Investiční záměry města Příloha č.5
<br> Par ORG č.IZ Název org <.>
<br> 2 017 návrh 2018 návrh 2019 návrh 2020 návrh 2021
<br> požadavky
<br> celkové
<br> náklady 2018
<br> a dále
<br> kryté dotací <,>
<br> příspěvky vlastní zdroje
<br> zbývá ještě
<br> zařadit celkem/pozn.podíl dotace
<br> volné prostředky z výhledu 132 780 144 238 132 437 140 451 1 173 893 597 959 575 935 458 317 549 905
<br> zbývající zdroje 66 400 130 238 113 800 121 851 432 288 celkem
<br> 2212 - silnice:
<br> 2212 10608 IZ/59/2014/LAN
<br> Rekonstrukce ul.Politických vězňů (zahájení
<br> reálné 9/2017) - smluvní závazek 12 604 24 450 24 450 24 450 0 závazek ZMŘ 24,45 mil.Kč na rok 2018
<br> z původ.IZ Labská <,>
<br> Otavská rekonstrukce komunikace Otavská 3 800 3 800 3 800
<br> otavská nebyla realizována s Labskou z důvodu
<br> nedořešených majetkových vztahů
<br> 2212 10617 IZ/53/2014/BUR propojení kom.Dukelská,Táborská,dle IZ 6 mil.Kč 140 6 045 0 6 045 6 045
<br> pro realizaci celé propojky je třeba jednat s Grégrem -
<br> použít institut vyvlastnění?
<br> 2212 10619 IZ/65/2014/STE
<br> rekonstrukce mostu přes trať ČD v ul.5.května <,>
<br> revize 9.8.2017; 234 28 190 23 575 4 615 4 615
<br> bude upraveno po odevzdání PD,realizace až po
<br> dokončení Olivky,tj,2018,dle IZ 13,4 mil.Kč,částky
<br> dle revize schválené 9.8.2017 100,00%
<br> 2212 10638 IZ/66/2015/SRI rekonstrukce komunikace Verdunská 128 5 800 0 5 800 5 800
<br> 2212 10660 IZ/104/2016/LAN Kom.Bezručova 820 18 900 0 18 900 18 900
<br> 2212 10661 IZ/35/2013 Propojení lok.Na Vysoké-Kolovratská,0 4 650 4 650 4 650 nevyřešené majetkové problémy
<br> 2212 10662 IZ/92/2016/BUR
<br> Odvodnění ul.Sokolovské,Zahradní vč.rek <.>
<br> komunikací,2016-7 PD 453 6 000 0 6 000 6 000 příprava realizace na 2018
<br> 2212 10709 IZ/86/2016/STEP rekonstrukce komunikace Nedbalova 570 5 000 0 5 000 5 000 2018 realizace
<br> 2212 10714 IZ/72/2015/SRI
<br> Rekonstrukce komunikace Bílá vč.inž.sítí - (IZ - "
<br> MŠ Větrník - v Radošovicích) 621 8 470 0 8 470 8 470 cena dle IZ,bude revize
<br> IZ/90/2016/LAN rekonstrukce komunikace Na Ladech 70 5 000 2 500 2 500 2 500
<br> Nutno dořešit majetkové vztahy,2017 jen studie <,>
<br> zásada 50:50 příspěvky občanů
<br> připravuje se Březinova 8 000 8 000 8 000 hrubý odhad
<br> IZ 118/2017/LAN
<br> Úprava přednádražního prostoru v Říčanech
<br> ("dopravní terminál") - ZM Ř 9.8.2017 1 000 110 000 88 000 22 000 22 000
<br> dle IZ - etapa I.Parkoviště,II - parkovací dům,III -
<br> veřejné prostranství 80,00%
