Praha 10-Zveřejnění návrhu rozpočtu 2015 na ÚD

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 10 - Zveřejnění návrhu rozpočtu 2015 na ÚD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_2015_pro_RMC.pdf

Příloha III/1
 Bilance příjmů a výdajů
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
6171 činnost místní správy
2014
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně
6409 ostatní činnosti j.n <.>
Třídění druhové (položky)
Daňové příjmy
85 940
1332 poplatky za znečišťování ovzduší
0
134x místní poplatky z vybraných čin.a služ <.>
16 640
z toho 1341 - poplatek ze psů
3 000
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt 240
1343 - poplatek za užívání veř.prostranství
10 000
1344 - poplatek ze vstupného
2 500
1345 - poplatek z ubytovací kapacity
900
1349 - zrušené místní poplatky
0
1359 ostatní odvody z vybrané činnosti
0
1361 správní poplatky
8 700
1511 daň z nemovitých věcí
60 600
Nedaňové příjmy
9 331
6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
90
2211 sankční platby přijaté od státu,obci a krajů
0
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů
2 700
2221 přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)
0
2229 ost.přij.vratky transferů
0
2322 přijaté pojistné náhrady
50
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady
2 040
2329 ost.nedaňové příjmy j.n <.>
1
6310 2141 příjmy z úroků
4 000
6409 2328 neidentifikované příjmy
450
VLASTNÍ PŘÍJMY
95 271
Dotace
329 124
4111 nein.přij.transfery z VPS SR
0
4112 nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vzt.56 673
4116 ost.nein.přijaté transfery ze SR
0
4121 nein.přij.transfery od obcí (HMP)
272 451
4122 nein.přij.transfery od krajů HMP)
0
4211 inv.přij.transfery z VPS SR
0
4213 inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP)
0
4221 inv.přij.transfery od obcí (HMP)
0
4222 inv.přij.transfery od krajů (HMP)
0
4229 ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
Převody
1 000 000
6330 4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti
1 000 000
4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ
ZJ
900
ze státního rozpočtu
0
921
z rozpočtu HMP
0
DOTACE A PŘEVODY
1 329 124
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 424 395
5xxx běžné výdaje (neinvest.)
709 684
6xxx kapitálové výdaje (invest.)
1 335 315
ÚHRN VÝDAJŮ
2 044 999
Rozdíl příjmů a výdajů
-620 604
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let) 595 519
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
8115 financování (zapojení prostředků z EU)
18 165
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování 0
 -1-
 RU
2014
 Skutečnost
k 30.9.14
 85 940
0
16 640
3 000
240
10 000
2 500
900
0
0
8 700
60 600
12 004
90
-161
2 700
2 834
0
50
2 040
1
4 000
450
97 944
479 244
3 355
56 673
8 089
501 399
3 864
0
0
19 000
50 945
-164 081
1 000 000
1 000 000
 77 079
0
19 499
2 666
191
13 714
1 922
861
145
0
9 403
48 177
54 064
63
-161
2 497
2 834
2 374
442
44 606
-144
1 510
43
131 143
509 148
3 355
42 507
12 118
442 653
4 515
0
0
19 000
0
-15 000
380 000
380 000
 0
0
1 479 244
1 577 188
729 546
1 254 458
1 984 004
-406 816
595 519
6 920
18 165
 0
0
889 148
1 020 291
474 217
297 213
771 430
248 861
 % plnění
k RU
 89,7
117,2
88,9
79,6
137,1
76,9
95,7
 108,1
79,5
450,4
70,0
100,0
92,5
100,0
884,0
2 186,6
37,8
9,6
133,9
106,2
100,0
75,0
149,8
88,3
116,8
 100,0
0,0
9,1
38,0
38,0
 60,1
64,7
65,0
23,7
38,9
 v tis.Kč
Návrh
2015
 92 250
0
20 650
3 000
250
14 000
2 500
900
0
0
11 000
60 600
5 581
90
0
2 700
0
0
50
340
1
2 000
400
97 831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 288 855
950 000
56 370
282 485
1 288 855
1 386 686
744 366
734 689
1 479 055
-92 369
73 701
7 520
11 148
0
 Příloha III/2
 Bilance příjmů a výdajů (sumář)
RS
2014
 RU
2014
 Skutečnost
k 30.9.14
 % plnění
k RU
 v tis.Kč
Návrh
2015
 PŘÍJMY
daňové příjmy
nedaňové příjmy
 Vlastní příjmy
Dotace
Převody
 Přijaté dotace a převody
 ÚHRN PŘÍJMŮ
VÝDAJE
běžné výdaje (neinvest.)
kapitálové výdaje (invest.)
 ÚHRN VÝDAJŮ
Rozdíl příjmů a výdajů
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
financování (zapojení prostředků z FZ)
financování (zapojení prostředků z EU)
 85 940
9 331
 85 940
12 004
 77 079
54 064
 89,7
450,4
 92 250
5 581
 95 271
 97 944
 131 143
 133,9
 97 831
 329 124
1 000 000
 479 244
1 000 000
 509 148
380 000
 106,2
38,0
 0
1 288 855
 1 329 124
 1 479 244
 889 148
 60,1
 1 288 855
 1 424 395 1 577 188 1 020 291
709 684
1 335 315
 729 546
1 254 458
 474 217
297 213
 2 044 999 1 984 004
-620 604 -406 816
 771 430
248 861
 64,7 1 386 686
65,0
23,7
 744 366
734 689
 38,9 1 479 055
-92 369
 595 519
6 920
18 165
 73 701
7 520
11 148
 0
 0
 Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
 -2-
 Příloha III/3
 Dotace ze státního rozpočtu pro MČ Praha na rok 2015
 Neinvestiční dotace ze SR na
Dotační vztahy
příspěvek na výkon státní správy
 v tis.Kč
56 370,0
 Celkem
 56 370,0
 Dotace z hlavního města Prahy pro MČ Praha na rok 2015
Dotace z hlavního města Prahy
Dotační vztahy
 v tis.Kč
282 485,0
 Celkem
 0,0
 -3-
 Přehled výdajů dle odvětví
ORJ odvětví
 RS
2014
 RU
2014
 Skutečnost
k 30.9.14
 % plnění...

