Rozpočet2018
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br>
údaje v tis.Kč r.2017 Návrh
Třída 11/7/17 2018
1 Daňové příjmy 129400 153355
2 Nedaňové příjmy 17089 17445
3 Kapitálové příjmy 300 300
4 Přijaté dotace + financování 54623 45196
CELKEM 201412 216296
<br> Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů
10 Zemědělství a lesní hospodářství -656 -666
22 Pozemní komunikace -12871 -14383
23 Vodní hospodářství -7110 -7900
31-32 Vzdělávání -22435 -21794
33 Kultura -18215 -18501
34 Tělovýchova a zájmová činnost -8420 -7215
35 Zdravotnictví a prevence -120 -150
41-43 Dávky a podpory,sociální péče -2060 -2260
36 Bydlení a komunální služby -13510 -13750
37 Ochrana životního prostředí -16245 -19150
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7600 -8773
55 Požární ochrana -2507 -2584
61 Činnost místní správy -56831 -59118
63 Finanční operace -7,693 -7,100
PROVOZ celkem -176,273 -183,344
<br> REKAPITULACE investičních výdajů
<br> 22 Pozemní komunikace vč.projektů -22,437 -25,000
23 Vodní hospodářství -34,980 -47,050
31-32 Vzdělávání -9,323 -16,320
33 Kultura -2,360 -5,200
34 Tělovýchova a zájmová činnost -3,510 -3,500
36 Bydlení a komunální služby -34,713 -33,682
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 -500
55 Požární ochrana -2,240 -2,000
61.Vnitřní správa -10,892 -14,700
INVESTICE celkem -120,455 -147,952
Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy běžného roku 201,412 216,296
Zdroje z XXX.roku XX,XXX XXX,XXX
Výdaje provozní a invest.běž.roku -296,728 -331,296
rozdíl 0 0
<br>
<br>
<br>
<br> Neinvestiční příspěvky z oddílu 31-34 Rozpočet Rozpočet
z toho v tis.Kč rok2017 rok 2018
MŠ Pampeliška vč.topení 1,100 1280
MŠ Mašinka vč.topení 950 1021
MŠ Čtyřlístek vč.topení a školní jídelny 1910 2110
MŠ Dráček vč.topení a školní jídelny 900 1086
ZŠ Komenského vč.školní družiny 5405 5544
ZŠ Hrozného vč.školní družiny 2070 2071
ZŠ TGM Litol vč.školní družiny 680 712
ZUŠ provoz 180 370
Obchodní akademie – údržba 80 80
Příspěvek na činnost kina 800 800
Neinvestiční příspěvek Městská knihovna 3050 3400
Program na podporu kultury 400 400
Program na činnost společenských organizací 600 700
Program na činnost sportovních organizací 2000 3000
Prvomájový dostih cena města 0 150
Příspěvek na činnost OS Hippodrom 0 135
Program na podporu sportu a volného času 100 100
Příspěvek na rozvoj cest.ruchu v Polabí 10 10
140.let SDH Lysá n.L.0 140
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpis
Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2018
<br> r.2018
rozpočet
<br> Paragraf Položka Název v tis.Kč
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
CELKEM 216296
1.Daňové příjmy 153355
1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a funkčních požitků 31200
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti 3000
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2000
1121 Daň z příjmů právnických osob 28000
1122 Daň z příjmu z právnických osob za obce 6900
1211 Daň z přidané hodnoty 63210
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 20
1339 Poplatek za odstraňování komunál.odpadu 3650
1341 Poplatek ze psů 250
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 205
1344 Poplatek ze vstupného 280
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 250
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5000
1361 Správní poplatky 4390
1511 Daň z nemovitostí 5000
2.Nedaňové příjmy 17445
1014 2321 Dary na psí útulek 3
2169 2211 Sankční platby - příjmy z pokut stavebních 50
3319 2111 Příjmy ze vstupného z kultur.akcí 300
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb parkování při výstavách 350
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb parkování na náměstí 120
2299 2211 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních 2,100
2299 2211 Sankční platby - příjmy z pokut dopravních - radar 10,500
3113 2111 Příjmy z poskytování služeb přeúčtování plynu ZŠ Komenského 350
3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr.: Pohřebnictví za hroby 160
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb - reklama 110
2144 2111 Příjmy za používání Biketoweru 5*100míst*300 dní 150
3349 2111 Příjem z Listů (inzerce) 55
3639 2119 Věcná břemena 160
3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr.: sběrný dvůr 100
3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb - EKO-KOM příspěvek na separ.sběr 700
3769 2211 Sankční platby - příjmy z pokut životní prostředí 20
5311 2211 Sankční platby - příjmy z pokut Městská policie 500
5512 2111 Příjem od pojišťoven-hasiči účast při nehodách 50
6171 2211 Sankční platby - příjmy z pokut odbor vnitřních věcí 100
6171 2211 Sankční platby - příjmy z pokut živnostenský úřad 15
6310 2141 Příjmy z úroků 100
6409 2131 Příjmy ...