<br> 0 0
<br> 2219 - chodníky,cyklostezky,parkoviště: 0
<br> 2219 10188 IZ/76/2015/SRI
<br> obnovení podchodu pro pěší a cyklisty na trati
<br> Praha-Benešov,2016-7 PD 333 14 500 12 325 2 175 2 175 realizace možná 2018
<br> chodník Contera (stezka po vlečce)- územní
<br> povolení máme 0 1 300 195 1 105 1 105
<br> 2219 10238 IZ/16/2011/SRI
<br> chodníky - navazující úseky na 101 dle schválené
<br> revize IZ - II.Etapa 250 4 200 4 200 4 200
<br> cena na realizaci vyplývá z kvalif.odhadu projektanta
<br> n a všechny dodatečné úseky
<br> 2219 10544 IZ/67A/2015 Chodník Kuří - Květná - úprava PD 60 980 980 980
<br> OV navrhne nové trasování chodníku,poté bude
<br> třeba upravit PD,obdržíme CN
<br> 2219 10633 IZ/82/2015/BUR
<br> cyklostezky Praha - Ladův kraj (částečně kryto
<br> příspěvky od obcí z r.2016) 3 350 32 000 27 200 4 800 4 800
<br> Celková investice 32 mil Kč vč.DPH dle IZ - jedná se
<br> pouze o podíl města Říčany 90,00%
<br> 2219 10651 IZ/73/2015/BUR relaxační zóna ul.Kozinova,934 10 500 8 925 1 575 1 575 2016 studie,2017 PD,realizace 2018
<br> 2219 10655 IZ/57/2014/LAN Chodník pod Strašínem Pampelišková 68 1 500 1 500 1 500 2017 bude SP
<br> 2219 10663 IZ/91/2016/BUR cyklostezka Kuří-Voděrádky 394 8 500 6 800 1 700 1 700 2016-7 PD,2018 realizace
<br> 2219 10664 IZ/74/2015/SRI chodníky Táborská-Kyjevská 61 1 500 1 500 1 500 upřesnění dle PD,následně revize IZ a vypsání VZ
<br> 2219 10668 IZ 41/2013/LAN Pěší zóna Cesta Svobody - přeložka ČEZ 634 0 0 0 řešeno v rámci IZ Politických vězňů
<br> přechod Disk,PD hotovo,čeká se na SP 0 480 480 480 cena dle URS *0,85
<br> 2219 3026 IZ 106/2016/VÁŽ IZ Elektronické označníky 30 2 500 2 125 375 375
<br> 2219 10743 IZ 99/2016/SRI
<br> IZ cesta od školy k Mlýnskému rybníku vč.mola -
<br> PD a realizace) 247 2 200 2 200 2 200
<br> 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy:
<br> připravuje se školní autobus (MHD ?) 16 000 16 000 16 000
<br> 0 0
<br> 2310,2321 - Vodovody,kanalizace,ČOV:
<br> 2321 10426
<br> Plán obnovy vodohospodářského majetku -
<br> smluvní závazek.14.6.2017 schválen IZ
<br> 108/2017/SED - sanace stoky A - úsek od Cesty
<br> Svobody k Rýdlově ulici 6,413 mil.Kč 0 10 000 10 000 17 760 18 600 56 360 56 360 0
<br> hrazeno z nájemného vodohospod.Infrastruktury <,>
<br> schválen 10.6.2017 IZ sanace stoky A za 6,4 mil.Kč <,>
<br> pro rok 2018 předpoklad obnova kanalizace a
<br> vodovodu Politických vězŇŮ
<br> 1
<br>
<br> Investiční záměry města Příloha č.5
<br> Par ORG č.IZ Název org <.>
<br> 2 0...

