Město Třebenice,IČ: 00264521 KEO-W 1.11.65 1 Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.201? - 06.201? zpracováno: 28-07-2017 strana: 1 ! 3 P R IJMY XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazateí % Upr.za'v.ukazatel % 0000 1XXX XXXX Daňové příjmy 14 086 959,78 25 850 000,00 54,50 25 955 505,00 54.26 0000 4XXX XXXX Přijaté transfery 1 429 119,00 1 592 300,00 89,75 2 729 365,00 52,36 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činnost 1 900,00 130 000,00 1,46 130 000,00 1,46 2122 XXXX XXXX Sběr a zpracování druhotných surovin 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 3 391,00 19 000,00 17,65 19 000,00 17,85 2310 XXXX XXXX Pitná voda 26 792,00 125 000,00 21,43 125 000,00 21,43 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a na 63 200,00 111 500,00 56,68 162 000,00 39,01 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 800,00 3 000,00 26,67 3 000,00 26,6? 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerii 98 644,00 245 000,00 40,26 245 000,00 40,26 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 52 730,00 113 000,00 46,66 113 000,00 46.66 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 160,00 1 000,00 16,00 1 000,00 16,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 74 300,00 130 000,00 57,15 130 000,00 57,15 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 209 930,00 382 000,00 54,96 362 000,00 54,96 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 257 913,50 400 000,00 64,46 406 000,00 63,53 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 29 527,00 60 000,00 49,21 60 000,00 49,21 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind 51 747,00 172 200,00 30,05 177 200,00 29,20 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunální 47 259,00 80 000,00 59,07 60 000,00 59.07 3769 XXXX XXXX Sankčni platby přijaté od jiných subjekt 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 100,00 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 23 418,00 45 000,00 52,04 45 000,00 5204 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 120 000,00 120 000,00 100,00 120 000,00 100,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 5611400 116 000,00 47,55 124 500,00 45.07 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 0 528,37 1 000,00 52,84 1 000,00 52.84 6330 4134 0000 Převody z rozpočtových účtů 1 980 000,00 0,00 0,00 600 000,00 330,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 18 618 932,65 29 700 000,00 62,69 31 613 070,00 56,90
<br> Město Třebenice,IČ: 00264521
<br> KEO-W1.11.65/UcOSu
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 06.2017
<br> zpracováno: 28.07.2017
<br> strana: 2 l 3 VY DAJ E XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Plnění Schvzávukázatel % Upr.záv.ukazatel % 1014 XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zviřat,polních a spectplod 4 000,00 10 000,00 40,00 10 000,00 40,00 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činnost 104 587,95 135 000,00 77.47 135 000,00 77,47 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 160 078,15 318 000,00 60,34 329 000,00 48,66 2212 XXXX XXXX Silnice 87 204,50 186 000,00 46,68 236 000,00 36.95 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunik 1 019 996,91 3 001 000,00 33,99 2 893 400,00 35,26 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 116 000,00 0,00 116 000,00 0,00 2229 XXXX XXXX Ostatní záležitosti v silniční dopravě 66 899,00 220 000,00 30,41 220 000,00 30.41 2310 XXXX XXXX Pitná voda 149 361,10 277 000,00 53,92 277 000,00 53.92 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a na 91 363,00 569 000,00 16,06 581 200,00 15,72 2329 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod jind 116,00 212 000,00 0,05 212 000,00 0,05 2333 XXXX XXXX Úpravy drobných vodních toků 69 705,00 53 000,00 131,52 67 000.00 80.12 2341 XXXX XXXX Vodní XXXX v zemědělské krajině XXX XXX,XX XXX XXX,00 18,54 1 113 000,00 12.62 3113 XXXX XXXX Základní školy 1 680 935,30 4 777 800,00 39,37 4 777 800,00 39,37 3314 XXXX XXXX Činností knihovnické 12 150,00 22 000,00 55,23 22 000,00 55,23 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií 237 699,23 310 000,00 76,74 440 650,00 53,99 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 94 459,43 235 000,00 40,20 235 000,00 40.20 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 87 925,00 100 000,00 87,93 100 000,00 8793 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostře 12 143,00 60 000,00 20,24 60 000,00 20,24 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 14 385,00 25 000,00 57,64 25 000,00 57,54 3399 XXXX XXXX Ostatni záležitost kultury,církví a sděi.22 998.00 105 000,00 21,90 95 000,00 24.21 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 175 976,96 713 900,00 24,65 725 900.00 24.24 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 186 779,00 192 000,00 96,32 202 000,00 93.45 3421 XXXX XXXX Využití volného času děti a mládeže 18 615,00 28 000,00 66,48 621 600,00 2,99 3429 XXXX XXXX Ostatni zájmová činnost a rekreace 85 426,00 151 200,00 56,50 181 500,00 47.07 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 77 987,42 238 000,00 32,77 238 000,00 32,77 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 480 996,54 689 000,00 69,81 689 000,00 69,81 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 416 024,28 1 066 000,00 38,93 1 066 000,00 3893 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 3 606,00 129 600,00 2,78 132 600,00 2,72 3635 XXXX XXXX Územní plánování 0,00 500 ...