P��l.8_Koment��e spr�vc� ORJ.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
D�vodov� zpr�va_n�vrh rozpo�tu_2018_RM.pdf
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva: Jeseník 22.11.2017
<br> Právní rámec rozpočtu města
<br>
<br> Rozpočet města je ročním finančním plánem.Jeho tvorbu,postavení,obsah a funkce
stanoví zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
znění.Návrh rozpočtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáním na
zasedání zastupitelstva.Není-li rozpočet schválen před 1.lednem rozpočtového roku,řídí se
rozpočtové hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria <.>
Rozpočet města se skládá z příjmů,výdajů a financování,které jsou tříděny dle
rozpočtové skladby – v souladu s vyhláškou č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě v platném
znění <.>
Financování - vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji,tzn.musí platit „Příjmy + Financování =
Výdaje“ neboli „Příjmy – Výdaje = +/- Financování“ <.>
<br> Základní východiska návrhu rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2018 vychází:
<br>
a) ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2020
b) ze schváleného rozpočtu města na r.2017
c) z požadavků správců jednotlivých ORJ (kapitol)
<br>
<br> Návaznost na střednědobý výhled rozpočtu
Příjmy i běžné výdaje zapojené do návrhu rozpočtu města na r.2018 přibližně odpovídají
schválenému střednědobému výhledu rozpočtu na r.2018 – 2020.Mírné rozdíly proti
výhledu jsou způsobeny časovým nesouladem mezi známými skutečnostmi v době tvorby
střednědobého výhledu rozpočtu a tvorby rozpočtu <.>
<br> Příjmy v návrhu rozpočtu činí 243,4 mil.Kč,což je o 1,3 mil Kč méně než se předpokládalo
v střednědobém výhledu rozpočtu.Příjem ovlivnila skutečnost,že žádost o platbu dotace na
akci Chodník Lipovská byla podána ještě v r.2017 a je předpoklad,že tento příjem bude
město inkasovat ještě v letošním roce <.>
<br> Běžné výdaje v návrhu rozpočtu činí 230,6 mil.Kč,tj.o 1,9 mil.Kč více než bylo plánováno
v střednědobém výhledu rozpočtu.K navýšení o cca 0,6 mil.Kč došlo u Oddělení školství
(ORJ 14,16 – rezerva na příspěvek pro žáky města Jeseník na studium na středních školách
Jesenicka,rezerva na nákup a vybavení a obsluhu dopravního hřiště).U Oddělení investic
došlo k nárůstu běžných výdajů proti výhledu téměř cca o 1 mil Kč z důvodu pořízení
strategického a akčního plánu.Položky běžných výdajů jsou přizpůsobeny výši
rozpočtovaných příjmů a budou během roku upravovány podle skutečného vývoje plnění
jednotlivých příjmových položek <.>
<br> Financování činí 18,7 mil.Kč,z toho +17 mil.Kč bude zajištěno změnou stavu vlastních
prostředků (čerpáním zůstatku z předchozího roku).V návrhu rozpočtu na r.2018 se
předpokládá čerpání revolvingového úvěru na dobu neurčitou ve výši 11 mil.Kč na akci:
Centrum společných aktivit – nová knihovna,stavební část.Po inkasování dotace na tuto akci
bude část použita na úhradu splátky revolvingového úvěru.Zadluženost města bude snížena
o 9,3 mil.Kč.V rámci rozpočtovaných splátek k stávajícím úvěrům je zapojeno i 3,75 mil.Kč
na částečnou úhradu splátky revolvingového úvěru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návaznost na rozpočet 2017
<br> Konstrukce rozpočtu na rok 2018 vychází z předběžného plnění příjmů rozpočtu za rok 2017
a čerpání výdajů <.>
<br>
<br> Provozní rozpočet kapitoly ORJ 23 – personální a mzdová oblast
Návrh rozpočtu v uvedené kapitole obsahuje mj.tyto položky:
<br>
- platy zaměstnanců MěÚ (146 schválených prac.míst ) 44 761,82 tis.Kč <,>
- platy městské policie (15 +1 osoba) 5 940,55 tis.Kč <,>
- odvod do Sociálního fondu 1 541 tis.Kč <,>
- odvod do Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné… 48,62 tis.Kč
<br>
<br>
Návaznost na požadavky správců ORJ
<br> Předkládaný návrh rozpočtu na r.2018 je upraven podle dostupné výše příjmů.Správci
jednotlivých ORJ byli s návrhem seznámeni a byla jim vysvětlena východiska použitá při
konstrukci rozpočtu.Předpokládáme,že v průběhu roku budou do rozpočtu zapojovány
různé druhy příjmů,tak jak budou přicházet a stejně budou upravovány i tomu odpovídající
výdaje <.>
<br>
Zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření
<br> Změny rozpočtu se skládají z jednotlivých rozpočtových opatření,přičemž z důvodu větší
pružnosti může zastupitelstvo vymezit radě města pravomoc ke schvalování některých
rozpočtových opatření,a to těch,jimiž nedochází ke změně závazných ukazatelů,které si
zastupitelstvo města stanoví.Pro rok 2018 navrhujeme setrvat u stejného rozsahu zmocnění
pro radu města,jaký se osvědčil v roce 2007 až 2017).To znamená:
a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad
<br>
závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum <.>
b) Přesuny ro...