Rekapitulace Příloha č.4
<br> sk.2011 sk.2012 sk.2013 sk.2014 sk.2015 sk.2016 UR 2017 sk.6/17 2 018 2 019 2 020 2 021
<br> 1.daňové příjmy 164 281 173 718 198 638 214 294 224 699 252 299 261 767 178 945 284 490 287 145 289 832 292 539
<br> 2.nedaňové příjmy 51 798 56 702 61 115 70 948 86 940 85 227 80 000 55 417 102 243 100 213 98 081 96 717
<br> 3.kapitálové příjmy 3 243 3 255 30 112 14 142 9 096 11 514 5 791 1 879 3 100 3 100 3 100 3 100
<br> 4.dotace,transfery 126 364 78 920 89 297 71 369 107 653 74 887 73 922 46 268 44 106 45 011 45 882 46 772
<br> z toho: na st.Správu 42 824 40 613 35 710 34 225 34 184 35 448 37 872 25 072 43 186 44 091 44 962 45 852
<br> neinv.Účelové 61 296 6 740 12 472 17 363 23 599 11 299 28 368 17 574 920 920 920 920
<br> inv.Účelové 22 244 31 567 41 116 19 780 49 870 28 141 7 682 3 622 0 0 0 0
<br> Rozpočtové příjmy celkem 345 686 312 593 379 162 370 753 428 388 423 929 421 479 282 509 433 939 435 469 436 895 439 128
<br> z toho: rozpočtové příjmy bez účelových dotací 262 146 274 287 325 574 333 610 354 919 384 489 385 429 261 312 433 019 434 549 435 975 438 208
<br> účelové dotace 83 540 38 307 53 588 37 143 73 469 39 440 36 050 21 197 920 920 920 920
<br> Přijatý úvěr 50 000 25 000
<br> Vrácení dluhopisů 15 000
<br> Přebytek hospodaření ve výši 5 % z rozpoč.Příjmů 47 454 53 378 68 949 66 407 61 322 58 859 105 317 105 317 21 697 21 773 21 845 21 956
<br> Příjmy celkem 393 139 365 972 448 111 437 160 489 711 482 788 576 796 412 826 455 636 472 242 458 739 461 084
<br> 5.běžné výdaje 270 012 208 282 226 858 236 152 261 827 256 299 321 399 188 502 297 901 300 361 300 803 302 634
<br> z toho: kryté vl.Zdroji 208 716 201 542 214 387 218 789 238 228 245 000 293 031 170 928 296 981 299 441 299 883 301 714
<br> kryté účelovými dotacemi 61 296 6 740 12 472 17 363 23 599 11 299 28 368 17 574 920 920 920 920
<br> 6.investiční výdaje 30 828 49 782 115 867 100 875 134 633 86 773 230 441 65 333 0 0 0 0
<br> z toho: kryté vl.Zdroji 8 584 18 216 74 751 81 095 84 763 58 632 222 759 61 711 0 0 0 0
<br> kryté dotacemi 22 244 31 567 41 116 19 780 49 870 28 141 7 682 3 622 0 0 0 0
<br> Rozpočtové výdaje celkem 300 840 258 064 342 725 337 027 396 460 343 072 551 840 253 836 297 901 300 361 300 803 302 634
<br> z toho rozpočtové výdaje bez účelových dotací 217 300 219 757 289 138 299 884 322 990 303 632 515 790 232 639 296 981 299 441 299 883 301 714
<br> rozpočtové výdaje kryté dotacemi 83 540 38 307 53 588 37 143 73 469 39 440 36 050 21 197 920 920 920 920
<br> splátky úvěru 38 921 38 962 38 979 38 810 34 392 19 350 24 956 14 605 24 955 27 644 25 500 18 000
<br> Výdaje celkem 339 761 297 027 381 704 375 837 430 851 362 422 576 796 268 441 322 856 328 004 326 303 320 634
<br> přebytek na konci roku/ od r.2018 volné prostředky 53 378 68 945 66 407 61 322 58 859 120 365 144 385 132 780 144 238 132 437 140 451
<br> smluvní závazky -66 380 -14 000 -18 637 -18 600
<br> volné prostředky pro nové akce 66 400 130 238 113 800 121 851

smluvní závazky Příloha č.3
<br> akce celk.náklady z toho dotace vl.Zdroje
<br> smluvní závazky:
<br> plán obnovy vodohospodářského majetku
<br> - schválen do roku 2024
