Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2311
<br> ze dne 19.9.2017
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu kap.0662 KUC MHMP - kultura v r.2017
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.1 a č.2 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
Termín: 22.9.2017
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
primátorka hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
náměstek primátorky hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní Wolf
Tisk: R-26728
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> KUC MHMP
převod z fondu FV PO hlavního města
Prahy 0 8115 11 0662 30 670,20
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Pražská informační služba krytí provozních nákladů 11 0662 30 670,203319
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2311 ze dne 19.9.2017
<br> ORJ
Úprava
<br> rozpočtu
(v tis.Kč)
<br> Odbor/Organizace Účel / Název akce ODPA UZ ORJ
Úprava
<br> rozpočtu
(v tis.Kč)
<br> Odbor/Organizace Účel / Název akce ODPA XXX UZ
<br>
<br> Příloha č.X k usnesení Rady HMP č.2311 ze dne 19.9.2017
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> MHMP - KUC cestovní ruch 2143 - 0662 -13 500,00
Pražská informační
služba krytí provozních nákladů 3319 - 0662 13 500,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdoje HMP
<br> Odbor/Organizace Číslo akce ORJ Úprava rozpočtu (v tis.Kč)
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Účel / Název akce ODPA UZ
<br>
<br>
<br>
D ů v o d o v á z p r á v a
<br>
I.Radě hl.m.Prahy je předkládána ke schválení úprava rozpočtu v kap.0662 - KUC
<br> MHMP: Zvýšení tř.8 – položka 8115 (převod z fondu Finančního vypořádání
příspěvkových organizací hlavního města Prahy) za současného zvýšení
neinvestičního příspěvku na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace Pražská
informační služba,§ 3319,pol.5331,ve výši 30 670,2 tis.Kč (přesně 30 670 157,72
Kč) v r.2017 (příloha č.1 usnesení) <.>
<br>
V žádosti organizace uvádí,že uvedenou částku použije zčásti na dvě výběrová řízení
(12 000 tis.Kč) a částku 18 670,2 tis.Kč na krytí výpadku výnosů z tržeb na věži
Staroměstské radnice,jmenovitě na:
<br> 1) Výběrové řízení na 4 500 tis.Kč vč.DPH (celková částka bude 18 000 tis.Kč vč <.>
DPH): jedná se o plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Výběr agentury pro
marketingovou komunikaci na sociálních médiích“ s trváním na 36 měsíců.Předmětem
veřejné zakázky je výběr agentury,která navrhne dvouletou strategii pro celosvětová sociální
média a sociální sítě,bude tvořit kampaně ve specifikovaných zahraničních trzích a zároveň
poskytovat konzultační služby <.>
<br>
2) Výběrové řízení na 7 500 tis.Kč: na nákup výstavního stánku a účast na veletrzích
cestovního ruchu s trváním na tři XXXX s četností dva garantované veletrhy ročně (ITF
Slovakia a Holiday World Praha) <.>
<br>
3) Částku ve výši 18 670,2 tis.Kč (18 670 157,72 Kč) potřebuje organizace jako
kompenzaci za uzavření věže Staroměstské radnice a s tím spojené přerušení návštěvnického
provozu.Věž je uzavřena od 1.6.2017 s za tento měsíc organizaci klesly tržby o 89 % <.>
V rozboru hospodaření za 1.pololetí 2017 organizace počítá ke konci roku se ztrátou 34 000
tis.Kč (v podrobném rozpočtu na r.2017 bylo počítáno se ztrátou 32 000 tis.Kč) <.>
Vzhledem k tomu,že nyní nelze kvalifikovaně odhadnout,jaká bude přesně ztráta příjmů
ze vstupného (v současné době je předpoklad ukončení rekonstrukce k 1.12.2017),je
pravděpodobné,že v případě nečekaného nepříznivého vývoje,např.pozdějšího předání věže
do provozu,by bylo nutné žádat o navýšení neinvestičního příspěvku ještě před koncem roku <.>
<br> Stav fondu:
<br>
<br>
<br>
<br> fond finančního
vypořádání PO
<br> stav fondu po FV
roku 2016
<br> vyčerpáno
v r.2017
<br>
čerpání – návrh
<br>
<br>
zůstatek
<br> Pražská
informační
<br> služba
30 670 157,72 0 -30 670 157,72
<br>
0
<br>
<br> II.Dále je Radě hl.m.Prahy předkládána ke schválení úprava rozpočtu v kap.0662 -KUC
MHMP následovně: snížení běžných výdajů kap 0662,§ 2143 – cestovní ruch,pol <.>
5169 o 13 500 tis.Kč za současného zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizace Pražská informační služba,kap.0662,§ 3319,pol.5331 o stejnou částku na
krytí provozních nákladů <.>
<br> Jedná se o dofinancování prostředků potřebných na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Výběr agentury pro marketingovou komunikaci na sociálních médiích“,která je popsaná
v bodě I.1) této důvodové zprávy (příloha č.2 usnesení) <.>
<br>
Usnesení č.2311
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP
Příloha č.2 k usnesení Rady HMP
<br> Důvodová zpráva