Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2750
<br> ze dne 7.11.2017
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti
odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap.0504 v roce 2017
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a úpravu celkových nákladů
<br> investičních akcí dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.použití fondu investic příspěvkových organizací hl.m.Prahy dle přílohy č.2 tohoto
usnesení
<br> 3.použití fondu odměn příspěvkové organizace hl.m.Prahy Domov pro seniory Elišky
Purkyňové ve výši 700 tis.Kč ve prospěch hlavní činnosti
<br> 4.použití rezervního fondu příspěvkové organizace hl.m.Prahy Domov pro seniory
Elišky Purkyňové ve výši 1.200 tis.Kč ve prospěch hlavní činnosti
<br> I I.u k l á d á
1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
Termín: 30.11.2017
<br> 2.MHMP - ZSP MHMP
1.informovat příslušné příspěvkové organizace dle bodu I.2.až I.4.tohoto
<br> usnesení
Termín: 30.11.2017
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
primátorka hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
náměstek primátorky hl.m.Prahy
<br>
<br>
Předkladatel: radní Hodek
Tisk: R-27462
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - ZSP MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2750 ze dne 7.11.2017
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> ZSP MHMP Záležitosti soc.věcí 0504 -11 123,00
Domov pro seniory Nová slunečnice Účelově na krytí provozních nákladů 2017 91 0504 3 400,00
Domov pro seniory Ďáblice Účelově na krytí provozních nákladů 2017 91 0504 3 220,00
<br> C e l k e m -4 503,00
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> ZSP MHMP 43381 Rezerva 2017 504 -1 671,50
<br> Domov pro seniory Ďáblice 0 Rekonstrukce jídelny 94 504 4 100,00
<br> Domov pro seniory Ďáblice 0 Rekonstrukce ordinace 94 504 1 680,00
<br> Domov pro seniory Dobřichovice 0 Pořízení myčky na černé nádobí 94 504 305,00
Domov pro seniory Dobřichovice 0 Zakoupení překapávače kávy a čaje 94 504 89,50
<br> C e l k e m 4 503,00
<br> Pozn: V případě,že se celkové náklady akce nemění,tak je nutné ve sloupci vyplnit 0 <.>
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce <.>
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se,není závazným ukazatelem rozpočtu
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace
<br> Úprava rozpočtu
(v tis.Kč)UZ ORJ
<br> Číslo akce Účel / Název akce Úprava rozpočtu (v tis.Kč)UZ ORJODPA
<br> Číslo akce Název akce
<br> 004350
<br> Odbor/Organizace
<br> 004350
<br> 89,50
<br> 004399
<br> Úprava celkových
nákladů*/ (v tis.Kč)
<br> 1 680,00
<br> 305,00
<br> 4 100,00
<br>
<br> Příloha č.2 k usnesení Rady HMP č.2750 ze dne 7.11.2017
<br> Využití finančních prostředků fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP
v Kč
<br> Organizace Stav FI dle programu Gordic
<br> Využití
finančních
<br> prostředků z FI
Účel
<br> 550 000 Kč pořízení nového serveru
<br> 90 000 Kč nákup sprchového lehátka
<br> 150 000 Kč pořízení interaktivní dotykové tabule
<br> Domov pro seniory Malešice 7 810 243,18 Kč 450 000 Kč nákup průmyslové pračky
<br> Domov se zvláštním režimem
Terezín 11 014 726,77 Kč
<br> 1
<br>
<br> 1
<br>
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br> Bod č.I.1.tohoto usnesení
Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím hl.m.Prahy
<br> Domov pro seniory Nová slunečnice
- 3 400 tis.Kč na posílení provozních prostředků organizace - účelově na službu č.4521132
domov pro seniory.Organizace zahájila dlouhodobě plánovanou investiční akci
Rekonstrukce stravovacího provozu.Po dobu rekonstrukce zajišťuje pro klienty a
zaměstnance náhradní stravování prostřednictvím řádně vysoutěženého externího subjektu <.>
Náklady na toto stravování jsou podstatně vyšší,než by byly náklady na stravování
zajišťované vlastními silami.Rozdíl ve výši 2 100 tis.Kč mezi dosavadními přímými náklady na
zajištění stravování a cenou vysoutěženou žádá organizace dorovnat formou navýšení
neinvestičního příspěvku <.>
Finanční prostředky ve výši 1 300 tis.Kč použije organizace na chemické vyčištění otopné
soustavy.Domov pro seniory vynaloží každoročně významné finanční prostředky
(za posledních 12 měsíců cca 5,2 mil.Kč) na vytápění čtyř budov.Po konzultaci s odborníky
by k výrazným úsporám (15 – 40%) mohlo vést chemické vyčištění otopné soustavy,které
zcela obnoví funkčnost zařízení,odstraní usazeniny,zamezí ucpávání ventilů a výměníků <,>
obnoví správný průtok vody,sníží energetické ztráty a ušetří energii na ohřev.Ekonomická
návratnost této akce je vyčíslena nejvýše na dva roky,proto se čištění vyplatí i v případě
spuštění plánované generální rekonstrukce <.>
Finanční prostředky budou kryty z běžných výdajů odboru ZSP MHMP,kap.0504,§ 4399,pol <.>
5169 Záležitosti soc...