<br> 2018 10 000 000,00 10 000 000,00
<br> 2019 10 000 000,00 10 000 000,00
<br> 2020 17 760 000,00 17 760 000,00
<br> 2021 18 600 000,00 18 600 000,00
<br> 2022 19 480 000,00 19 480 000,00
<br> 2023 20 450 000,00 20 450 000,00
<br> 2024 21 480 000,00 21 480 000,00
<br> sportoviště u 3.ZŠ U Říč.Lesa dle IZ,AD a
<br> TDI rozděleno na 3 etapy ZMŘ 12.4.2017
<br> II.A III.Etapa - ZMŘ 14.6.2017 16 622 000,00 16 622 000,00
<br> komumikace Politických vězňů - ZMŘ
<br> 8.2.2017,usn.17-01-002 - 2.etapa
<br> 2018 24 450 000,00 24 450 000,00
<br> odbahnění Jureček - 2.etapa realizace
<br> 2018 - ZMŘ 8.2.2017,usn.17-01-002 2 500 000,00 2 500 000,00
<br> odbahnění Srnčí ZMŘ 10.5.2017 <,>
<br> 13.9.2017
<br> 2018 3 808 000,00 0,00 3 808 000,00
<br> rezerva na participativní rozpočtování
<br> ZMŘ 9.8.2017,usn.17-06-005 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
<br> Vodovod Říčany,Strašín,Pacov <,>
<br> Radošovice - ZMŘ 9.8.2017,usn.17-06-
<br> 018 - závazek realizace 2018-2020 33 940 487,00 25 063 364,00 8 877 123,00
<br> 2018 15 000 000,00 8 000 000,00 4 000 000,00
<br> 2019 15 000 000,00 8 000 000,00 4 000 000,00
<br> 2020 3 940 487,00 9 063 364,00 877 123,00
<br> dopady do rozpočtů jednotlivých let kryté dotací vlastní zdroje
<br> 2018 77 380 000,00 8 000 000,00 66 380 000,00
<br> 2019 25 000 000,00 8 000 000,00 14 000 000,00
<br> 2020 21 700 487,00 9 063 364,00 18 637 123,00
<br> 2021 18 600 000,00 0,00 18 600 000,00
<br> 2022 19 480 000,00 0,00 19 480 000,00
<br> 2023 20 450 000,00 0,00 20 450 000,00
<br> 2024 21 480 000,00 0,00 21 480 000,00
<br> celkem 204 090 487,00 25 063 364,00 179 027 123,00
<br> kontrola 204 090 487,00
<br> 204 090 487,00
<br>
<br> smluvní závazky Příloha č.3
<br> ostatní:
<br> ZMŘ 15.4.2015,areál Pacov - závazek OV
<br> Pacov - vracet 1/2 z částky 1.555 tis.Kč po
<br> dobu 5 XXX do rozpočtu města
<br> XXXX XXX XXX,XX
<br> 2017 155 500,00
<br> 2018 155 500,00
<br> 2019 155 500,00
<br> 2020 155 500,00
<br> chodník Krabošická,Voděradská
<br> ZMŘ 9.8.2017m,usn.17-06-013 - závazek
<br> pro OV Voděrádky v letech 2018 a 2019
<br> vrátit do rezervy OV 190 tis.Kč
<br> 2018 95 000,00
<br> 2019 95 000,00

Přehled smluvních závazků z uzavřených úvěrových smluv Příloha č.2
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (Ministerstvo pro
<br> místní rozvoj ČR) -4 100 000
<br> Úvěry:
<br> Česká spořitelna a.s.čp.1619 -5 946 000 -5 946 000 -5 946 000 -5 946 000 -5 946 000 -5 946 000 -1 486 490
<br> ČMZRB - rek.ČOV -2 864 000 -2 864 000 -2 864 000 -2 864 000 -2 864 000 -2 864 000 -2 864 000 -2 864 000 -2 143 715
<br> ČS III.ZŠ - čerpání do 100 mil.-5 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -5 000 000
<br> ČS III.ZŠ - opce 50 mil.-2 500 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -2 500 000
<br> Dofinancování školy - 50 mil.0 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -5 982 347
<br> Mimořádné splátky z 1/2 příjmů z prodeje
<br> majetku -3 669 933 -110 910 -152 475 -84 335
<br> Dofinancování školy,opce 25 mil.0 -5 000 000 -5 000 000 -5 084 335 -5 000 000 -4 599 408
<br> Úvěr na nákup nemovitostí 50 mil.-7 091 000 -10 500 000 -10 500 000 -10 500 000 -10 500 000 -909 000