Zkracena_verze_uredni_deska.pdf

Navrh_planu_ZC_2015_4._verze_23.2.2015.pdf

v tis.Kč
Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2015
OMP + správní firmy (bez IKON spol.s r.o.)
 náklad,výnos/středisko
 Spotřeba materiálu
 správní firmy
 8100
OMP
 8121
prodeje
domů
 8122
zahrádkářské
kolonie
 8144
nájmy za
reklamy
 8150
pohledávky
za pozemky
 8156
prodej byty a
nebyty
 8157
prodej
pozemků
 8200
OMP
 OŠK
8216
tepelné
hospodářství
 8230
společenství
vlastníků
 KD Eden OŠK
 8258
školy,školky
 5140
poliklinika
Malešice
 OŽD
 4100
Odbor
školství
 5100
Odbor
sociální
 OHS
 OSO
 2100
Odbor
žívotní
prostředí
doprava a
rozvoj
 9100
Odbor
hospodářské
správy
 9159
Závodní
jídelna
 570,0
 OEK
 9136
Ikon spol.s
r.o.pro OHS
 9136
Ikon spol.s
r.o.pro
OMP
 1000
Odbor
ekonomický
 200,0
 celkem
 770,0
 Spotřeba energie
 1 322,0
 350,0
 2 763,0
 210,0
 4 645,0
 Spotřeba jiných neskl.dodávek
(spotřeba vody)
 2 025,0
 10,0
 98,0
 160,0
 2 293,0
 3 917,0
 360,0
 celkem
Opravy a udržování limitní
Opravy a udržování nadlimitní
 Opravy při haváriích
 Opravy celkem
Úklid chodníků a prostranství
Obstaravatelská odměna
Opravné položky k pohledávkám
 7 708,0
 6 000,0
 45 685,0
 1 500,0
 3 000,0
744,0
 Refund.oprav v byty a nebyty
Opravy ostatní
 370,0
 650,0
 20 000,0
 180 000,0
 Opravy tepelného hospodářství
 3 061,0
14 000,0
 25 035,0
 3 000,0
 1 000,0
 3 000,0
 10 000,0
 600,0
 27 039,0
 183 000,0
 4 000,0
 37 000,0
 230,0
 960,0
 28 577,0
 10 000,0
 1 480,0
 14 680,0
 18 711,6
 100,0
 24 468,0
 46 542,8
 100,0
 3 363,2
 200,0
 4 346,6
 4 346,6
94 470,0
 15 000,0
 2 500,0
 NÁKLADY CELKEM
 60 973,0
 23 000,0
 9 063,2
 200,0
 4 000,0
 1 000,0
 15 000,0
 100,0
 300,0
 37 058,2
 26 948,0
 198 000,0
 2 000,0
 60 000,0
4 000,0
 1 100,0
 3 000,0
 60 000,0
 1 690,0
 42 700,0
 25 884,0
10 000,0
 1 600,0
 2 414,0
 10,0
 259,0
 144 820,0
 120 354,0
 20 000,0
 300,0
 Výnosy z pronájmu pozemků
 94 470,0
 5 000,0
 Výnosy z prodeje služeb
 1 600,0
 11 135,0
 12 625,0
 259,0
 639 805,4
 100,0
 400,0
7 000,0
 241 551,0
37 209,0
