
<br> Snížení stavu peněžních prostředků na ostatních běžných účtech města 388 800,00
<br> Financování celkem 2 200 000,00

Město Blatná Návrh rozpočtu 2018 - výdaje
<br> ODPA XXX XXXXXX v Kč POPIS
<br> XXXXXX XXXX XXX XXX,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 002143 977 000,00 Cestovní ruch
<br> 003113 5339 20 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 003113 20 000,00 Základní školy
<br> 003319 5331 9 403 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 003319 5493 3 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 003319 9 406 000,00 Ostatní záležitosti kultury
<br> 003341 5171 120 000,00 Opravy a udržování
<br> 003341 120 000,00 Rozhlas a televize
<br> 003399 5194 30 000,00 Věcné dary
<br> 003399 30 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> 003419 5222 952 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003419 5493 35 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 003419 987 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 003421 5222 5 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003421 5 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 003429 5222 74 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003429 5331 2 776 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 003429 5339 44 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 003429 2 894 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 003741 5222 20 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003741 20 000,00 Ochrana druhů a stanovišť
<br> 003749 5222 97 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003749 97 000,00 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
<br> 004379 5222 18 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 004379 5339 12 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 004379 30 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence
<br> 005311 5011 2 090 000,00 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 005311 5031 523 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 005311 5032 190 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 005311 5134 110 000,00 Prádlo,oděv a obuv
<br> 005311 5136 2 000,00 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 005311 5137 30 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 005311 5139 70 000,00 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 005311 5151 15 000,00 Studená voda
<br> 005311 5154 30 000,00 Elektrická energie
<br> 005311 5156 20 000,00 Pohonné hmoty a maziva
<br> 005311 5162 25 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 005311 5164 1 000,00 Nájemné
<br> 005311 5167 66 000,00 Služby školení a vzdělávání
<br> 005311 5168 14 000,00 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol
<br> 005311 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 005311 5171 35 000,00 Opravy a udržování
<br> 005311 3 271 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 006223 5331 90 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 006223 5493 110 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 006223 200 000,00 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
<br> 18 057 000,00 Sekretariát starosty
<br> 003319 5021 92 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 003319 5031 5 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> ORJ
<br> 0000000001 Sekretariát starosty
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000001
<br> 0000000002 Finanční
<br> 0000000002
<br> 0000000002
<br> 1 z 8
<br>
<br> Město Blatná Návrh rozpočtu 2018 - výdaje
<br> 003319 5032 1 800,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 003319 98 800,00 Ostatní záležitosti kultury
<br> 003341 5169 30 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 003341 30 000,00 Rozhlas a televize
<br> 003349 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 003349 50 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 003613 5011 395 000,00 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 003613 5021 395 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 003613 5031 200 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 003613 5032 75 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 003613 1 065 000,00 Nebytové hospodářství
<br> 006112 5021 100 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 006112 5023 1 800 000,00 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
<br> 006112 5031 415 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 006112 5032 170 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 006112 2 485 000,00 Zastupitelstva obcí
<br> 006171 5011 19...

Město Blatná
<br> O
<br> RJ
Návrh 2018 Běžné výdaje
<br> Kapitálové
<br> výdaje
<br> 1 18 057 000,00 18 057 000,00 0,00
<br> 2 45 322 016,00 45 222 016,00 100 000,00
<br> 3 9 621 000,00 9 621 000,00 0,00
<br> 4 879 000,00 879 000,00 0,00
<br> 5 20 450 000,00 20 450 000,00 0,00
<br> 6 58 491 000,00 30 296 000,00 28 195 000,00
<br> 7 375 000,00 225 000,00 150 000,00
<br> 9 5 042 984,00 4 642 984,00 400 000,00
<br> 12 5 162 000,00 2 522 000,00 2 640 000,00
<br> 163 400 000,00 131 915 000,00 31 485 000,00
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> Výdaje dle ORJ (odpovědných míst) v Kč
<br> Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů
<br> CELKEM Výdaje
<br> Školství
<br> Odbor správní a živnostenský úřad
<br> Odbor majetku,investic a rozvoje
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> Odbor životního prostředí
<br> Odbor sociální
<br> Název
<br> Sekretariát starosty (městská policie,dotace <,>
<br> CKVB)
<br> Finanční
<br> 1 z 1