Splátky celkem -24 079 933 -38 920 910 -38 962 475 -38 978 670 -38 810 000 -34 391 755 -19 350 490 -24 955 000 -27 643 715 -25 500 000 -18 000 000 -10 500 000 -909 000
<br> úroky:
<br> úroky u ČS po uzvaření dodatků ke smlouvám ; 8 970 127 10 046 603 8 877 277 6 369 529 3 696 000 2 695 000 2 052 000 1 529 000 1 012 000 495 000 54 000
<br> ČOV - bezúročná 0
<br> úvěr na nákup nemovitostí 138 900 129 500 92 500 55 500 27 700 280
<br> úroky celkem 8 970 127 10 046 603 8 877 277 6 369 529 3 696 000 2 695 000 2 052 000 1 667 900 1 141 500 587 500 109 500 27 700 280
<br> Celkový dopad do rozpočtu 33 050 060 48 967 513 47 839 752 45 348 199 42 506 000 37 086 755 21 402 490 26 622 900 28 785 215 26 087 500 18 109 500 10 527 700 909 280
<br> stav zadluženosti k 1.1.daného roku 187 722 868 267 069 709 228 148 799 189 186 324 150 207 655 111 397 655 77 005 899 57 507 715 82 552 715 54 909 000 29 409 000 11 409 000 909 000
<br> čerpání 103 426 774 0 0 0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 0
<br> splátky -24 079 933 -38 920 910 -38 962 475 -38 978 670 -38 810 000 -34 391 755 -19 350 490 -24 955 000 -27 643 715 -25 500 000 -18 000 000 -10 500 000 -909 000
<br> stav zadluženosti k 31.12.daného roku 267 069 709 228 148 799 189 186 324 150 207 655 111 397 655 77 005 899 57 507 715 82 552 715 54 909 000 29 409 000 11 409 000 909 000 0
<br> počet obyvatel 13 862 13 973 13 457 13 659 13 864 14 072 14 283 14 497 14 714 14 935 15 159 15 387 15 617
<br> stav zadluženosti na 1 obyvatele 19 266 16 328 14 059 10 997 8 035 5 472 4 026 5 694 3 732 1 969 753 59 0
<br> rozpočtové příjmy (tř.1-4 po konsolidaci dle
<br> výhledu) 403 487 874 345 685 599 312 593 445 379 161 838 370 752 625 428 388 333 423 928 529 421 479 261 433 938 661 435 468 952 436 894 684 439 127 671
<br> dl.Služba (podíl splátek úvěru a úroků k
<br> rozpočtovým příjmům po konsolidaci) 8,19% 14,17% 15,30% 11,96% 11,46% 8,66% 5,05% 6,32% 6,63% 5,99% 4,15% 2,40%
<br> rozočtové příjmy - bez příjmů z prodeje a
<br> účelových inv.dotací a průtokových dotací 269 343 466 262 145 957 274 286 583 325 574 310 333 609 525 354 918 999 384 488 796 385 429 146 433 018 661 434 548 952 435 974 684 438 207 671
<br> dl.Služba (podíl splátek a úroků k celkovým
<br> příjmům rozpočtu) 12,27% 18,68% 17,44% 13,93% 12,74% 10,45% 5,57% 6,91% 6,65% 6,00% 4,15% 2,40%
<br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová

Město Říčany Aktualizace rozpočtového výhledu do r.2021 Příloha č.1
<br> POL Název položky sk.2014 sk.2015 sk.2016 UR 09/2017 sk.1-8/2017 2 018 2 019 2 020 2 021 pozn <.>
<br> tř.1 Daňové příjmy
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé čin.34 146 35 057 42 612 49 095 30 764 50 077 50 578 51 083 51 594 mírný nárůst
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 7 713 9 119 11 906 1 189 469 1 201 1 213 1 225 1 237 2017 změna rozpočtového určení daní,dále 1% nárůst
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.Výnosů 3 584 3 922 4 094 4 094 2 616 4 135 4 176 4 218 4 260 1% nárůst
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 34 276 36 422 42 320 45 287 27 172 46 193 46 655 47 121 47 592 pozvolný nárůst
