Městská část Praha 11
<br> NÁVRH USNESENÍ
5.zasedání zastupitelstva městské části
konané dne 12.03.2015
číslo usnesení
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2015
a rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2020
Zastupitelstvo městské části Praha 11
I.schvaluje
1.rozpočet městské části Praha 11 na rok 2015 v příloze č.1,a to takto:
objem příjmů ve výši 342 380 tis.Kč
objem výdajů ve výši 540 254 tis.Kč
schodek ve výši 197 874 tis.Kč je kryt finančními zdroji ve třídě 8 (FINANCOVÁNÍ)
2.dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o hl.m.Praze č.131/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,poskytnutí dotací,příspěvků a transferů dle návrhu rozpočtu
na rok 2015 právnickým osobám (příloha č.1)
3.finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2015 v příloze č.2,a to takto:
celkové výnosy ve výši 170 478 tis.Kč
celkové náklady ve výši 85 480 tis.Kč
hospodářský výsledek ve výši + 84 998 tis.Kč
4.rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2020 - v příloze č.3
II.zmocňuje
1.radu městské části Praha 11 schvalovat v průběhu roku 2015 v jednotlivých případech
rozpočtová opatření dle § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě
Praze,ve znění pozdějších předpisů,a to:
• přesuny mezi oddíly a v rámci oddílů ve výdajích,mezi druhy a v rámci druhů
v příjmech a použití rezervy schválené v rozpočtu v oddílu 64 beze změny celkové
výše rozpočtu a to tak,že celkový objem přesunů v roce 2015 může být maximálně
ve výši 250 000 tis.Kč
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2015
<br> 1
<br> • změny rozpočtu příjmů,výdajů a financování včetně zapojení fondů MČ Praha 11
do rozpočtu,kdy celkový objem změn rozpočtu může být maximálně ve výši
250 000 tis.Kč
• úpravy finančního plánu hospodářské činnosti v jednotlivých okruzích a to tak,že
výše jednotlivých úprav je omezena maximální částkou 250 000 tis.Kč
za kalendářní rok
III.ukládá
1.úřadu MČ - vedoucímu ekonomického odboru
• informovat ZMČ pololetně o provedených úpravách rozpočtu a finančního plánu
dle bodu II
Termín: 30.9.2015
<br> Starosta MČ Praha 11:
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> Ověřovatel:
<br> Předkladatel:
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,zástupce starosty
<br> Zpracoval odbor:
<br> EO
<br> Zpracovatel:
<br> VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2015
<br> 2
<br>

Příloha č.1 usnesení č <.>
<br> ROZPOČET MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 5
( v tis.Kč )
<br> SK
<br> SR
<br> UR
<br> Rozpočet
<br> JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ
<br> index
SR
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2014
<br> 2015
<br> 15/14
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM :
<br> 44,343.5
<br> 39,927
<br> 39,927.0
<br> 39,862
<br> 1.00
<br> Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Místní poplatky:
- ze psů
- pobytové (lázeňský,rekreační)
- za užívání veř.prostranství
- ze vstupného
- z ubytovací kapacity
- za provozovaný výherní hrací přístroj
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí (nemovitostí)
<br> 0.0
8,597.2
2,302.7
6.1
4,120.4
42.6
2,015.7
109.7
6,873.2
28,873.1
<br> 0
8,117
2,500
7
4,400
10
1,200
0
6,810