Město Blatná Návrh rozpočtu 2018 - příjmy
<br> 1
<br>
Daňové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 23 000 000,00
<br> 000000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 580 000,00
<br> 000000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 800 000,00
<br> 000000 1121 Daň z příjmů právnických osob 20 000 000,00
<br> 000000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000 000,00
<br> 000000 1211 Daň z přidané hodnoty 44 000 000,00
<br> 000000 1333 Poplatky za uložení odpadů 1 000 000,00
<br> 000000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00
<br> 000000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00
<br> 000000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
<br> odstraňování komunálních odpadů
<br> 2 850 000,00
<br> 000000 1341 Poplatek ze psů 170 000,00
<br> 000000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 000,00
<br> 000000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 90 000,00
<br> 000000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 230 000,00
<br> 000000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 350 000,00
<br> 000000 1361 Správní poplatky 3 500 000,00
<br> 000000 1381 Daň z hazardních her 350 000,00
<br> 000000 1511 Daň z nemovitých věcí 7 000 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 110 330 000,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Nedaňové příjmy - splátky půjček od obyvatelstva - bud.prodej bytů 700 000,00
<br> 001031 2132 Nedaňové příjmy - nájem - lesy 508 200,00
<br> 002219 2111 Nedaňové příjmy - parkovné z parkovacích automatů 1 100 000,00
<br> 002310 2132 Nedaňové příjmy - ČEVAK - nájem z vodovodní sítě 5 633 800,00
<br> 003111 2122 Nedaňové příjmy - odvody PO - MŠ 280 000,00
<br> 003113 2122 Nedaňové příjmy - odvody PO - ZŠ 766 000,00
<br> 003319 2122 Nedaňové příjmy - odvod PO - Centrum kultury a vzdělávání Blatná 437 000,00
<br> 003429 2122 Nedaňové příjmy - odvod PO CKVB - část komunitní centrum 241 000,00
<br> 003612 2111 Nedaňové příjmy - bytové hospodářství - služby 70 000,00
<br> 003613 2111 Nedaňové příjmy - nebytové hospodářství - služby 250 000,00
<br> 003613 2132 Nedaňové příjmy - nebytové hospodářství - nájem 1 800 000,00
<br> 003632 2111 Nedaňové příjmy - pohřebnictví 10 000,00
<br> 003639 2119 Nedaňové příjmy - věcná břemena 30 000,00
<br> 003639 2131 Nedaňové příjmy - příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00
<br> 003722 2111 Nedaňové příjmy - smlouvy o využití systému města 9 000,00
<br> 003722 2132 Nedaňové příjmy - nájem ze skládky TDO 350 000,00
<br> 003725 2111 Nedaňové příjmy - odměna za služby EKO-KOM + EKOLAMP 700 000,00
<br> 004350 2122 Nedaňové příjmy - odvod PO - Domov pro seniory 1 285 000,00
<br> 005311 2212 Nedaňové příjmy - městská policie - pokuty 40 000,00
<br> 005512 2111 Nedaňové příjmy - požární ochrana - příjmy z poskytování služeb 170 000,00
<br> 006171 2111 Nedaňové příjmy - příjmy z poskytování služeb 160 000,00
<br> 006171 2132 Nedaňové příjmy - pronájem zasedací místnosti 5 000,00
<br> 006171 2212 Nedaňové příjmy - pokuty 800 000,00
<br> 006171 2324 Nedaňové příjmy - náklady řízení 60 000,00
<br> 006310 2141 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 35 000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem 16 090 000,00
<br>
<br> Město Blatná Návrh rozpočtu 2018 - příjmy
<br> 2
<br>
Kapitálové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků 100 000,00
<br> Kapitálové příjmy celkem 100 000,00
<br> Přijaté transfery
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Přijaté dotace - příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu 13 631 600,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - na výkon pěstounské péče 344 000,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - soc.právní ochrana dětí 1 400 000,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - dotace na terénní sociální práci 250 000,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - dotace na OLH (3.Q 2017) 110 984,00
<br> 000000 4121 Přijaté dotace - neinv.transfery od obcí - dle veřejnopráv.smluv 120 397,00
<br> 000000 4122 Přijaté dotace - JK - pro DS na pobytové služby 13 600 000,00
<br> 000000 4122 Přijaté dotace - JK - pro DS na pečovatelskou službu 1 900 000,00
<br> 000000 4213 Přijaté dotace - SZIF - POV - příspěvek z národních zdrojů - Lesní cesta Lhotka 587 325,00
<br> 000000 4213 Přijaté dotace - SZIF - POV - příspěvek EU - Lesní cesta Lhotka 575 694,00
<br> 006330 4131 Přijaté dotace - nájem z bytů (převod z hospodářské činnosti) 2 160 000,00
<br> Přijaté transfery celkem 34 680 000,00
<br> Příjmy CELKEM 161 200 000,00

Město Blatná
Tř.T.G.Masaryka 322
<br> 388 01 Blatná
<br> IČ 00250996
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)
<br>
<br>
<br>
Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Očekávané
<br> plnění -
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> k 30.10.2017
<br> Návrh
<br> rozpočtu 2018
<br> Daňové příjmy 88 592 000,00 93 438 060,00 110 330 000,00
<br> Nedaňové příjmy 15 250 270,00 15 821 220,00 16 090 000,00
<br> Kapitálové příjmy 100 000,00 474 000,00 100 000,00
<br> Přijaté transfery 28 358 530,00 35 950 508,18 34 680 000,00
<br> Příjmy CELKEM 132 300 800,00 145 683 788,18 161 200 000,00
<br> Běžné výdaje 117 960 800,00 129 794 739,68 131 915 000,00
<br> Kapitálové výdaje 14 340 000,00 15 889 048,50 31 485 000,00
<br> Výdaje CELKEM 132 300 800,00 145 683 788,18 163 400 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> SALDO 0,00 0,00 -2 200 000,00
<br> Financování CELKEM 0,00 0,00 2 200 000,00
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně do
<br> 12.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města
<br> 13.12.2017 <.>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.11.2017
<br> Datum sejmutí z úřední desky: 13.12.2017