<br> 1211 DPH 68 834 72 329 77 451 92 759 58 533 106 259 107 322 108 395 109 479 od r.2018 navýšeno o zvýšení podílu v RUD z 21,4 na 23,58 %
Daňové příjmy z přerozdělení celostátního
výnosu 148 554 156 849 178 383 192 424 119 555 207 865 209 943 212 043 214 163
<br> Nárůst/pokles proti předchozímu roku 1,09 1,06 1,14 1,08 0,76 1,08 1,01 1,01 1,01
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6 063 6 806 10 720 10 133 10 133 10 234 10 336 10 440 10 544 "průtoková položka" - je i na straně výdajů ve stejné výši
<br> 1511 Daň z nemovitostí 36 958 36 440 37 100 37 100 26 528 37 471 37 846 38 224 38 606 předpokládán 1 % nárůst s ohledem na výstavbu
Daňové příjmy města,kdy město je 100%
příjemcem daně 43 022 43 246 47 820 47 233 36 661 47 705 48 182 48 664 49 151
<br> 1341 Poplatek ze psů 591 560 548 600 511 600 600 600 600
<br> 1342 Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek zrušen
<br> 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 807 966 875 600 382 750 750 750 750 je odvislé především od inv.Výstavby ve městě
<br> 1344 Poplatek ze vstupného poplatek zrušen
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 181 227 236 160 167 220 220 225 225
<br> 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 místní poplatek zručen 2012
<br> 1348 Poplatek za zhodnocení st.pozemku 875 -875 -875 poplatek zrušen a nahrazeno zásadami a příspěvky na infrasturukutu
<br> Místní poplatky 1 579 1 752 2 534 485 185 1 570 1 570 1 575 1 575
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního
fondu 79 179 1 690 689 50 50 50 50 záleží na inv.výstavbě
<br> 1335 Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 22.9.2017 1
Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního
<br>
<br> Město Říčany Aktualizace rozpočtového výhledu do r.2021 Příloha č.1
<br> POL Název položky sk.2014 sk.2015 sk.2016 UR 09/2017 sk.1-8/2017 2 018 2 019 2 020 2 021 pozn <.>
<br> 1351
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP
(do r.2011 odvod z výtěžku z VHP) 531 616 794 0 0 0 0 0 0 do r.2015 zdroj příjmů GF,2017 nahrazen daní z hazardních her
<br> 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.Oprávnění 332 320 309 250 211 300 300 300 300 záleží na počtu klientů
<br> 1355
Odvod z výherních hracích automatů na
území města 3 569 3 418 2 974 0 0 0 0 0 0
<br> do r.2015 zdroj příjmů GF,odvod zrušen,transformace do daně z
hazard.Her
<br> 1382,3 zrušený odvod z loterií 3 048
<br> 1359 ekolog.Poplatek auta 0 -3 253 0 -74 0 0 0 0 ekol.popl.se odvádí státu,prosincový odvod v lednu
<br> 1361 Správní poplatky 16 630 18 322 19 230 17 385 14 090 19 000 19 100 19 200 19 300 je odvislé od sazbě a množství úkonů
<br> 1381 Daň z hazaradních her 3 300 4 580 8 000 8 000 8 000 8 000
od r.2017 celostátní výnos,r.2018 vychází z oč.Sk.R.2017 (příjem za 3
Q,rok 2018 bude již za 4 Q)
<br> Správní poplatky 21 140 22 852 23 562 21 625 22 544 27 350 27 450 27 550 27 650 záleží na změně sazeb
<br> tř.1 Daňové příjmy celkem 214 294 224 699 252 299 261 767 178 945 284 490 287 145 289 832 292 539
<br> tř.2 Nedaňové příjmy
<br> 2111
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
