Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2018
Návrh rozpočtu vychází z vývoje příjmů Města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2017,z předpokladu vývoje hospodaření za XXXX XXX XXXX,z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018,z predikce vlády ČR k daňovým příjmům obcí na rok 2018,z uzavřených smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků <.>
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <.>
Rozpočet je navržen ke schválení s příjmy ve výši 234.276,00 tis.Kč a s výdaji ve výši 205.065,00 tis.Kč,a je tedy navrhován s přebytkem ve výši 29.211,00 tis.Kč s tím,že část přebytku ve výši 17.211,00 tis.Kč je určena ke splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech a část přebytku ve výši 12.000,00 tis.Kč je splátka zápůjčky poskytnuté Městské nemocnici Čáslav (splatnost k 31.12.2018),která bude vrácena na účet rozpočtové rezervy <.>
Příjmová část:
V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 očekáváme nárůst příjmů o 30.381,00 tis.Kč,tj.o 14,90%,přičemž je nutné podotknout,že 12.000,00 tis.Kč z této částky činí již výše zmíněná splátka zápůjčky od Městské nemocnice Čáslav (položka 2451) <.>
Příjmy města z daní z příjmů (Daň FO ZČ,Daň FO SVČ,Daň FO KAP <.>,Daň PO),z DPH a z výnosů daně z hazardních her (dříve odvody z loterií a odvody z VHP) byly stanoveny především s ohledem na jejich skutečnou výši za období leden až říjen 2017.V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou tyto příjmy navýšeny celkem o 18.200,00 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 především proto,že novelou zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů,se u těchto příjmů rozpočtů obcí s účinností od 1.1.2018 zvýší procentní podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty (z 21,40% na 23,58%).Dalším důvodem je skutečnost,že v průběhu let 2015 až 2017 se celostátní hrubý výnos výše uvedených daní významně zvýšil a v návaznosti na to jsou i tyto daňové příjmy města výrazně vyšší.V porovnání s predikcí vlády ČR k daňovým příjmům na rok 2018 jsou tyto rozpočtovány s rezervou 11.000,00 tis.Kč,tj.s rezervou cca 7,50%,protože tato predikce se ne vždy shoduje se skutečností <.>
Neinvestičním transferem ze státního rozpočtu (položka 4112) je příspěvek na výkon státní správy.Jeho výše bude známa až schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2018,ve kterém je tento příspěvek stanoven konkrétní částkou pro jednotlivé kraje,a na jednotlivé obce v rámci krajů se rozděluje podle počtu obyvatel města,podle počtu obyvatel spádových obcí ve vztahu k působnosti matriky a stavebního úřadu,podle velikosti spádového obvodu pověřených obcí a velikosti spádového obvodu obcí s rozšířenou působností.Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 počítá s valorizací tohoto příspěvku o 5 % a zahrnutí financování veřejného opatrovnictví do příspěvku na výkon státní správy ve formě paušální platby ve výši 29,00 tis.Kč na opatrovance za rok (jedná se pouze o osoby pod opatrovnictvím obcí).Přesnou výši příspěvku na výkon státní správy sdělují krajské úřady obcím v průběhu ledna každého kalendářního roku (po schválení zákona o státním rozpočtu),což je v rozpočtu města zohledněno vždy v  rozpočtovém opatření každého kalendářního roku.Do rozpočtu města na rok 2018 byla prozatím navržena částka 20.000,00 tis.Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů (smlouvy o nájmech bytů,nebytových prostor,pozemků,sportovních zařízení,billboardů atd.) a na základě výše dalších nedaňových příjmů (parkovné,inzerce v Čáslavských novinách,za separovaný odpad,sankce uložené Městskou policií Čáslav,prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy) dosahované v předchozích letech.Mimořádně jsou součástí nedaňových příjmů příjmy za splátku zápůjčky poskytnuté Městské nemocnici Čáslav (položka 2451),které budou vráceny na účet rozpočtové rezervy (financování - položka 8115).Z titulu zrušení Fondu rozvoje bydlení jsou mezi nedaňové příjmy nově zahrnuty splátky dosud nesplacených jistin úvěrů poskytnutých v předchozích letech z Fondu rozvoje bydlení (položka 2460 – Splátky půjček z FRB) a úroky z těchto úvěrů (paragraf 3611 položka 2141 – úroky z FRB),které se po datu zrušení tohoto fondu stávají běžnými příjmy rozpočtu (dříve byly vázanými příjmy Fondu rozvoje bydlení).Drobné změny v očekávaných příjmech z pronájmu sportovních zařízení (paragraf 3412),nebytových prostor (paragraf 3613) či plakátovacích ploch (paragraf 3639) vycházejí z konkrétních změn v nájemních vztazích v průběhu roku 2017,kdy některé ze stávajících nájemních vztahů byly rozšířeny,některé zrušeny (např.z důvodu povinnosti odstranění bilboardů u silnic I.třídy),některé zcela nově uzavřeny a u některých jsou uplatňovány inflační doložky.Oproti předchozím rokům jsou do ...