25,000
<br> 0.0
8,117.0
2,500.0
7.0
4,400.0
10.0
1,200.0
0.0
6,810.0
25,000.0
<br> 0
7,912
2,500
2
4,400
10
1,000
0
6,950
25,000
<br> x
0.97
1.00
0.29
1.00
1.00
0.83
x
1.02
1.00
<br> 380.5
<br> 4,824
<br> 5,768.6
<br> 3,402
<br> 0.71
<br> 284.9
698.0
1,935.1
580.6
-12,369.5
190.1
89.0
0.0
0.0
65.8
701.6
156.0
8,048.9
<br> 250
579
1,375
460
0
0
0
0
0
50
500
110
1,500
<br> 250.0
814.3
1,375.0
460.0
686.8
0.0
0.0
0.0
0.0
72.5
500.0
110.0
1,500.0
<br> 250
579
1,015
508
0
0
0
0
0
50
300
100
600
<br> 1.00
1.00
0.74
1.10
x
x
x
x
x
1.00
0.60
0.91
0.40
<br> 0.0
0.0
0.0
<br> 0
0
0
<br> 0.0
0.0
0.0
<br> 0
0
0
<br> x
x
x
<br> 44,724.0
<br> 44,751
<br> 45,695.6
<br> 43,264
<br> 0.97
<br> 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM :
Pronájem hrobového místa
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů
Přijaté vratky transferů od organizací
Odpočet DPH
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Splátky půjček od obyvatelstva
Splátky půjček od OPS a pod.subjektů-družstev
3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM :
Přijaté dary a přísp.na pořízení dlohodobého maj <.>
Příjmy z prodeje dlouhodobého fin.majetku
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
<br> 1
<br> Příloha č.1 usnesení č <.>
<br> SK
<br> SR
<br> UR
<br> Rozpočet
<br> index
SR
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2014
<br> 2015
<br> 15/14
<br> 1,379,500.8
<br> 545,963
<br> 572,275.2
<br> 299,116
<br> 0.55
<br> 57,670.2
<br> 44,393
<br> 56,858.9
<br> 44,254
<br> 1.00
<br> 44,405.0
13,262.3
2.9
<br> 44,393
0
0
<br> 44,393.0
11,705.2
760.7
<br> 44,254
0
0
<br> 1.00
x
x
<br> 354,000.7
<br> 199,850
<br> 426,859.5
<br> 207,762
<br> 1.04
<br> 197,135.0
141,917.0
14,948.7
<br> 199,850
0
0
<br> 199,850.0
167,009.5
60,000.0
<br> 207,762
0
0
<br> 1.04
x
x
<br> 5,207.7
<br> 0
<br> 19,656.8
<br> 0
<br> x
<br> 5,159.3
48.4
<br> 0
0
<br> 6,724.7
12,932.1
<br> 0
0
<br> x
x
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery
od rozpočtů územní úrovně
<br> 0.0
<br> 0
<br> 0.0
<br> 0
<br> x
<br> Ostatní investiční přijaté transfery
od rozpočtů územní úrovně
<br> 0.0
<br> 0
<br> 0.0
<br> 0
<br> x
<br> 960,625.0
<br> 301,720
<br> 68,900.0
<br> 47,100
<br> 0.16
<br> 47,000.0
70,184.0
182,311.0
17,855.0
643,075.0
200.0
<br> 15,000
25,000
17,724
3,376
240,120
500
<br> 15,000.0
32,300.0
17,724.0
3,376.0
0.0
500.0
<br> 15,000
12,000
0
0
20,000
100
<br> 1.00
0.48
0.00
0.00
0.08
0.20
<br> 1,997.2
<br> 0
<br> 0.0
<br> 0
<br> x
<br> 1,424,224.8
<br> 590,714
<br> 617,970.8
<br> 342,380
<br> 0.58
<br> JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ
<br> 4.PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM :
Transfery ze státního rozpočtu:
- neinvestiční transfery
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku
- investiční přijaté transfery v průběhu roku
Transfery z rozpočtu HMP:
- neinvestiční transfery
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku
- investiční přijaté transfery v průběhu roku
Transfery ze zahraničí:
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku
- investiční přijaté transfery v průběhu roku
<br> Převody z vlastních fondů
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let BF
- zisk minulých let NBF