(park.automaty,popelnice,služby byty a
nebyty,hřbitov,RZ) 13 960 13 829 11 459 9 610 6 879 7 306 7 379 7 453 7 527
<br> 1% nárůst,od roku 2016 - 2018 slevy na svoz popelnic pro občana s TP
Říčany po 25 % ročně,popelnice zadarmo by znamenal další propad o
2,4 mil.Kč
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží 48 56 1 022 784 557 820 850 870 890 od r.2016 - občerstvení areál Pacov,dále čp.SÚ
<br> 2119
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti (odvod
Nemocnice 1,7 mil.Kč,věcná břemena <,>
prodej dřeva (1 mil.),zpracování účetnictví 1 884 4 495 4 636 3 443 2 739 3 500 3 500 3 500 3 500
<br> od r.2010 sem patří i přijatá plnění za věcná břemena - nárůst v době
stavby kanalizace 2012-2014,nově příjmy z prodeje dřeva,od r.2015
příjem z nařízeného odvodu nájemného Nemocnice s poliklinikou 1,7
mil.Kč a nařízené odvody z rozpočtu PO (3.ZŠ 980 tis.2016)
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 321 1 206 1 744 1 659 1 319 1 676 1 692 1 709 1 726 dle platných smluv,navýšení o inflaci
<br> 2132 Příjmy z pron.ost.nemovitostí 36 284 34 715 37 078 19 122 13 728 19 314 19 507 19 702 19 899
dle smluv,nově pronájem MŠ,pronájem byty a nebyty DPS,dále 1 %
inflace
<br> pronájem vodohospodářský majetek 21 493 14 329 20...

Střednědobý výhledroz-počtů_městaŘíčaný nalétáízom-zozz
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je předkládán ve struktuře:
<br> Příloha č <.>
<br> 1 <.>
<br> Vývoj rozpočtových položek (druhové třídění rozpočtu,tj.daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy,přijaté dotace,běžné výdaje a investiční výdaje) s historií od r.2014 po výhled do r.2021 <.>
<br> Závazky plynoucí z uzavřených úvěrových smluv s uvedením dopadu do rozpočtu po celou dobu trvání závazku <.>
<br> Smluvní závazky a závazky schválené zastupitelstvem s uvedením dopadu do rozpočtu po celou dobu trvání závazku <.>
<br> Rekapitulace výhledu s uvedením volných zdrojů rozpočtu pro příští roky;
<br> Přehled investičních záměrů města schválených i připravovaných (ty označeny červeně).Vpřehledu zahrnuty schválené smluvní závazky (označeny zeleně),a to již jako čerpání volných zdrojů rozpočtu vjednotlivých letech.K dalšímu rozděleni vletech 2018-2021 zbývá 432 mil.Kč.Schválené 12 i připravované dosahují již částky 458 mil.Kč.Bude potřebné při jejich zařazování do rozpočtu zvažovat jejich priority a dotační či jiné možnosti financování.Např.stavba nové školy zatíží rozpočet města částkou téměř 70 mil.Kč - proto právě zde je uvedena poznámka o možnosti využití úvěru <.>
<br> Důležité skutečnosti k předkládanému návrhu výhledu:
<br> Přijmo
<br> 1 <.>
<br> vá část:
<br> Příjmy zcelostátního přerozdělení daní — novelou zákona o rozpočtovém určení daní se zvyšuje podíl obci na DPH 121,4 % na 23,58 %.Zveřejňované propočty se však liší — kalkulačka od Svazu měst a obcí predikuje příjem 215,6 mil.Kč,Sdružení místních samospráv 213,2 mil.Kč,kalkulačka od Dashoferu — Města a obce profi 208,4 mil.Kč.Město 5 ohledem na současný vývoj daní zvolilo opatrnější variantu,a to odhad ve výši 208 mil.Kč <.>