 2 821,0
6 000,0
 10 000,0
 2 500,0
 8 269,0
 244 372,0
 20,0
 63 998,0
 300,0
 300,0
 100,0
279 160,0
 200,0
6 000,0
 2 000,0
 9 708,0
 200,0
 40,0
 490,0
5 000,0
 10 000,0
 2 500,0
 8 269,0
 2 233,1
 20,0
 490,0
 2 233,1
 40,0
 3 043,1
2 821,0
 318 713,1
 20,0
 9 768,0
 154,0
 1 520,0
 Výnosy z prodeje majetku
Ostatní výnosy
 2 730,0
 21 170,0
 2 700,0
 37,0
3 200,0
 12 853,0
 Přijaté bankovní úroky
 277 254,0
 37,0
 Ostatní náklady
 Předepsané pokuty a penále
 3 375,0
 9 515,0
 20 000,0
6 000,0
 Osobní náklady + pojištění
 Výnosy z pronájmu celkem
 1 515,0
 4 700,0
 10 000,0
 1 170,0
15 957,0
 Odpisy dlouhodobého majetku
 Výnosy z pronájmu ostatní
 21 594,0
2 000,0
 2 000,0
 Prodaný majetek + přecenění
 Výnosy z pronájmu podíl.domů
 2 000,0
 2 000,0
 Náklady z vyřazených pohledávek
 Výnosy z pronájmu nebyt.prostor
 3 100,0
 1 850,0
 1 260,0
 Daň z nabytí nemov.věcí
 Výnosy z pronájmu za byty
 201 500,0
 100,0
 80 000,0
 320 000,0
 37 000,0
 20,0
 30,0
 400,0
 VÝNOSY CELKEM
 289 052,0
 6 000,0
 80 000,0
 2 040,0
 200,0
 5 320,0
 320 000,0
 37 000,0
 Výsledek hospodaření
 228 079,0 -17 000,0
 70 936,8
 1 940,0
 200,0
 5 020,0
 282 941,8
 10 052,0 -198 000,0
 10 000,0
 180,0
 400,0
 6 000,0 -59 600,0
 1 674,0
437 020,0
 2 500,0
-1 690,0 -42 700,0
 -7 500,0
 8 269,0
 490,0
 2 233,1
 8 269,0 -19 510,0
 2 233,1
 -120 194,0
 -1 600,0 -11 135,0
 5 110,0
 3 001,0
 160,0
 4 500,0
6 020,0
 772 685,1
 -9 624,0
 5 761,0
 132 879,7
 v tis.Kč
Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2015
OMP + správní firmy
 náklad,výnos/středisko
 8100
OMP
 8121
prodeje
domů
 8122
zahrádkářsk
é kolonie
 8144
nájmy za
reklamy
 8150
pohledávky za
pozemky
 8156
prodej byty a
nebyty
 8157
prodej
pozemků
 8200
OMP
 8216
8230
tepelné
společenství
hospodářství vlastníků
 5140
8231
8232
8258
KD Eden poliklinika
TOMMIPMC
školy,školky
OŠK
Malešice holding s.r.o.Facility,a.s <.>
 Spotřeba materiálu
 2,0
 Spotřeba energie
 350,0
 Spotřeba jiných neskl.dodávek
(spotřeba vody)
 8234
Centra a.s <.>
 10,0
 6,0
 1 316,0
<br...