- zisk minulých let privatizace
- prodej ost.nemovit.majetku (zejm.pozemků)
- zisk minulých let úplatný převod bytů
- zisk minulých let ostatní HČ
Přijaté transfery od obcí
<br> ÚHRN PŘÍJMŮ
běžného roku
<br> 2
<br> Příloha č.1 usnesení č <.>
<br> SK
<br> SR
<br> UR
<br> Rozpočet
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2014
<br> 2015
<br> 1.BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
<br> 324,472.3
<br> 328,337
<br> 398,038.0
<br> 364,151
<br> 1.11
<br> oddíl 21 - PRŮMYSL,STAVEB <.>,OBCHOD.<.> <.>
<br> oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI
<br> 576.0
8,054.9
0.0
96,509.6
12,811.6
14,469.1
6,095.0
24,831.3
70,558.8
0.0
19,203.6
7.4
218.2
730.0
145,044.5
0.0
-75,105.8
468.1
<br> 386
5,090
40
85,015
11,411
8,959
5,775
12,467
34,947
0
16,120
50
250
320
133,808
0
300
13,399
<br> 386.0
5,772.0
40.0
113,564.6
11,966.0
34,788.4
5,937.3
16,049.4
68,694.0
0.0
19,745.7
10.0
565.0
576.7
145,976.8
0.0
-28,620.0
2,586.1
<br> 25
5,390
10
123,995
11,000
6,253
7,639
5,149
47,268
0
16,300
50
250
370
129,643
0
300
10,509
<br> 0.06
1.06
0.25
1.46
0.96
0.70
1.32
0.41
1.35
x
1.01
1.00
1.00
1.16
0.97
x
1.00
0.78
<br> 2.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
<br> 491,587.1
<br> 900,680
<br> 866,248.8
<br> 176,103
<br> 0.20
<br> oddíl 21 - PRŮMYSL,STAVEB <.>,OB...

Příloha č.2 usnesení č <.>
(str.1 - 6)
<br> NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 5
(v tis.Kč)
<br> VÝNOSY
<br> Správní firmy
<br> NÁKLADY
<br> HOSP.VÝSLEDEK
<br> UFP
<br> FP
<br> UFP
<br> FP
<br> UFP
<br> FP
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2014
<br> 2015
<br> BYTOVÝ FOND
<br> 80,200
<br> 74,900
<br> 32,700
<br> 27,400
<br> +47,500
<br> +47,500
<br> NEBYTOVÝ FOND
<br> 90,745
<br> 88,650
<br> 45,750
<br> 55,745
<br> +44,995
<br> +32,905
<br> 3,884
<br> 3,080
<br> 1,110
<br> 1,040
<br> +2,774
<br> +2,040
<br> 42,500
<br> 3,500
<br> 8,600
<br> 950
<br> +33,900
<br> +2,550
<br> 438
<br> 348
<br> 345
<br> 345
<br> +93
<br> +3
<br> 217,767
<br> 170,478
<br> 88,505
<br> 85,480
<br> 129,262
<br> 84,998
<br> 68,900
<br> 47,100
<br> ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT <.>
<br> ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮ
<br> OSTATNÍ HOSP.ČINNOST
<br> CELKEM
<br> Informativně: použití zisku - zapojení do rozpočtu r.2014,2015
<br> *) Pro zabezpečení potřebného objemu finančních prostředků dle FP ve "ztrátových" okruzích budou převedeny
finanční prostředky ze "ziskových" okruhů
<br> Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2014
FP = finanční plán na rok 2015
<br> V Praze dne 9.2.2015
-1-
<br> Příloha č.2 usnesení č <.>
(str.1 - 6)
<br> -1-
<br> NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 5
Oblast:
<br> BYTOVÝ
<br> FOND
(v tis.Kč)
<br> UFP
<br> FP
<br> Index
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2015/2014
<br> Počet bytů
<br> 1,261
<br> 1,250
<br> 0.99
<br> VÝNOSY
CELKEM
<br> 80,200
<br> 74,900
<br> 0.93
<br> 52,700
<br> 49,750
<br> 0.94
<br> 9,000
<br> 7,000
<br> 0.78
<br> 16,150
<br> 16,150
<br> 1.00
<br> ostatní výnosy
<br> 2,350
<br> 2,000
<br> 0.85
<br> NÁKLADY
CELKEM
<br> 32,700
<br> 27,400
<br> 0.84
<br> drobné opravy a údržba
<br> 3,000
<br> 3,000
<br> 1.00
<br> jmenovité opravy