<br> Zrušeny odvody z loterií a VHP — vroce 2017 dobíhají tyto příjmy.Nově zavedena daň z hazardních her,která je městům přerozdělována zcelostátního výnosu.Ve výši 2 mil.Kč.Příští rok by město mělo obdržet výnos již za 4 čtvrtletní,předpokládaný příjem 4*2 mil.Kč.Příjmy z poskytovaných služeb — v návrhu výhledu zapracováno další snížení o 25 % za svoz komunálního odpadu pro občany strvalým pobytem v Říčanech.Jedná se o částku 2,4 mil.Kč <.>
<br> Příjmy zpokut — nejvýraznější příjem zpokut zúsekového měření — odhadovaný vývoj zahrnuje postupný trend snižování z důvodu dodržování předpisů a tedy naplňování principu zvýšení bezpečnosti.Samostatně uveden příjem z plánovaného rozšíření úsekového měření — opět s postupným trendem snižování tohoto výnosu.Ve výhledu uveden pouze čistý odhadovaný výnos (náklady spojené s měřením nejsou tedy zahrnuty v nákladových položkách).Od listopadu r.2017 bude město ve spolupráci se Středočeským krajem zajišťovat i agendu přestupků zvážení vozidel.Vzhledem ktomu,že ztéto oblasti nemáme žádné zkušenosti,není zatím promítnut možný dopad do rozpočtových příjmů města <.>
<br> "-
<br> Výdajova cast:
<br> 1 <.>
<br> Vnávrhu výhledu zapracována schválené navýšení mzdových tarifů o 10 % od 1.11.2017,vzhledem k jednotlivým složkám platu (tarif + osobni příplatek + příplatek za vedení + rizikový příplatek u strážníků apod.) není zde promítnuté plné navýšení o 10 %,toto navýšení je počítáno jen ze 72,66 % této položky,která odpovídá podílu tarifu na celkové mzdě.K tomu jsou následně upraveny i propočty zákonných odvodů z mezd (sociální,zdravotní pojištění).Obdobné navýšení odměn bylo schváleno u zastupitelů súčinností od 1.1.2018.Výrazné navýšení odměn je u funkce radního o 208 %,zastupitele 120 %,předsedy komise či výboru 80 %,u starosty pak 11 %,u neuvolněného místostarosty naopak snížení o 6 %.Ve výhledu zapracováno maximální možné navýšení odměn <.>
<br> V rámci položky služeb byly pro rok 2018 odečteny mimořádné výdaje této položky v roce 2017 v celkové výši 10 mil.Kč (generely,omezení tranzitu,izolační zeleň,ovocná alej z daru Bíla).Vtéto položce zahrnuta platba za dostupnost ve výši 2,6 mil.Kč ročně,vyplývající z koncesní smlouvy na školní stravování,která končí k15.7.2018.Nyní se připravuje nové výběrové řízení,jehož výsledek teprve ukáže dopad do rozpočtu města.Vzhledem k nutnosti zajištění této služby byla ponechána ve výhledu částka za XXXX XXX <.>
<br> Poskytované dotace v rámci grantového řízení — držena zásada,že objem výdajů odpovídá 2 % z daňových příjmů (příjmy z celostátního přerozdělení daní + daň z nemovitosti),tj.z částky 245,4 mil.Kč činí 2 % 4,9 mil.Kč.Zastupitelstvem města Říčany byla schválena vrámci programů pro XXX XXXXXX X mil.Kč.Na dotace z Humanitárního fondu je kalkulována částka 800 tis.Kč <.>
<br> Příspěvky pro příspěvkové organizace města — pro rok 2018 navýšení o inflací 1 % a dále o částku 1,6 mil.Kč,která odpovídá navýšení mzdových tarifů vneškolských příspěvkových organizacích (školské hrazeny ze státního rozpočtu)-
<br> Investiční záměry:
<br> Přehled investičních záměrů města obsahuje záměry schválené i připravované či avizované (ty
<br> označeny červeně).V přehledu zahrnuty schválené smluvní závazky (označ...