Navrh_2015_-ZMC_aktualizovat.pdf

P10-023121/2015
 Rada MČ Praha 10
 .zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
Dne
 Návrh
rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015
Důvod předložení:
Usnesení RMČ č.170 ze dne 10.3.2015
Obsah:
I <.>
Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
II.Důvodová zpráva
III.Tabulková část: III/1-3
Bilance příjmů a výdajů
III/4
Přehled výdajů dle odvětví
III/5-20
Přehled výdajů v položkovém členění
IV.Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
V.Plán zdaňované činnosti a plán nadlimitních oprav
VI.Usnesení FiV
VII.Seznam zkratek
 Předkládá:
JUDr.XXXXXXX XXXXXXXX,starostka MČ Praha XX
 Zpracovaly:
Ing.XXX XXXXXXXX,rozpočtář,finanční referent
(tabulková část)
XXXXXX XXXXXX,rozpočtář,finanční referent
(textová část)
XXXXX XXXXXXXXX Slabihoudková,vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
(zdaňovaná činnost)
 Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Návrh usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
ze dne
k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015
 Zastupitelstvo městské části Praha 10
 I.schvaluje
a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2015 v celkové výši 1 386 686 tis.Kč <.>
b) Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2015 v celkové výši 1 479 055 tis.Kč
c) Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2014
do roku 2015 v celkové výši 92 369 tis.Kč <.>
d) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2015
v objemu 141 000 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 16 600 tis <.>
Kč.Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2015 je 385 <.>
e) Limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice,Praha 10 pro rok 2015
v objemu 28 500 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis <.>
Kč.Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 84 <.>
f) Limit prostředků na platy zaměstnanců CSOP Praha 10 pro rok 2015 v objemu
65 491 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 500 tis.Kč <.>
Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 238 <.>
g) Limit prostředků na platy zaměstnanců KD Barikádníků,Praha 10 pro rok 2015
v objemu 2 450 tis.Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis <.>
Kč.Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 9,5 <.>
h) Plán zdaňované činnosti na rok 2015 dle přílohy č.V předloženého materiálu
 II.zmocňuje
ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.§ 34 odst.(2) a § 89 odst.(1) <,>
písm.h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2014 ve smyslu
Zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jednotlivých
případech do výše Kč 15 000 000,- (s výjimkou navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů
MČ Praha 10) a k provádění změn plánu zdaňované činnosti na r.2015
 III.ukládá
1.Radě MČ Praha 10
1.1.ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.§ 34 odst.(2) a § 89 odst <.>
(1),písm.h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10
k 31.3.2015,30.6.2015,30.9.2015 a 31.12.2015,včetně informaci o rozpočtových
opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Termín: červen 2015
Termín: říjen 2015
Termín: únor 2016
Termín: červen 2016
 Předkladatel: JUDr.XXXXXXX XXXXXXXX,starostka MČ Praha XX
Číslo tisku: PXX-XXXXXX/XXXX
Provede:
JUDr.XXXXXXX XXXXXXXX,starostka MČ Praha XX
 DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Návrh rozpočtu na rok 2015,který je předkládán orgánům MČ Praha 10,vychází z návrhu
rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015 a návrhu dotačních vztahů k městským částem hl.m.Prahy
na rok 2015 a byl vytvořen v intencích Zásad,Harmonogramu a Metodiky pro sestavení
rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m.Prahy na rok 2015,střednědobého výhledu do roku
2020 a dlouhodobého rozpočtového výhledu v souladu s usnesením RHMP č.1297 ze dne
10.6.2014 <.>
 Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy
Místní poplatky
Položka 1341 - Poplatek ze psů
Ve srovnání s uplynulými roky nedošlo v tomto místním poplatku k výrazným změnám <.>
Položka 1342 – Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
V této příjmové položce předpokládáme mírné navýšení <.>
Položka 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Na základě sledování příjmů v rámci OŽD v posledních třech letech dochází k postupnému
navyšování vybraných finančních prostředků v oblasti místních poplatků za užívání veřejného
prostranství dle vyhl.hl.m.Prahy č.5/2011 Sb.HMP o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.Jde o povolování zvláštního užívání komunikací pro účely stavebních
záborů,dopravně-inženýrských rozhodnutí na vozovkách,zábory pro umístění pevných
stánků,restauračních zahrádek,výkopy v chodnících,vyhrazených parkovacích stání apod <.>
Zvýšení výběru bylo zaznamenáno zejména v důsledku rozsáhlých rekonstrukcí inženýrských
sítí.Pro rok 2015 je počítáno též s větším rozsahem těchto realizací.Z tohoto důvodu
očekáváme i vyšší příjmy do rozpočtu na poplatek za užívání veřejného prostranství <.>
Položka 1344 - Poplatek ze vstupného
Výše místního poplatku ze vstupného byla v minulých letech ovlivněna pořádáním ...

Načteno 11. 03. 2015

edesky.cz/d/85410

Meta

EIA Jednání zastupitelstva Územní plánování Prodej EIA Prodej Územní plánování EIA

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 10
01. 03. 2023	OIN - vyhlášení VŘ - vedoucí odboru
28. 02. 2023	Stanovení-OOP-SYNER-Počernická-staveništní vjezd
28. 02. 2023	Stanovení-OOP-PPSD-Vyžlovská,Křenická a okolí-stavební úpravy NTL plynovodu
28. 02. 2023	OOP - zábor k zajištění opěrné zdi Hradešínská 17 - prodloužení
28. 02. 2023	Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu kácení Karpatská
	...a další

Více dokumentů od Praha 10 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz