List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název příspěvkové organizace: Městská knihovna Lysá nad Labem
ředitel: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 20.00
spotřeba materiálu 102.50
drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.00
prádlo,oděv,textil -
knihy,uč.pomůcky 405.00
energie 30.00
voda 1.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 538.50
potraviny -
služby pošt 15.00
služby telekomunikací 15.00
cestovné 7.00
mzdy (bez mezd se SR) 1,811.35
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 60.00
odvody z mezd 590.70
Náklady celkem 3,646
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 3,400.00
dotace od Úřadu práce -
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 233.50
stravné -
pronájmy -
čerpání fondů -
prodej vlastních výrobků 10.00
úroky 2.20
ostatní výnosy -
Výnosy celkem 3,646

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
ředitel: Mgr.Vlasta Blažková
Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 220,000.00
spotřeba materiálu 819,500.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 515,000.00
prádlo,oděv,textil 10,000.00
knihy,uč.pomůcky 220,500.00
energie 115,000.00
voda 25,000.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 745,500.00
potraviny 0.00
služby pošt 35,000.00
služby telekomunikací 20,000.00
cestovné 50,000.00
mzdy (bez mezd se SR) 0.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 305,000.00
odvody z mezd 0.00
Náklady celkem 3,080,500
Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 370,000.00
dotace od Úřadu práce 0.00
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 2,170,000.00
stravné 0.00
pronájmy 96,000.00
čerpání fondů 0.00
prodej vlastních výrobků 27,000.00
úroky 2,500.00
ostatní výnosy 415,000.00
Výnosy celkem 3,080,500

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název příspěvkové organizace: ZŠ TGM Lysá nad Labem Litol
ředitel: Mgr.XXXX XXXXXX
<br> Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 95.00
spotřeba materiálu 160.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.00
prádlo,oděv,textil 10.00
knihy,uč.pomůcky 50.00
energie 150.00
voda 50.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 220.00
potraviny 2.00
služby pošt 3.00
služby telekomunikací 30.00
cestovné 15.00
mzdy (bez mezd se SR)
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 25.00
plyn ŠD 45.00
Náklady celkem 895
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 712.00
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 88.00
stravné
pronájmy 95.00
čerpání fondů
prodej vlastních výrobků
úroky
ostatní výnosy
Výnosy celkem 895

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název příspěvkové organizace: Základní XXXXX XXXXXXXX Hrozného Lysá nad Labem <,>
nám.B.Hrozného 12,okres Nymburk
ředitel: PaedDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 400
spotřeba materiálu 460
drobný hmotný dlouhodobý majetek 200
prádlo,oděv,textil
knihy,uč.pomůcky 40
energie 320
voda 200
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 593
potraviny
služby pošt 40
služby telekomunikací 60
cestovné 3
mzdy (bez mezd se SR)
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR)
odvody z mezd
Náklady celkem 2316
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 2,071
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 52
stravné
pronájmy 190
čerpání fondů
prodej vlastních výrobků
úroky 2
ostatní výnosy 1
Výnosy celkem 2,316
V Lysé nad Labem dne: 18.9.2017

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název příspěvkové organizace: ZŠ J.A.Komenského 1534,Lysá nad Labem
ředitel: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy (rozšíření ŠK) 500,000.00
spotřeba materiálu 520,000.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,900,000.00
prádlo,oděv,textil 15,000.00
knihy,uč.Pomůcky,PS -průtokový 200 000 150,000.00
energie 1,300,000.00
voda 250,000.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 1,006,200.00
potraviny 0.00
služby pošt 10,000.00
služby telekomunikací 35,000.00
cestovné 10,000.00
mzdy (bez mezd se SR)-údržbář,vrátný,spr.sítě,uklid 400,000.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 150,000.00
odvody z mezd 44,000.00
Náklady celkem 6,290,200
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 5,544,000.00
dotace od Úřadu práce 0.00
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD) 250,000.00
stravné 0.00
pronájmy 470,000.00
čerpání fondů 0.00
prodej vlastních výrobků 0.00
úroky 1,200.00
ostatní výnosy (sběr) 25,000.00
Výnosy celkem 6,290,200
Náklady spojené s hlavní a doplňkovou činností jsou přeúčtovány na doplňkovou činnost 40% <.>