<br> 6,700
<br> 3,200
<br> 0.48
<br> opravy realizované SVJ
(podíl MČ)
provoz domů v rámci SVJ
(podíl MČ)
odpisy nedobytných pohledávek
<br> 5,000
<br> 5,000
<br> 1.00
<br> 2,700
<br> 2,600
<br> 0.96
<br> 500
<br> 800
<br> 1.60
<br> opravné položky k pohledávkám
<br> 600
<br> 600
<br> 1.00
<br> odměna za správu
<br> 7,500
<br> 6,700
<br> 0.89
<br> ostatní náklady
<br> 6,700
<br> 5,500
<br> 0.82
<br> 47,500
<br> 47,500
<br> 1.00
<br> 15,000
<br> 15,000
<br> 1.00
<br> 0
<br> 0
<br> 0.00
<br> nájemné za byty
první smluvní nájemné
za byty
nájemné za nebyty
<br> HV
- ztráta / + zisk
POUŽITÍ ZISKU
Z PŘEDCHOZÍCH LET
<br> z výnosů za nájemné
činí nepeněžní plnění
-2-
<br> NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 5
<br> Oblast:
<br> NEBYTOVÝ
<br> FOND
<br> (v tis.Kč)
Index
<br> UFP 2014
OSM
školy
<br> Počet objektů
<br> OSM
objekty
<br> FP
<br> OMP CELKEM
pozemky
prodej
<br> 2015
<br> OSM
<br> OSM
<br> školy
<br> objekty
<br> 2015/2014
<br> OMP
CELKEM
pozemky
prodej
<br> 48
<br> 22
<br> -
<br> 70
<br> 48
<br> 22
<br> -
<br> 70
<br> 1.00
<br> 40,600
<br> 34,800
<br> 15,345
<br> 90,745
<br> 40,700
<br> 33,700
<br> 14,250
<br> 88,650
<br> 0.98
<br> 40,400
<br> 33,800
<br> 13,400
<br> 87,600
<br> 40,600
<br> 32,600
<br> 14,200
<br> 87,400
<br> 1.00
<br> 0
<br> 0
<br> 1,915
<br> 1,915
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0.00
<br> 200
<br> 1,000
<br> 30
<br> 1,230
<br> 100
<br> 1,100
<br> 50
<br> 1,250
<br> 1.02
<br> NÁKLADY
CELKEM
<br> 25,670
<br> 16,600
<br> 3,480
<br> 45,750
<br> 33,160
<br> 19,500
<br> 3,085
<br> 55,745
<br> 1.22
<br> drob.opravy
a údržba
jmenovité
opravy
odpisy nedobytných
pohledávek
opravné položky
k pohledávkám
odměna za správu
<br> 10,967
<br> 2,580
<br> 100
<br> 13,647
<br> 14,000
<br> 2,900
<br> 100
<br> 17,000
<br> 1.25
<br> 5,723
<br> 1,420
<br> 0
<br> 7,143
<br> 10,180
<br> 5,500
<br> 0
<br> 15,680
<br> 2.20
<br> 200
<br> 0
<br> 100
<br> 300
<br> 0
<br> 0
<br> 100
<br> 100
<br> 0.33
<br> 200
<br> 400
<br> 50
<br> 650
<br> 400
<br> 400
<br> 50
<br> 850
<br> 1.31
<br> 4,080
<br> 5,400
<br> 330
<br> 9,810
<br> 4,080
<br> 6,400
<br> 335
<br> 10,815
<br> 1.10
<br> 4,500
<br> 6,800
<br> 2,900
<br> 14,200
<br> 4,500
<br> 4,300
<br> 2,500
<br> 11,300
<br> 0.80
<br> 7,540 14,200
<br> 11,165
<br> 32,905
<br> 0.73
<br> VÝNOSY
CELKEM
nájemné
jiné zdroje
(např.prodej)
ostatní výnosy
<br> ostatní náklady
<br> HV
- ztráta/ + zisk
<br> +14,930 +18,200 +11,865 +44,995
<br> POUŽITÍ ZISKU
Z PŘEDCH.LET
<br> 9,000
<br> 14,700
<br> 8,600
<br> 32,300
<br> 0
<br> 8,000
<br> 4,000
<br> 12,000
<br> 0.37
<br> z výnosů za nájemné
<br> 2,250
<br> 0
<br> 0
<br> 2,250
<br> 2,250
<br> 0
<br> 0
<br> 2,250
<br> 1.00
<br> činí nepeněžní plnění
<br> -3-
<br> NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 5
<br> Oblast:
<br> ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ
<br> (v tis.Kč)
<br> UFP
<br> FP
<br> Index
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2015/2014
<br> VÝNOSY CELKEM
<br> 3,884
<br> 3,080
<br> 0.79
<br> kupní cena
<br> 2,800
<br> 2,000
<br> 0.71
<br> úroky
<br> 1,000
<br> 1,000
<br> 1.00
<br> 84
<br> 80
<br> 0.95
<br> NÁKLADY CELKEM
<br> 1,110
<br> 1,040
<br> 0.94
<br> daň z převodu nemovitostí
<br> 110
...

Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva MČ č.xxxx/x/Z/2015 ze dne xxxxxx
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do r.2020
<br> Název položky
<br> Skut.2010/*
<br> Skut.2011/*
<br> Skut.2012/*
<br> Skut.2013/*
<br> Skut.2014/*
<br> RV 2015
<br> RV 2016
<br> RV 2017
<br> RV 2018
<br> RV 2019
<br> RV 2020
<br> Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Vlastní příjmy
<br> 56,678.8
52,785.8
0.0
109,464.6
<br> 57,799.5
36,350.9
0.0
94,150.4
<br> 42,200.5
31,684.8
0.0
73,885.3
<br> 44,343.5
380.5
0.0
44,724.0
<br> 47,450.2
10,215.8
0.0
57,666.0
<br> 39,862
3,402
0
43,264
<br> 40,000
3,400
0
43,400
<br> 40,000
3,000
0
43,000
<br> 40,000
3,000
0
43,000
<br> 40,000
3,000
0
43,000
<br> 40,000
3,000
0
43,000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP
převody ze státního rozpočtu
<br> 903,836.9
62,342.0
190,656.0
<br> 676,699.5
53,663.0
190,685.0
<br> 620,825.4
53,932.0
205,774.0
<br> 1,379,500.8
44,405.0
197,135.0
<br> 572,004.3
44,393.0
199,850.0
<br> 299,116
44,254
207,762
<br> 844,016
44,254
207,762
<br> 531,516
44,254
207,762
<br> 297,516
44,254
207,762
<br> 290,516
44,254
207,762
<br> 283,016
44,254
207,762
<br> Příjmy celkem
<br> 1,013,301.5
<br> 770,849.9
<br> 694,710.7
<br> 1,424,224.8
<br> 629,670.3
<br> 342,380
<br> 887,416
<br> 574,516
<br> 340,516
<br> 333,516
<br> 326,016
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
Výdaje celkem
<br> 574,052.0
464,246.4
1,038,298.4
<br> 483,066.1
345,411.2
828,477.3
<br> 378,466.2
171,671.4
550,137.6
<br> 324,472.3
491,587.1
816,059.4
<br> 351,101.5
851,543.3
1,202,644.8
<br> 364,151
176,103
540,254
<br> 315,416
572,000
887,416
<br> 305,016
269,500
574,516
<br> 295,016
45,500
340,516
<br> 295,016
38,500
333,516
<br> 295,016
31,000
326,016
<br> -24,996.9
<br> -57,627.4
<br> 144,573.1
<br> 608,165.4
<br> -572,974.5
<br> -197,874
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX
<br> X.X
<br> X.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek)
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
<br>

ÚMČ Praha 11
odbor
ekonomický
<br> Rozpočet na rok 2015
<br> Verze 4
1 z 91
<br> Příloha DZ č.1
OBSAH
ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
PŘÍJMY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
VÝDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
FINANCOVÁNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 56
ROZPIS PROSTŘEDKŮ ÚČELOVĚ ZAPOJENÝCH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.57
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 58
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MČ PRAHA 11
DO ROKU 2 0 2 0.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 71
ÚČELOVÉ MIMOŘÁDNÉ DOTACE Z ROZPOČTU HMP,STÁTNÍHO ROZPOČTU A EU V OBDOBÍ
OD R.2006 - 2014.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 80
<br> ÚVOD
<br> Ekonomický odbor zpracoval z podkladů příslušných správců finančních prostředků návrh
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2015 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku
2020.Návrhy vychází ze schváleného „Časového harmonogramu prací na sestavě rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2015 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020“ a ze „Zásad
pro sestavení rozpočtu,finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2015 a střednědobého
rozpočtového výhledu do roku 2020“ (usnesení 0929/14/R/2014 ze dne 24.6.2014) <.>
Zastupitelstvo městské části Praha 11 dle svých kompetencí může na základě § 94,odst.2
písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
1
<br> ÚMČ Praha 11
odbor
ekonomický
<br> Rozpočet na rok 2015
<br> Verze 4
2 z 91
<br> zmocnit radu městské části Praha 11 provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném
zastupitelstvem městské části – nesmí jít o pravomoci vyhrazené pouze zastupitelstvu <.>
Předložený návrh usnesení ZMČ vychází z platných usnesení Zastupitelstva HMP:
<br> 
<br> a

<br> Usnesení č.34/2 ze dne 18.12.1997 bod III <.>,kterým ZHMP
„Zmocňuje radu HMP
schvalovat v jednotlivých případech rozpočtové opatření do výše 50 mil.Kč <.>
Tyto úpravy následně projednat v Zastupitelstvu hl.m.Prahy při projednávání
rozboru hospodaření hl.m.Prahy v termínech pro jeho předklad v ZHMP“
Usnesení č.12/1 ze dne 15.12.2011 bod II.odst.11 <.>,kterým ZHMP
„Schvaluje
úpravu v současné době platného zmocnění Rady HMP na možnou
rozpočtovou úpravu – snížení či zvýšení – do 50 mil.Kč tak,že bude platit pro
jednu rozpočtovou akci jednou ročně a jakékoliv další snížení či zvýšení
rozpočtu příslušné rozpočtové akce musí být předloženo ZHMP“ <.>
<br> PŘÍJMY
Celkový objem očekávaných příjmů činí 342 380 tis.Kč,tj.o 248 334 tis.Kč méně oproti
schválenému rozpočtu na rok 2014 <.>
<br> Daňové příjmy
Místní poplatky
Návrh → 7 912 tis.Kč
Vychází se z odhadu příslušných odborů se zohledněním úrovně schváleného rozpočtu na rok
2014 a skutečnosti k 30.6.2014 <.>
Správní poplatky
Návrh → 6 950 tis.Kč
Při navrhování výše této položky se vychází z dosažených skutečností minulých let
a z aktuálního stavu jednotlivých právních úprav (dle podkladů odborů ÚMČ) <.>
Odbor výstavby – mírný nárůst příjmů v souvislosti s tzv.velkou novelou stavebního zákona
s účinností od 1.1.2013.Oproti minulým letům je zde zpopla...

Městská část Praha 11
<br> NÁVRH USNESENÍ
8.schůze rady městské části
konaná dne 23.02.2015
číslo usnesení
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2015
a rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2020
Rada městské části Praha 11
I.souhlasí
1.s návrhem rozpočtu a finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2015
a s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 11 do roku 2020 - v přílohách č.1 - 3
II.schvaluje
1.návrh textu usnesení zastupitelstva městské části - v příloze č.4
III.ukládá
1.zástupci starosty Ing.Ladislavu Kosovi
• předložit návrh usnesení ve věci rozpočtu a finančního plánu hospodářské činnosti
MČ Praha 11 na rok 2015 na zasedání zastupitelstva městské části
Termín: 12.3.2015
<br> Starosta MČ Praha 11:
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> Ověřovatel:
<br> Předkladatel:
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,zástupce starosty
<br> Zpracoval odbor:
<br> EO
<br> Zpracovatel:
<br> VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2015
<br> 1
<br>