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem- Litol
Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 60.00
spotřeba materiálu 90.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 150.00
prádlo,oděv,textil 10.00
knihy,uč.pomůcky 100.00
energie,topení 320.00
voda 45.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 150.00
potraviny 250.00
služby pošt 5.00
služby telekomunikací 40.00
cestovné 3.00
mzdy (bez mezd se SR) 220.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 20.00
odvody z mezd 30.00
Náklady celkem 1,493
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 1,086.00
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 154.00
stravné 250.00
pronájmy
čerpání z fondů
prodej vlastních výrobků
úroky 3.00
ostatní výnosy
Výnosy celkem 1,493

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK
ředitel: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Náklady (název položky)Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 450.00
spotřeba materiálu 250.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 400.00
prádlo,oděv,textil 50.00
knihy,uč.pomůcky 450.00
energie 500.00
voda 80.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 500.00
potraviny 680.00
služby pošt 1.00
služby telekomunikací 55.00
cestovné 14.00
mzdy (bez mezd se SR) 0.00
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 90.00
odvody z mezd 0.00
Náklady celkem 3,520
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 2,110.00
dotace od Úřadu práce 0.00
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 550.00
stravné 680.00
pronájmy 30.00
čerpání fondů 50.00
prodej vlastních výrobků 0.00
úroky 1.00
ostatní výnosy 99.00
Výnosy celkem 3,520.00

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem,Sídliště 1512,1516
Ředitel: Bc.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 190
spotřeba materiálu 80
drobný hmotný dlouhodobý majetek 160
prádlo,oděv,textil 10
knihy,uč.pomůcky 120
energie (teplo + elektřina) 348
voda (vodné,stočné,srážková) 49
nákup služeb (prevence,pojištění,revize atd.) 153
potraviny (nenakupujeme) 0
služby pošt 1
služby telekomunikací 20
cestovné 2
mzdy (bez mezd se SR) 192
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 0
odvody z mezd (bez odvodů ze SR) 58
Náklady celkem 1,383
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 1021
dotace od Úřadu práce 0
příspěvky od rodičů (úplata za vzdělávání v MŠ) 320
stravné (neinkasujeme) 0
pronájmy 40
čerpání fondů 0
prodej vlastních výrobků 0
úroky 1
ostatní výnosy 1
Výnosy celkem 1,383

List1
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název příspěvkové organizace: MŠ XXXXXXXXXX XXXX nad Labem,Sídliště XXXX
ředitel: XXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> Náklady (název položky) v tis.Kč
údržba,opravy 350,000.00
spotřeba materiálu 164,000.00
drobný hmotný dlouhodobý majetek 122,000.00
prádlo,oděv,textil 40,000.00
knihy,uč.pomůcky 222,000.00
energie 250,000.00
voda 50,000.00
nákup služeb,včetně plavání,prevence,pojištění,revize 300,000.00
potraviny 6,000.00
služby pošt 1,500.00
služby telekomunikací 30,000.00
cestovné 10,000.00
mzdy (bez mezd se SR)
ostatní osobní náklady (bez OON ze SR) 80,000.00
odvody z mezd
Náklady celkem 1,625,500
<br> Výnosy (název položky) v tis.Kč
příspěvek zřizovatele 1,280,274.00
dotace od Úřadu práce
příspěvky od rodičů (školné MŠ,ŠD,případně další) 300,000.00
stravné
pronájmy 35,000.00
čerpání fondů
prodej vlastních výrobků
úroky 726.00
ostatní výnosy 9,500.00
Výnosy celkem 1,625,500
<br>
List2
Plánované investice pro rok 2018:
1.Zahradní WC (chemické + budka) - 60 000,-Kč
2.Terasa (výstup na zahradu,materiál poloplast) - 200 000,-Kč
3.Stínění (nová budova) - 160 000,- Kč
4.Rekonstrukce elektroinstalace stará budova - 700 000,- Kč
5.Okapová chodníček - (stará+ nová budova) - 90 000,- Kč
Celkem: 1 210 000,- Kč
V případě,že navrhované investiční akce pro rok 2018 nebudou v
roce 2018 realizovány,budeme návrhy jejich realizací převádět
do roku 2019,případně 2020 <.>